目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县光荣院概况
一、职能简介
对全县符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障，负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房、医疗、康复、护理、保健、娱乐，完成县退役军人事务局交办的其他工作。
二、2025 年重点工作
认真贯彻实施《光荣院管理办法》，坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的工作宗旨，突出“强管理，促服务”工作理念，以“不断提升院民满意度”为工作目标，全体人员齐心协力，真抓实干，积极主动履行工作职责。一是加强内部管理，提升工作人员及院民思想素质。结合机关干部“四心”作风问题教育整顿，围绕“担当作为、争创一流、服务群众、遵规守纪”认真开展了对照检查，并形成了具体的整改方案，狠抓整改落实，进一步建立和完善了工作岗位责任制，并抓好制度落实，从而提升了工作人员的服务水平。形成了每周二下午集中学习制度，通过学习重要文件精神、观看红色电影、宣读报纸、讲时事等，有效提升了工作人员院民及的思想素质。二是巩固硬件环境，增强院民的安全感。借助四川省退役军人办公厅办公室将实施的优抚事业单位2022—2024年提质改造工程项目的东风，按照医养结合养老机构标准建设，积极向上争取到了项目及资金。为全体院民和工作人员的安全着想，对后院大门进行了改装，新安装了电子门、车辆识别系统、摄像头等装置，对围墙上的脱落瓷砖进行了处理维修。开展了消防安全、食品安全、防电信网络诈骗和春季、夏季老年人常见疾病预防等专题讲座，并组织院民现场进行消防演练。通过活动开展，使院民进一步掌握了常见疾病预防知识，进一步增强了保养意识和安全意识。三是加强人文关怀，增强院民的幸福感。按月足额兑现院民零用钱，按时发放水果、牛奶及日常生活用品；每月安排集中理发一次；在春夏和秋冬换季时购买并发放了换季衣物和床上用品，保障了院民老有所养。随时关注院民身体状况，一旦发现异常，及时安排到指定门诊或医院就诊。在疫情形势最严峻的时间段，主动与县、中医院及社区医疗服务站联系，要求医务人员提供上门服务，坚持定时对全院人员进行了核酸检测，保障了院民老有所医。为了院民在疫情期间不影响锻炼身体、丰富娱乐生活，新添置了乒乓球台、羽毛球、象棋、跳棋等体育器材和娱乐设施设备，保障了院民老有所乐。四是丰富活动形式，增强院民的尊崇感。在每个传统节日之际，为院民集体加餐，让每位院民充分感受到光荣院这个大家庭温暖。开展了春秋季疗养活动，让院民走出去，拓宽了老人们的视野。积极配合蒲江中学、百节溪小学、县老年大学等部门和学校前往我院来开展自愿服务、慰问演出等活动，认真组织全体院民积极参与到活动中去，与演出人员互动表演节目，为在场的中小学生讲红色故事。形式多样的活动，不但丰富了院民的精神生活，而且让他们充分体会到全社会对退役军人的关心关爱与尊崇。
第二部分 宣汉县光荣院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县光荣院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县光荣院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入69.41万元 ；支出包括：社会保障和就业支出62.12万元，、卫生健康支出2.38万元、住房保障支出4.91万元。宣汉县光荣院2025年收支预算总数69.41万元，比2024年收支预算总数减少3.59万元，主要原因是2025年预算收入不含公务用车运行维护费3万元。
（一）收入预算情况
宣汉县光荣院2025年收入预算69.41万元，其中：上一般公共预算拨款收入69.41万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县光荣院2025年支出预算69.41万元，其中：基本支出61.1万元，占88.03%；项目支出8.4万元，占11.97%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县光荣院2025年财政拨款收支预算总数69.41万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少3.59万元，主要原因是2025年预算收入不含公务用车运行维护费3万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.41万元；支出包括：社会保障和就业支出62.12万元、卫生健康支出2.38万元、住房保障支出4.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县光荣院2025年一般公共预算当年拨款69.41万元，比2024年预算数减少3.59万元，主要原因是2025年预算收入不含公务用车运行维护费3万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出62.12万元，占89.5%；卫生健康支出2.38万元，占3.43%；住房保障支出4.91万元，占7.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算1.3万元，主要用于：单位退休职工生活补助支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为6.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）2025年预算数为8.4万元，主要用于：光荣院临聘人员工资支出。
4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为45.88万元，主要用于：单位职工基本工资支出及单位基本支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.28万元，主要用于：按规定为单位职工缴纳医保。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.1万元，主要用于：按规定为事业单位职工缴纳补充医疗。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.91万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县光荣院2025年一般公共预算基本支出61.01万元，其中：
人员经费56.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费4.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县光荣院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县光荣院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县光荣院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
我单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县光荣院无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县光荣院共有车辆0辆，其中：轿车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县光荣院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8.4万元。其中：人员类项目1个，涉及预算8.4万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
