目录 

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 2025年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 宣汉县自然资源局概况 

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县自然资源局职能简介

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全县自然资源调查监测评价。

3.负责全县自然资源和不动产确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交归档管理等工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用规范性文件并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督管理实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、林地征（占）用、用地预审和临时用地工作。

7.负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责确定地块规划设计条件，绘制用地红线图。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责执行规划管理技术规定。负责组织建设工程规划验线（不含园林项目）、竣工规划核实（不含园林项目）、用地核验工作。负责建设工程（不含园林工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责建筑外墙立面装饰审核工作。承办县规委会办公室的具体工作。

8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全县基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全县测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全县测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作，负责全县测绘地理信息成果和质量监管工作。负责全县测量标志的管理与保护工作。负责全县涉密测绘地理信息成果的使用审批，提供地理信息公共服务。负责全县地理信息系统的建立和维护管理工作。

（二）宣汉县自然资源局2025年重点工作

1.加强耕地保护，守住耕地红线。持续加强耕地保护工作，严格落实耕地保护责任。要提前谋划2025年耕地恢复工作，建立全县耕地保护考核办法，认真落实“田长制”工作。结合调查监测数据建立耕地流出补充机制，改变督促式、突击式耕地恢复、原址整改工作模式，落实好“占一补一”，确保2025年全县耕地总量、永久基本农田、稳定耕地、水田水浇地等只增不减。

2.深化规划引领，优化空间布局。继续深化规划引领，严格规划实施。要做好2025年国土空间规划城市体检工作，为五年一次规划评估奠定基础。根据县委、县政府谋划部署做好城镇开发边界优化调整工作。做好片区规划审批和数据库入库、乡村“通则式”规划和详细规划编制工作、预审选址等工作。

3.强化要素保障，助推经济发展。主动收集2025年用地需求，同时对空间规模、年度计划、占补平衡3项指标进行核算，围绕县委、县政府中心工作开展2025年土地报征。同时引导企业选址优先考虑园区存量土地，提高集约节约利用水平，缓解用地指标压力。持续开展园区“亩均论英雄”工作，做好批而未供和闲置土地处置工作。谋划推动2025年矿业权出让工作，督促指导2宗大型在建矿山落实绿色矿山建设，生产矿山企业履行“边开采、边修复”义务。

4.加大执法力度，杜绝新增违法。按时高质量完成国省督察反馈问题整改销号。锚定百日攻坚发现的违法违规问题，推动问题有序整改。结合日常巡察、变更调查、卫片数据强化监管，以“零容忍”的态度对耕地违法违规问题发现一起、曝光一起、查处一起，确保2025年继续保持违法问题“零”发生的成绩。

5.紧绷安全之弦，筑牢安全底线。抓实抓牢安全生产工作，严格落实“三管三必须”要求，把安全风险管控、隐患排查治理作为重中之重，坚持抓早抓小、防微杜渐。坚持谋划争取、积极申报地灾治理项目，发挥项目减灾作用。严格落实三查制度、值班值守、信息报送、避险转移等各项防灾机制，持之以恒守护人民生命财产安全。

6.关注民生实事，切实为民谋福。抓好信访矛盾纠纷大排查、大化解，解决好群众合理合法诉求。推动历史遗留问题有效化解，保障群众权益。进一步优化不动产登记业务流程、精简材料、压缩时限，切实便企利民。积极推动全域土地综合整治、土地专项债申报发行、农村建房和乡村振兴项目农用地转用等关乎民生的工作，展现自然资源为民情怀。

7.加强廉洁教育，打造过硬队伍。全面落实党建工作，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化干部职工管理教育，保持风清气正的良好氛围。落实公平公正公开的职级职称晋升制度，保障干部职工切身权益。坚持正确选人用人导向，建立健全容错纠错机制，打造素质过硬、作风端正的自然资源队伍。

二、部门预算单位构成

宣汉县自然资源局下属二级预算单位39个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，30个乡镇自然资源所。主要包括：

第二部分 宣汉县自然资源局2025年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分 宣汉县自然资源局2025年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，宣汉县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。宣汉县自然资源局2025年收支预算总数5644.63万元，比2024年收支预算总数增加742.72万元，主要原因是2025年存在上年结转结余资金。

（一）收入预算情况

宣汉县自然资源局2025年收入预算5644.63万元，其中：上年结转1176.37万元，占20.84%；一般公共预算拨款收入4468.26万元，占79.16%。

（二）支出预算情况

宣汉县自然资源局2025年支出预算5644.63万元，其中：基本支出4118.56万元，占72.96%；项目支出1526.07万元，占27.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县自然资源局2025年财政拨款收支预算总数5644.63万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加742.72万元，主要原因是2025年存在上年结转结余资金。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4468.26万元、 

上年结转一般公共预算拨款收入1176.37万元；支出包括：社会保障和就业支出520.63万元、卫生健康支出160.28万元、城乡社区支出255.86万元、自然资源海洋气象等支出3,504.12万元、住房保障支出321.33万元、灾害防治及应急管理支出882.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县自然资源局2025年一般公共预算当年拨款4468.26万元，比2024年预算数减少433.65万元，主要原因是人员减少，部门专项预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出520.63万元，占9.22%；卫生健康支出160.28万元，占2.84%；城乡社区支出255.86万元，占4.53%；自然资源海洋气象等支出3504.12万元，占62.09%；住房保障支出321.33万元，占5.69%；灾害防治及应急管理支出882.42万元，占15.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为95.62万元，主要用于：离退休人员经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为425.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为37.86万元：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为111.68万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.90万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为6.84万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为252.76万元，主要用于：政府城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为3.10万元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1112.69万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为290.85万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为105.00万元，主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2025年预算数为35.70万元，主要用于：自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算数为81.90万元，主要用于：自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025年预算数为36.40万元，主要用于：土地资源储备方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2025年预算数为47.25万元，主要用于：重要能源资源矿产调查，服务国民经济和生态文明建设，城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1794.32万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为321.33万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为882.42万元，主要用于：防治地质灾害方面的支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县自然资源局2025年一般公共预算基本支4118.56万元，其中：

人员经费3701.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费416.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县自然资源局2025年“三公”经费财政拨款预算数44.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.17万元，公务用车购置及运行维护费39万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算下降 0.19 %，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定要求，严格执行《宣汉县党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车1辆，其他公务用车12辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费39万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县自然资源局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

宣汉县自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县自然资源局机关运行经费财政拨款预算为416.80万元，比2024年预算增加2.79 %，主要原因人员公用经费标准增加。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县自然资源局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县自然资源局共有车辆13辆，其中：轿车1辆，其他公务用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县自然资源局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算352.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算352.8万元。 

第四部分 名词解释 

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：离退休人员经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：主要用于事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：主要用于其他用于行政事业单位医疗方面支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指：主要用于政府城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指：主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：主要用于机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指：主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指：主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）指：主要用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）指：主要用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指：主要用于土地资源储备方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指：主要用于重要能源资源矿产调查，服务国民经济和生态文明建设，城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指：主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指：主要用于防治地质灾害方面的支出

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宣汉县自然资源局2025年部门预算公开表.xlsx​