目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县小型水库服务中心概况
一、职能简介
宣汉县小型水库服务中心主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小型水库的维修养护和日常管理。
二、2025年重点工作
1.加强8座小(1)型水库安全运行管理和维修整治工作，严格落实防汛行政首长责任制，始终坚持汛期24小时值班制度，全力开展水库防汛应急抢险演练，强化水库蓄水保水工作，确保水库运行安全和用水安全。
2.加强在建工程的推进工作，督促监督在建工程的进度和质量，确保各在建工程及早竣工并发挥应有的工程效益。
3.加强灌溉工作，做好蓄水保水工作，完成各水库灌区春灌和自来水厂源水供应工作，确保水库灌区群众的增产增收和饮水安全。
4.对胡家沟、凉水井、石河、观音岩、明月、龙洞湾、团结、秧田湾8座小（1）型水库大坝外坡杂草进行清除，汛期对8座水库水面漂浮物进行打捞；在春灌前和汛期对8座水库渠道进行清淤；在水毁灾害后对水库损毁的渠道进行修复；维护8座水库管理房及其他附属设施；全力开展水库防汛应急抢险演练，强化水库蓄水保水工作，确保水库运行安全和用水安全。
第二部分 宣汉县小型水库服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县小型水库服务中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县小型水库服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县小型水库服务中心2025年收支预算总数588.52万元，比2024年收支预算总数增加19.30万元，主要原因是基本工资和人员预算调整。
（一）收入预算情况
宣汉县小型水库服务中心2025年收入预算588.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入588.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县小型水库服务中心2025年支出预算588.52万元，其中：基本支出574.52元，占97.62%；项目支出14万元，2.38%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县小型水库服务中心2025年财政拨款收支预算总数588.52万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加19.30万元，主要原因是基本工资和人员预算调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入588.52万元，
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出442.94万元，社会保障和就业支出77.54万元，卫生健康支出22.27万元，住房保障支出45.78万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县小型水库服务中心2025年一般公共预算当年拨款588.52万元，比2024年预算数增加19.30万元，主要原因是基本工资和人员预算调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出442.94万元，占75.26%；社会保障和就业支出77.54万元，占13.18%；卫生健康支出22.27万元，占3.78%；住房保障支出45.78万元，占7.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为442.94万元，主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16.90万元，主要用于：按规定开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为60.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为21.29万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.97万元，主要用于：按规定其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.78万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2025年一般公共预算基本支出574.52万元，其中：
人员经费531.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他交通费用等支出。
公用经费42.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出。
（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
2025年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县小型水库服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县小型水库服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县小型水库服务中心共有车辆0辆，单位价值20.00万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年年宣汉县小型水库服务中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算588.52万元。其中：人员类项目15个，涉及预算531.93万元；运转类项目2个，涉及预算42.58万元；特定目标类项目1个，涉及预算14.00万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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