目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县城乡规划编制中心概况
一、职能简介
（一）主要职能
宣汉县城乡规划编制中心组织全县国土空间规划和有关政策研究同，拟订具体实施意见（方案）。组织编制全县全局性、指令性规划；参与拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟定国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。
（二）机构情况及人员情况
宣汉县城乡规划编制中心属一级事业单位，核定事业编制20人。其中：主任1名，副主任2名，总规划师1名，中层干部8名；在编18人，无退休人员。内设立办公室、空间规划股、村镇规划股、项目规划股。
二、2025 年重点工作
1、完成县委、县政府交办的各项日常工作任务。
2、完成相关的规划编制及方案设计等工作。
3、积极跟进明月新城和宣汉南、樊哙站高铁规划建设。
4、开展中心城区和南坝镇、胡家镇详规单元详规编制。
5、推进完成亲水走廊融合发展规划编制工作。
第二部分 宣汉县城乡规划编制中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县城乡规划编制中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区管理事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县城乡规划编制中心2025年收支预算总数318.37万元，比2024年收支预算总数减少20.6万元。主要原因是项目支出减少。
（一）收入预算情况
宣汉县城乡规划编制中心2025年收入预算318.37万元，其中：上年结转3.1万元，占1%；一般公共预算拨款收入315.27万元，占99%。
（二）支出预算情况
宣汉县城乡规划编制中心2025年支出预算318.37万元，其中：基本支出271.82万元，占85.38%；项目支出46.55万元，占14.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2025年财政拨款收支预算总数315.27万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少23.7万元，主要原因是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.37万元、
上年结转一般公共预算拨款收入3.1万元；支出包括：城乡社区管理事务支出252.76万元、社会保障和就业支出29.34万元、卫生健康支出11.1万元、住房保障支出22.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县城乡规划编制中心2025年一般公共预算当年拨款315.27万元，比2024年预算数减少23.7万元。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出252.76万元，占80.17%、社会保障和就业支出29.34万元，占9.31%；卫生健康支出11.1万元，占3.52%；住房保障支出22.07万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为29.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.07万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗保险缴费支出（项）2025年预算数为11.1万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2025年一般公共预算基本支出268.72万元，其中：
人员经费248.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费20.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：独生子女奖励金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）事项安排。
（二）公务接待费与2024年预算减少0.01（下降6%，主要原因是减少开支）。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平主要原因是本单位无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县城乡规划编制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县城乡规划编制中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县城乡规划编制中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县城乡规划编制中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算46.55万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算46.55万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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