目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县国有资产管理服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县国有资产管理服务中心职能简介
1.依照相关法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产；研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理。
2.监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产）的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作。
3.指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设；通过法定程序对县属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。
4.代表县政府向县属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。
5.参与制定国有资本经营预算管理；提出县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。
6.负责县属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省、市驻宣国有企业党建工作。
7.协调中央、省、市在宣国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
8.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）宣汉县国有资产管理服务中心2025年重点工作
1.突出改革攻坚，打造现代国企。一是谋划推进国企综合改革。加快推动布局优化、治理完善、考核有效等重点措施落地见效，培育大宣投、大宣宏、大宣信等三大集团，推动建筑、物流、新能源等同质化业务企业整合。二是持续深化国企用工改革。进一步优化用工总量管控，扎实推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度，探索推行任期制契约化管理制度，积极选派优秀年轻干部外出、上派带岗学习，激发干部员工干事创业积极性。三是深化企业内部分配制度改革。指导县属国企实行全员绩效考核，落实分类差异化薪酬分配机制，进一步破除平均主义。
2.突出运营提效，提升治理水平。一是理顺管理机制。进一步厘清党组织、董事会、经理层之间权责边界，完善议事规则，完善县属国企“外大于内”董事会运行机制。动态调整充实外部董事人才库，健全外部董事履职评价体系，强化外部董事报告机制，加强考评结果运用。规范落实董事会向经理层授权制度，建立授权清单。二是强化合规管理。坚持问题导向，强化系统治理，着重抓好投资风险评估、经营性投资项目效益回收、职工工资总额管理等三至四个重点领域或薄弱环节合规管理工作，形成相应的长效机制，同步推动县属国企积极探索在下级子企业开展合规管理建设工作。三是注重资产盘活。全面梳理国有资产利用情况，逐个资产制定利用计划，通过投资、租赁、无偿划转、转让、剥离、政府拆迁征收或收储等方式，实行台账清单销号式管理。规范资产租赁管理，建立承租人黑名单。扎实推进房产土地权证遗留问题化解。
3.突出服务大局，强化国企功能。紧扣县委、县政府重大决策部署，加快存量项目进度和增量项目谋划，全年计划投资50亿元以上。指导县属国有企业主动参与县城基础设施建设项目的投资和运营，加强对公共服务项目的评估，全面推进铁路专线、万达开天然气锂钾综合利用集聚区产城融合、宣汉县城乡水务一体化、教育产业园等重大基础设施项目建设，切实提高质量和效益。积极推进县属国企科技创新发展，大力实施3万吨新型杂卤石钾盐攻关项目。鼓励引导国企运用股权投资方式加大对新兴产业、未来产业的投资，参与实施一批产业链建链、延链、补链、强链项目。
4.突出风险防范，提高监管效能。建立健全干部担当作为激励保护机制，争取出台加强县属国企经营投资容错免责工作试行办法，制定尽职合规经营投资免责事项清单，鼓励国企担当作为。着力打造“业务监督、审计监督、追责问责”三位一体的综合监督工作格局，对风险较高的企业加强重点监督和指导，有效防范债务“爆雷”和廉政“塌方”。完善国企内部审计工作机制，规范内部审计职责权限和程序，加强内部审计结果运用。大力开展降本增效行动，积极理清国有企业与政府间的债权债务关系，增强企业主动适应市场化运营的积极性和主动性。推动国企三大集团精简优化大整合，提升信息化管理水平，破解集团内部同类应用重复建设、数据散落等问题。
5.突出党建引领，增强发展动能。健全国企党组织，配齐配强工作人员。深化五马林业有限公司、普光建设开发有限公司党建示范点建设。切实推行党建工作周安排、周纪实清单机制，引导国企进一步明晰大党建格局下国企党建工作落地见效的具体实施路径。持续推进国企宣传思想文化工作，以“清廉强基”计划为牵引，培育“清廉国企”示范点。
二、部门预算单位构成
宣汉县国有资产管理服务中心下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县国有资产管理服务中心 |
2 | 宣汉县投融资服务中心 |
3 |
|
第二部分 宣汉县国有资产管理服务中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县国有资产管理服务中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县国有资产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。宣汉县国有资产管理服务中心2025年收支预算总数563.27万元，比2024年收支预算总数增加78.24万元，主要原因是上年结转结余省预算内基本建设资金。
（一）收入预算情况
宣汉县国有资产管理服务中心2025年收入预算563.27万元，其中：上年结转90万元，占15.98%；一般公共预算拨款收入473.27万元，占84.02%。
（二）支出预算情况
宣汉县国有资产管理服务中心2025年支出预算563.27万元，其中：基本支出345.40万元，占61.32%；项目支出217.88万元，占38.68%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2025年财政拨款收支预算总数563.27万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加78.24万元，主要原因是上年结转结余省预算内基本建设资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入473.27万元、
上年结转一般公共预算拨款收入90万元；支出包括：社会保障和就业支出50.15万元、卫生健康支出13.57万元、资源勘探工业信息等支出383.53万元、住房保障支出26.02万元、其他支出90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县国有资产管理服务中心2025年一般公共预算当年拨款473.27万元，比2024年预算数减少11.76万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出50.15万元，占10.60%；卫生健康支出13.57万元，占2.87%；资源勘探工业信息等支出383.53万元，占81.04%；住房保障支出26.02万元，占5.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为15.46万元，主要用于：退休人员生活补助及离退休人员医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为34.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数7.17万元，主要用于：由单位缴纳的在职职工医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数5.12万元，主要用于：由单位缴纳的在职职工医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数0.72万元，主要用于：由单位缴纳的在职职工医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数0.56万元。主要用于：由单位缴纳的在职职工大额医疗补助支出。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2025年预算数为156.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、党组织活动经费、职工教育培训费、工会经费、公务交通补贴等支出。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2025年预算数为227.11万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、办公设备购置等支出，汉润水业公司园林绿化用水补贴支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.02万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出345.40万元，其中：
人员经费307.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费38.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、党组织活动经费、职工教育培训费、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县国有资产管理服务中心机关运行经费财政拨款预算为 38.07万元，与2024年预算增加23.97%，主要原因是日常公用经费标准增加。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县国有资产管理服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县国有资产管理服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县国有资产管理服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算165.95万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算38.07万元；特定目标类项目4个，涉及预算127.88万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:指主要用于机关行政单位的基本支出。
资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指单位为保障国有资产正常运转而发生的监管支出。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）：指主要用于由单位缴纳的在职职工医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）：指主要用于由单位缴纳的在职职工医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）：指由单位缴纳的在职职工大额医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：退休人员生活补助及离退休人员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支省预算内基本建设资金（上级）。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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