目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉微玻纤新材料研究院单位概况
一、职能简介
1.为园区企业提供创新孵化、科研转化、管理咨询等服务工作；
2.为企业提供项目设计，产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平，提高产品质量和附加值。自立创新课题或项目进行新技术新产品研发，研发成果可申请专利，申报奖项，成果转让；
3.密切联系新材料领域各行业协会积极推介园区建设，重点协助园区招商引资，逐步打造省级、国家级新材料产业园区，面向新材料领域的国内外知名科研机构寻求紧密合作，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训等服务。
4.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2025 年重点工作
1.抓好企业建设，实现经济增长。一是支持正原微玻纤、迈科隆新材料等成长性好、创新性强、发展前景广阔的骨干企业发展，迅速提升企业综合实力。二是支持科睿新材料、普源玻纤、惠诺新材料等企业走“专精特新”之路，提升企业产品优势和品牌价值。三是推进惠诺二期年产1万吨高性能玻璃棉生产线项目建成投产。
2.抓紧招商引资，打造玻纤原料基地。加快推动河北京奥池窑拉丝项目、南京玻纤院玻璃棉生产基地项目签约落地，尽快形成连续纤维和定长纤维两大玻纤原料生产供应优势，进一步打造全国玻纤原料生产基地。
3.抓牢行业平台，整合各方资源。加强和南京玻璃纤维研究设计院、江苏省硅酸盐学会等专业平台的合作，提供项目咨询、技术引进、市场开拓等方面服务，为招商引资和企业建设发展提供强力支撑。
4.抓紧各项指标争取，促进项目落地发展。加速园区规划环评调整，加大土地、能耗等指标争取力度，保证新引进项目能顺利落地建设。
第二部分 宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉微玻纤新材料研究院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。宣汉微玻纤新材料研究院2025年收支预算总数92.84万元，比2024年收支预算总数减少21.5万元，主要原因是人员减少及预算口径发生变化。
（一）收入预算情况
宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年收入预算92.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入92.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年支出预算92.84万元，其中：基本支出68.34万元，占73.61%；项目支出24.50万元，占26.39%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年财政拨款收支预算总数92.84万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少21.5万元，主要原因是人员减少及预算口径发生变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.84万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出7.40万元、卫生健康支出2.97万元、资源勘探工业信息等支出76.93万元、住房保障支出5.55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年一般公共预算当年拨款92.84万元，比2024年预算数减少21.5万元，主要原因是人员减少及预算口径发生变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.40万元，占7.97%；卫生健康支出2.97万元，占3.20%；资源勘探工业信息等支出76.93万元，占82.86%；住房保障支出5.55万元，占5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.84万元，主要用于事业单位基本医疗保险费用的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.13万元，主要用于事业单位职工大额医疗保险费用的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2025年预算数为5.86万元，主要用于：保障事业单位运营。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2025年预算数为71.07万元，主要用于：微玻纤新材料产业技术研发、推广、应用、项目招商引资及运营等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.55万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年一般公共预算基本支出68.34万元，其中：
人员经费62.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费5.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降75%，主要原因是厉行节约、规范接待。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉微玻纤新材料研究院单位机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉微玻纤新材料研究院单位安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉微玻纤新材料研究院单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉微玻纤新材料研究院单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算30.36万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0.18万元；运转类项目1个，涉及预算5.68万元；特定目标类项目1个，涉及预算24.50万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险费用的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位职工大额医疗保险费用的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指保障事业单位运营。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指微玻纤新材料产业技术研发、推广、应用、项目招商引资及运营等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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