目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县水务局单位概况
一、职能简介
1.组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。
2.拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。
3.组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。
4.组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。
二、2025年重点工作
1.坚持党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，重抓理论学习、基层党建、意识形态、纪律教育、作风整顿等工作，着力打造一支能力过硬、专业够精、作风扎实的水务铁军，助力水利事业发展再上新台阶。
2.加快项目建设。2025年，重点争取项目8个，拟争取资金2.3803亿元。重点完成堰沟水库工程、清溪河幸福河湖建设项目、2024年度蒲江街道办移民突出问题项目、2024年三斗河小流域水土流失综合治理工程项目、2025年大梁山小流域综合治理提质增效项目和新华、厂溪、石铁三段中小河流防洪治理工程等建设任务。同时，积极配合做好土溪口水库工程建设及移民专项工作，加快推进白岩滩水库大坝枢纽、右干渠工程建设进度和南华灌区项目可研、初设等前期工作，计划3月底前完成大坝安全鉴定、5月10日前完成下闸蓄水验收、11月底前完成右干渠工程建设任务。
3.注重防汛减灾。一是完善统筹联动机制，进一步细化《防洪预案》《山洪灾害防御预案》，明确防汛职责和任务，压实工作责任。二是加强会商监测研判，与气象、水文、应急、自然资源等部门协调配合，强化信息共享，完善预警发布工作机制，及时做好水旱灾害预警信息发布，为防汛指挥决策提供科学依据。三是提升防灾专业水平，定期开展防汛应急演练和知识培训，加大病险塘库、山洪地灾点、沿河低洼地等安全隐患排查力度，提前做好防灾避险准备等。
4.保障运行安全。一是保障农村饮水安全，加快推进柳池、南坝等供水保障工程建设进度，确保早日完成城乡水务一体化建设；继续补齐饮水工程短板，加大向上争取2025年饮水补短衔接资金力度，提升供水保障能力；常态化对水库、水厂、农村分散供水工程等开展水质抽样检测，发放消毒药品，确保农村饮水安全得到保障。二是保障生产建设安全，常态化开展工程质量和安全检查，重抓工程项目建设安全和大质量管理。三是保障信访维稳安全，强化舆论管控，做好群众政策解释工作，有效化解涉水社会矛盾纠纷。
5.严格资源管理。进一步落实最严格水资源管理制度，加强水资源监督检查及水量审核，加快推进川渝东北一体化水资源配置工程建设；科学调度水资源，做好水电站的下泄流量监督及安全生产检查；加强取水户日常监管，做好取水许可申请、变更、延续办理工作，提高取水计划管理水平；加快水资源费改税，持续开展节水宣传行动，推进节水型社会建设。
6.强化河湖保护。进一步细化完善河湖长考核办法，常态化开展监督检查和评价考核工作，常态化开展河湖问题排查整治工作，不断改善河湖健康状况；加大各级河长巡河督导力度，在巡河工作中以“四乱”突出问题核查为重点，对发现的问题实行台账式管理，明确责任、整改时限和整改措施，确保河湖问题及时销号。
第二部分 宣汉县水务局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县水务局2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。水务局2025年收支预算总数2293.9万元，比2024年收支预算总数增加1443.78万元，主要原因是上年结转形成。
（一）收入预算情况
宣汉县水务局单位2025年收入预算2293.9万元，其中：上年结转1545.92万元，占67.39%；一般公共预算拨款收入747.98万元，占32.61%。
（二）支出预算情况
宣汉县水务局2025年支出预算2293.9万元，其中：基本支出561.75万元，占24.49%；项目支出1732.15万元，占75.51%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水务局2025年财政拨款收支预算总数2293.9万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加1443.78万元，主要原因是上年结转形成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入747.98万元、
上年结转一般公共预算拨款收入1545.92万元；支出包括：社会保障和就业支出98.82万元、卫生健康支出20万元、农林水支出2106.97万元、住房保障支出40.11万元、其他支出28万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水务局2025年一般公共预算当年拨款747.98万元，比2024年预算数减少102.13万元，主要原因是人员有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出98.82万元，占4.74%、卫生健康支出20万元，占0.96%、农林水支出1899.8万元，占91.04%、住房保障支出40.11万元，占1.92%、其他支出28万元，占1.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为45.34万元，主要用于:行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为53.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.28万元，主要用于：水务局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.64万元，主要用于：水务局下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.26万元，主要用于：水务局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为0.82万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
农林水（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为320.51万元，主要用于:行政单位水利方面的基本支出。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为15.05万元，主要用于:进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等水利行业业务管理方面的支出。
农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）2025年预算数为49.7万元，主要用于:水利前期规划、勘测、调研、差旅等基础性前期工作的支出。
农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数为25.9万元，主要用于:水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为14.7万元，主要用于:水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水（类）水利（款）水质检测（项）2025年预算数为29.78万元，主要用于:用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、差旅等支出。
农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为44.1万元，主要用于:防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护、应急度汛，山洪灾害防治等支出。
农林水（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算数为7万元，主要用于:保障旱情监测及报旱、抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等支出。
农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2025年预算数为0.75万元，主要用于:中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为1382.31万元，主要用于:除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于:除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.11万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算数为28万元，主要用于：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水务局单位2025年一般公共预算基本支出561.75万元，其中：
人员经费500.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费60.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水务局单位2025年“三公”经费财政拨款预算数2.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降66%，主要原因是厉行节约，减少接待批次和人数。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水务局2025年政府性基金预算拨款安排的支出207.17万元，其中：基本支出0万元，项目支出207.17万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉水务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县水务局单位机关运行经费财政拨款预算为60.77万元，与2024年预算增长5.1%，主要原因是增加了退休职工活动用房租赁费等。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县水务局单位未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县水务局单位无公务用车车辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县水务局单位开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算747.98万元。其中：人员类项目26个，涉及预算500.98万元；运转类项目3个，涉及预算60.77万元；特定目标类项目7个，涉及预算186.23万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农林水（类）水利（款）行政运行（项）:用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:用于制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等水利行业业务管理方面的支出。
农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:用于水利规划、勘测、设计科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出.
农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）:用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）:用于水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等支出。
农林水（类）水利（款）防汛（项）:保障防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，水情、雨情、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等支出。
农林水（类）水利（款）抗旱（项）:保障旱情监测及报旱、抗旱预案编制修，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等支出。
农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
