目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分 2025年单位预算情况说明
第三部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县公安局交通警察大队概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县公安局交通警察大队职能简介
指挥疏导交通，维护道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；排查道路交通安全隐患；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
（二）宣汉县公安局交通警察大队2025年重点工作
一、深化事故预防“减量控大”工作
1.健全完善隐患排查治理机制。深入开展机动车登记查验和驾驶人考试集中整治、“两客一危一货一面”重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动，不断提高检验率、报废率及审验率、换证率。盯紧临水临崖、隧道、急弯陡坡等危险路段及事故多发路段风险隐患，深入开展排查治理。联合交通运输部门开展超限超载治理，推动落实“一超四罚”、货运源头管理。
2.积极提升公路安全防控能力。深化公路交通安全防控体系建设，强化交通监控设备联网联控，大力推行重点交通违法分级分类查控。依托路况监测研判信息系统，提升“情指勤督宣”指挥体系运转效能。
3.做强做大信息应用支撑。大力推进“集成指挥平台”和道路重点卡口建设。加强公安交管大数据研判平台应用，完善定期分析研判、异常核查、问题整改、效果评估闭环机制。
4.抓实安全宣传教育工作。落实高危风险企业、突出违法车辆、终生禁驾人员等曝光行动。以突出违法行为及交通事故等为重点，深入开展交通安全宣传“七进”活动。用好直播间、双微平台等载体，强化“互联网”与宣传对接融合。
5、做好重大活动交通安全保障。围绕建党节、国庆、春节等重大节点，深入开展相关专项行动，高强度、多波次开展路面交通秩序净化行动，确保交通保障工作万无一失。
二、补齐农村道路交通管理短板
6.加强基础建设发展。推动两站两员、路长制等制度机制落实落细。用好农村交管信息系统、农交安APP,压紧压实农村交通安全工作责任。推动农村公路交通安全基础设施建设，全力推动完成农村公路平交路口“一灯一带”建设、“穿村过镇”路段整治等目标任务。
7.严查严治交通违法。积极发挥道安办平台作用，深入开展摩托车、面包车整治等专项行动。严厉查处农村地区较为突出的超速、超载、超员、疲劳驾驶、人货混装等违法行为，进一步加大农村客运班车、货车、三轮车等车辆管控力度。
8.营造文明出行风尚。充分发挥“大喇叭”、宣传横幅等作用，组织力量进村入户常态开展道路交通安全宣传教育。认真组织“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动，积极培育遵规守法参与交通的文明风尚。
三、护航经济社会发展
9.深化“放管服”改革。严格落实部局“放管服”新政，深化公安交管业务网上办、自助办、就近办，优化窗口服务，推动车管所、服务网点建设。强化警邮、警保合作，落实机动车登记服务站代办车驾业务。
10.深化警务机制改革。推动落实偏远农村交警中队、派出所“所队融合”机制改革，树立大公安、大格局、大服务发展理念，持续推进治安防控体系、枫桥经验。
11.服务成渝双城经济圈建设。持续推进道路交通管理协作机制，在“信息共享、通行保障、联勤联控、便民服务”四项机制基础上拓展成渝交管合作深度广度。
四、锻造公安交警铁军
12.大力强化从严管党治警。认真践行习近平总书记“四句话、十六字”总要求，全面深入开展“三项体检”，紧盯执勤执法、事故处理、案件办理环节存在的顽瘴痼疾，进一步深化从严管党治警教育整顿。坚持“严”的主基调，加大党建队建力度，完善队伍风险台账，强化跟踪问效、严格责任落实。
13.不断提升综合能力水平。分级分类组织开展业务培训，抓好基层领导等关键少数教育培训。组织开展防控体系实战应用、交通安全宣讲、实战练兵和比武竞赛。深化交警网校实战应用，健全线上线下学习机制和日常落实工作。加强民辅警规范执勤执法教育和安全防护培训，不断提升执法能力和安全水平。
14.积极落实暖警爱警措施。认真实施公安部、省厅“惠警工程”，探索推出立足公安交管特点的针对性举措，在救助、心理健康、公休假、表彰奖励等方面切实关心关爱民（辅）警，增强职业感、荣誉感、归属感。
二、单位构成
宣汉县公安局交通警察大队下设双河中队，南坝中队，普光中队，樊哙中队，一中队，二中队，车管所，办公室，新华中队。
第二部分 宣汉县公安局交通警察大队2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县公安局交通警察大队2025年收支预算总数1,268.83万元，比2024年收支预算总数增加145.68万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县公安局交通警察大队2025年收入预算1,268.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,268.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县公安局交通警察大队2025年支出预算1,268.83万元，其中：基本支出1,268.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县公安局交通警察大队2025年财政拨款收支预算总数1,268.83万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加145.68万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,268.83万元；支出包括：公共安全支出1,046.30万元、社会保障和就业支出112.86万元、卫生健康支出33.88万元、住房保障支出75.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县公安局交通警察大队2025年一般公共预算当年拨款1,268.83万元，比2024年预算数增加145.68万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1,046.30万元，占82.46%；社会保障和就业支出112.86万元，占8.89%；卫生健康支出33.88万元，占2.67%；住房保障支出75.79万元，占5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为1,018.86万元,主要用于：工资福利支出和机关运行等基本支出。
2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为27.44万元，主要用于：事业人员工资福利支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为23.46万元，主要用于：退休人员生活补贴。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.29万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.71万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.52万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.37万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为75.79万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县公安局交通警察大队2025年一般公共预算基本支出1,268.83万元，其中：
人员经费1,099.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费168.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县公安局交通警察大队2025年“三公”经费财政拨款预算数28.50万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费26.00万元。
（一）公务接待费2.50元与2024年3万元减少0.5万元。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费26.00万元与2024年20.00万元预算增加6万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县公安局交通警察大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
宣汉县公安局交通警察大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年机关运行经费预算168.88万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、被装购置费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县公安局交通警察大队2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县公安局交通警察大队共有车辆16辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车16辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年无绩效目标设置情况。
第三部分 宣汉县公安局交通警察大队2025年单位预算表
（见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2040201公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2040250公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2080501社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险补助缴费经费。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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