目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 概况
1.宣汉县第一公路养护管理段为财政全额拨款（公益一类）事业单位，执行政府会计制度，主要职能是在县委、县政府的领导下，在市公路建设服务中心和县交通运输局的指导下，负责组织养护管养好本辖区的国、省、县、乡道公路，重点保障干线公路的完好畅通，并承担我段列养公路的日常养护管理工作。
2.我段独立核算机构，段机关下设：行政综合办、政工股（含党建办）、工程养护股、财务股、安保股、机务股；各路域下设：方斗站（宣双路）、双河站（国道G210线、双庆路）、磨子坪站（省道S203线、S303线）、胡家站（国道G210线、省道S403线胡红路、红庙路）、毛坝站（国道G210线、毛普路、毛碑通景路）、天生站（省道S202线）、七里站（省道S202线、天庙路）、清溪站（省道S202线），红峰至乐德通景路、花马路等养护队。
1.在养护管理上“破题”。常态长效践行“路长制”，全面开展“养护质量巩固年”活动，进一步巩固日常养护成效。始终坚持“以路创景”思路，注重“连点成线、画线成景”。切实加强道路信息化管理，启动建立一路一档。按照年度养护总体指标，结合路况技术检测结果，科学编制年度养护计划，形成数据驱动决策的工作机制。
2.在工程管理上“破局”。常态化“向下跑”，前瞻性“向上争”，预见性“向前看”，全力以赴提高项目实施质效。高效实施大中修工程及各类应急养护工程，推进项目内业“一站式”模式建设应用，确保维修养护一处、正常运行一处、造福受益一方百姓。今年，省局已经下达宣汉大中修任务，时间紧、任务重，必须列出任务清单，倒排工期，落实专人快马加鞭推进，集中精力全面打造好国道210集中养护项目示范样板。
3.在预防养护上“破壁”。坚持“预防为主、防治结合”的原则，彻底摒弃“坏了才修、不坏不修”的惯性思维，主动研判“治病于未有”的防范能力。增强技术人员“望闻问切”水平，探索和实践微表处、雾封层、碎石封层等新技术，组建预防性养护实施评定小组，提前进行干预、降低修复成本、提高使用寿命，实现“花最省的钱、养最好的路”。
4.在桥涵养护上“破圈”。以“常体检”促进“常健康”，加强桥涵日常巡查、经常检查、定期检测，落实桥梁工程师责任制，动态更新完善“一桥一档”桥梁数据，优化完善桥涵管护方案，集中清理桥梁控制区、桥下空间、泄水孔、涵洞内堆积物，及时处置桥涵病害，做好桥涵病害调查再加强、日常养护再发力、预防养护再升级全生命周期养护“大文章”。
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第一公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
宣汉县第一公路养护管理段2025年收支预算总数为1834.57万元，比2024年收支预算总数增加70.26万元，主要原因是新增上年结转预算收入。
（一）收入预算情况
宣汉县第一公路养护管理段2025年收入预算1834.57万元，其中：上年结转120.96万元，占6.59%；一般公共预算拨款收入1713.61万元，占93.41%。
（二）支出预算情况
宣汉县第一公路养护管理段2025年支出预算1834.57万元，其中：基本支出1713.61万元，占93.41%；项目支出120.96万元，占6.59%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2025年财政拨款收支预算总数1834.57万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加70.26万元，主要原因是新增上年结转预算收支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1713.61万元、
上年结转一般公共预算拨款收入120.96万元；支出包括：社会保障和就业支出319.32万元、卫生健康支出59.17万元、交通运输支出1337.21万元、住房保障支出118.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第一公路养护管理段2025年一般公共预算当年拨款1713.61万元，比2024年预算数减少50.7万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出319.32万元，占17.40%；卫生健康支出59.17万元，占3.23%；交通运输支出1337.21万元，占72.89%；住房保障支出118.87万元，占6.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为162.16万元，主要用于：退休人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为157.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为56.58万元，主要用于：实施医疗保险制度按规定单位为职工缴纳的基本医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）2025年预算数为2.59万元，主要用于：实施医疗保险制度按规定单位为职工缴纳的补充医疗保险。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为167.09万元，主要用于：公路日常养护支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）2025年预算数为1170.12元，主要用于：在职职工基本工资、绩效工资、津补贴、奖金及其他社会保障缴费等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为118.87元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2025年一般公共预算基本支出1713.61万元，其中：
人员经费1556.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、退休人员生活补助、遗属生活补贴。
公用经费157.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、党组织活动经费、 职工教育培训费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2025年“三公”经费财政拨款预算数43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费42万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是本单位未安排人员出国（境）。
（二）公务接待费与2024年预算下降33.33%，主要原因是节约开支，过紧日子，减少公务接待费用。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，严控公务接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加600%，主要原因是本年度预算维护完善基础信息时，填报了业务车辆1辆、特种车辆13辆，从而增加公务用车运行维护费（以前财政一直未预算特种车辆费用）。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，主要是应急抢险及公路养护业务用车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费42万元，用于13辆特种车辆及1辆业务车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县第一公路养护管理段机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县第一公路养护管理段安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县第一公路养护管理段共有车辆16辆（其中已完成折旧闲置报废状态2辆），在编14辆，其中：业务用车1辆，特种专业技术用车13辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县第一公路养护管理段开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算157.46万元。其中：运转类项目3个，涉及预算157.46万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：反映除上述项目以外其它用于公路水路运输方面的支出，包括工资、绩效等人员经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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