目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县公安局单位概况
一、职能简介
公安局是县政府管理全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机关，其主要职责是：
1.研究、探索新时期公安工作出现的新情况、新问题、掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策建议。
2.负责组织实施全县公安队伍的正规划建设，搞好民警的教育、管理、培训和公安宣传工作。
3.负责组织实施对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，参与处置危害社会安定的聚众闹事，骚乱事件和重大治安事件。
4.负责组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作。
5.对违反治安管理的人执行行政处罚治安拘留，依法管理、文明管理，做好对被拘留人员的教育工作。
6.依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
7.负责组织实施对上级领导人和外宾来宣视察以及本县召开的重要会议的安全保卫工作。
8.管理全县道路交通秩序，组织、协调处置重特大交通事故，依法管理机动车辆。
9.规划全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作；监督全县公安通讯、计算机安全监察工作。
10.承办县政府禁毒委员会，打拐领导小组的日常工作。
二、2025 年重点工作
1.聚焦党的建设，提升绝对忠诚的政治实践能力。始终把党的政治建设放在首位，抓好全警政治轮训，坚持党建带队建，严格落实“第一议题”“三会一课”制度，深化党支部工作“6+6”机制，严格落实从严管党治警“4+4”机制，将基层党建工作与业务工作有机结合，引导全警切实把信仰的种子植入灵魂、把忠诚的基因融入血脉。
2.聚焦社会稳定，提升创稳维安能力。探索建立政法委、组织部、纪委监委、公安局牵头，N个单位共同参与矛盾纠纷联合防范、联合排查、联合调处、联合治理的工作机制；以“情指行”一体化改革为牵引，深入推进“大侦查中心”“大数据中心”建设，按照“真扁平、秒同步”的理念，在情报研判、实战指挥、落地行动方面推进力量整合、资源聚合、职能融合，做到信息精准灵敏、指挥高效顺畅、行动快速有力。
3.聚焦公共安全，提升协同作战和综合治理能力。常态化开展扫黑除恶斗争，抓实命案防范，构建青少年违法犯罪综合治理体系；优化升级打击治理电信网络诈骗工作协调机制，依托大数据建模开展精准防控，加大反诈中心实战化建设；健全完善毒品治理全要素防范管控、全链条缉毒打击、全环节戒治帮教、全覆盖预防教育、全方位监测预警、全层级责任落实体系，完善易制毒化学品管理联席会议制度；深化经侦数据智能化建设，建立健全非法集资、传销等突出经济犯罪一体化预警和打处机制；依托大数据平台加强危爆物品安全管理和危爆管理信息化建设，研发完善“危爆物品管理”智能应用模块。
4.聚焦服务保障，提升服务型警务理念的落地能力。聚焦宣汉“百强晋位，冲刺千亿”发展战略，围绕天然气、锂钾两大优势资源，紧盯西渝高铁等重大工程，深化“园区警务”，做好知识产权保护、生产安全监管、重大项目服务等工作，保护民营经济“两个健康发展”；不断深化公安行政管理服务改革，建立公安行政审批标准体系；支撑宣汉森林“四库”建设，实施“生态警务”，加快构建完善符合生态保卫实战需要的生态警务工作体系。
5.聚焦改革创新，提升智慧警务运用能力。加快重点部位视频、人脸、卡口、图码联侦等感知设备建设，不断优化智能化感知网；全面推进视觉计算边缘节点建设，加快视频图像建设及应用；推进无人机智慧巡防实体化运行，建立健全无人机智慧巡防一体化运行机制；推进智慧化派出所建设，赋能派出所“综合指挥室”开展智能研判、实战指挥、服务群众等工作；推动《宣汉县大型群众性活动安全管理办法》出台；深化巡防处一体化改革。
6.聚焦执法规范化建设，提升法治思维、法治执行能力和有温度的执法能力。构建长效化、即时性、全覆盖的执法监督体系，加强“教科书”式执法培训，切实提升执法能力水平和执法质量。升级改造执法办案管理中心，实现对全局执法办案全流程的监督管理和支撑保障，有效提升执法质量和执法公信力。
第二部分 宣汉县公安局单位2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县公安局单位2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县公安局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县公安局2025年收支预算总数10843.01万元，比2024年收支预算总数增加1240.27万元，主要原因是上年结转及公用经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县公安局单位2025年收入预算10843.01万元，其中：上年结转1145.28万元，占10.56%；一般公共预算拨款收入9697.73万元，占89.44%。
（二）支出预算情况
宣汉县公安局单位2025年支出预算10843.01万元，其中：基本支出9448.57万元，占87.14%；项目支出1394.45万元，占12.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县公安局单位2025年财政拨款收支预算总数10843.01万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加1240.27万元，主要原因是上年结转及公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9697.73万元、
上年结转一般公共预算拨款收入1145.28万元；支出包括：公共安全支出8945.79万元、社会保障和就业支出962.26万元、卫生健康支出288.37万元、住房保障支出646.59万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县公安局单位2025年一般公共预算当年拨款9697.73万元，比2024年预算数增加94.99万元，主要原因是公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出8945.79万元，占82.50%；社会保障和就业支出962.26万元，占8.88%；卫生健康支出288.37万元，占2.66%；住房保障支出646.59万元，占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为7447.21万元，主要用于：日常运行基本支出。
公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1145.28万元，主要用于：上级转移支付支出。
公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为249.17万元，主要用于：行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为104.13万元，主要用于：日常运行基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为222.90万元，主要用于：离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为739.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为247.19万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.25万元，主要用于：按规定缴纳职工事业人员基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.34万元，主要用于：按规定缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政行政单位医疗支出（项）2025年预算数为11.59万元，主要用于：按规定缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为646.59万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县公安局单位2025年一般公共预算基本支出9448.57万元，其中：
人员经费7950.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。
公用经费1498.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县公安局单位2025年“三公”经费财政拨款预算数47.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费46.85万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，均无经费安排。
（二）公务接待费与2024年预算下降50 %，主要原因是2025年预算编制本着政府“过紧日”要求，厉行节约。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算下降68.77 %，主要原因是2025年预算编制本着政府“过紧日”要求，厉行节约。
单位现有公务用车69辆，均为执法执勤车辆
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费46.85万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县公安局单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县公安局单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县公安局单位机关运行经费财政拨款预算为1498.31万元，与2024年预算增加14.66 %，主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县公安局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县公安局单位共有车辆69辆，均为执法执勤车辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县公安局单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算249.17万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算249.17万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政行政单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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