目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县天然气服务中心概况
一、职能简介
1.负责全县天然气勘探开发、综合利用的组织协调服务工作，参与编制辖区内天然气利用及工程项目规划和计划。
2.组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理，负责县域内天然气长输管道日常巡护。
3.推进天然气及锂钾等新能源综合利用集聚区建设，承担石油、天然气、氢能等能源开发和锂钾及其伴生资源开发与化工产业发展服务工作。
二、2025年重点工作
1.突出增储上产。积极协调处理中石油、中石化以及国家管网在天然气勘探开发中的相关问题，保障井场、管线建设顺利推进，全力推进渡口河-七里北高含硫气田开发建设项目，加快推进气田地面产能建设工程和产能系统配套工程的建设工作，确保天然气及硫磺产量稳步提升。
2.足额保障用气。积极对接中石化中原油田普光分公司足额保障2025年工业用气自销气指标，并按月执行推价机制，加强全县用气保障力度。协调中石油、中石化销售单位加大对我县工业用气市场需求调研力度。
3.积极协调争取。积极协调中石化中原油田及天分公司等相关单位向中石化总部争取为宣汉新增用气指标。同时，全力争取中石油给予我县工业用气指标，全力保障园区未来新增用气需求。
4.认真履职尽责。切实承担“推进天然气及锂钾等新能源综合利用集聚区建设”核心主战场的光荣使命，做好天然气开发利用工作的同时，竭尽全力做好锂钾及其伴生资源和风能、光伏、氢能等能源开发与化工产业发展服务工作，着力解决能源资源开发利用中的重大问题，推动新质生产力加快发展，为县域经济高发展提供更加厚实的底蕴。
第二部分 宣汉县天然气服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县天然气服务中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县天然气服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县天然气服务中心2025年收支预算总数210.81万元，比2024年收支预算总数增加72.96万元，主要原因是人员增多以及工资调整。
（一）收入预算情况
宣汉县天然气服务中心2025年收入预算210.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入210.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县天然气服务中心2025年支出预算210.81万元，其中：基本支出195.38万元，占92.7%；项目支出15.44万元，占7.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县天然气服务中心2025年财政拨款收支预算总数210.81万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加72.96万元，主要原因是人员增多以及工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.81万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出164.32万元，社会保障和就业支出22.37万元、卫生健康支出8.32万元、住房保障支出15.80万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县天然气服务中心2025年一般公共预算当年拨款210.81万元，比2024年预算数增加72.96万元，主要原因是人员增多以及工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出164.32万元，占78.0%；社会保障和就业支出22.37万元，占10.6%；卫生健康支出8.32万元，占3.9%；住房保障支出15.8万元，占7.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为148.89万元，主要用于：保障单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为15.44万元，主要用于：其它发展与改革事务的经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.30万元，主要用于：单位退休人员补助类基础绩效奖。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.96万元，主要用于：单位职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.36万元，主要用于：单位职工大额医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.80万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2025年一般公共预算基本支出195.38万元，其中：
人员经费178.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费16.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县天然气服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降100%，主要原因是未配备公务车辆以及规范三公经费使用。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县天然气服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县天然气服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县天然气服务中心共有车辆0辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县天然气服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算15.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算15.44万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理和事业运行以外的其他发展与改革事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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