目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
二、2025 年重点工作
1.客货运输行业专项整治行动。紧盯“人、车、企”三大关键和货运企业、车辆企业“两个源头”，通过“以案促改”的方式，在3月底前开展好“九个一”行动，即开展一次企业起底，开展一次人员核查，排查一次车辆维护，排查一次动态监控，建立一本车辆台账，健全一套行业标准，更新一次管理制度，压实一次包保帮扶，开展一次执法打击，真正实现客货运输企业安全管理规范化水平大提升。
2.重点项目攻坚行动。一是加快工程建设。聚焦“1123(一国道一快速两广场三省道) N”工程项目,全力以赴确保G210毛坝至宣汉城区段改建3月开工，S202县城至天生段改建6月底启动建设，西渝高铁宣汉南站、樊哙站站前广场5月底开工，S201上峡至古城、S202马蹄至峨凤、S403厂溪至双山改建工程年底前完成工程总量的35%以上，4条美丽乡村路2月中旬开工、年底前建成；推进包茂高速连接线一季度完工，前河大桥8月底前建成通车。二是狠抓项目储备。精心谋划S502南坝至厂溪改建、宣汉县城经东林至洋烈旅游路资源路等一批新的重大项目，争取更多项目纳入省厅规划盘子。三是高质量编制“十五五”交通规划。坚持谋大局、利长远、开新篇的思路，精准把握政策走向和发展投向，着力“联通、补白、提质”，提高规划编制深度，确保项目入库和资金争取成功率。编制完成全县交通建设项目“一张图”。
3.交通建设常态化巩固提升行动。一是推进项目管理标准化，强化工程质量、安全生产和环境保护，做好交通强县试点建设成果验收、成效评价等工作。二是围绕路域环境提升、路面性能改善，扎实推进“路长制”和农村公路管养体制改革，确保国省干线PQI值达92以上，农村公路PQI值达75以上。
4.交运系统文化塑造行动。强化党建引领，推进意识形态领域工作；积极开展“交通标兵”“干事铁军”“开路先锋”“护路卫士”“执法尖兵”评选活动，进一步激发全体干部职工干事创业的激情和勇争一流的斗志，提升攻坚克难的能力和水平。
5.清廉交通行动。狠抓党风廉政建设，推进巡视巡察反馈问题整改，持续深化正风肃纪和反腐败工作，大力培育廉洁文化，推进廉政进股室、进中队、进工地；强化财务管理和审计监督，着力优化内控制度和运行机制；狠抓执法队伍建设，努力提升执法队伍形象。
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。宣汉县交通运输局2025年收支预算总数2237.23万元，比2024年收支预算总数增加1313.2万元，主要原因是2025年存在上年结转的项目资金1429.56万元。
（一）收入预算情况
宣汉县交通运输局2025年收入预算2237.23万元，其中：上年结转1429.56万元，占63.9%；一般公共预算拨款收入807.67万元，占36.1%。
（二）支出预算情况
宣汉县交通运输局2025年支出预算2237.23万元，其中：基本支出519.46万元，占23.22%；项目支出1717.77万元，占76.78%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县交通运输局2025年财政拨款收支预算总数2237.23万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加1313.2万元，主要原因是2025年存在上年结转的项目资金1429.56万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入807.67万元、
上年结转一般公共预算拨款收入1429.56万元；支出包括：一般公共服务支出92.08万元、社会保障和就业支出115.27万元、卫生健康支出14.14万元、农林水支出10万元、交通运输支出1920.48万元、住房保障支出27.26万元、其他支出58万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款2237.23万元，比2024年预算数增加1313.2万元，主要原因是2025年存在上年结转的项目资金1429.56万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出92.08万元，占4.12%；社会保障和就业支出115.27万元，占5.15%；卫生健康支出14.14万元，占0.63%；农林水支出10万元，占0.45%；交通运输支出1920.48万元，占85.84%；住房保障支出27.26万元，1.22%；其他支出58万元，占2.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为35.22万元，主要用于单位运行支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为56.87万元，主要用于单位运行支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为78.92万元，主要用于本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为36.35万元，主要用于本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.38万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于公务人员医疗补充缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.57万元，主要用于其他医疗缴费。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于项目支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为250.88万元，主要用于保障单位正常运转的费用。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为198.21万元，主要用于公路建设支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为140万元，主要用于保障公路运输安全支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为1331.38万元，主要用于除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.26万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算数为58万元，主要用于其他支出项目。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县交通运输局2025年一般公共预算基本支出519.46万元，其中：
人员经费462.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费等支出。
公用经费57.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加100%，主要原因是2024年公务用车未预算经费。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专用技术车辆1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为57.39万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县交通运输局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县交通运输局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县交通运输局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算345.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算57.39万元；特定目标类项目2个，涉及预算288.21万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
