目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县机关事务服务中心概况
一、职能简介
1.主要负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的保障性住房安排和服务工作；
2.负责县委、县政府日常会议，全县性会议及大型活动的筹备和会务服务工作；
3.负责全县公共机构节能管理工作；
4.负责全县党政机关一般公务用车管理工作；
5.负责全县党政机关办公用房管理工作以及县委、县政府交办的其他工作。
二、2025 年重点工作
（一）切实抓好公共机构节能工作。一是开展绿色行动。持续开展绿色建筑、绿色办公、绿色出行、绿色文化行动，进一步提升公共机构节能意识。二是加强节能宣传。加强节约能源资源和生态文明建设宣传引导，广泛开展节能宣传周、全国低碳日等主题宣传活动，利用网络、报刊、短信、简报、微信微博等媒体普及节能法律法规和节能知识，引导全社会共同参与节能行动、树立节能理念。
（二）持续抓好公务用车管理工作。一是持续做好《党政机关公务用车管理办法》和《四川省党政机关公务用车管理实施办法》的贯彻落实，切实加强公务用车精细化管理，确保机关公务用车安全运行、管理有序、监管到位。二是进一步完善车辆出行保障制度，按照“四川省公务用车管理平台”的程序，做到用车必申请，严格落实党政机关公务用车使用的相关制度，提高公务出行保障水平。三是继续做好党政机关公务用车的日常管理工作，加强司勤人员的安全和服务意识教育，提高公务用车的出勤保障效率。
（三）统筹抓好办公用房管理工作。一是持续做好《党政机关办公用房管理办法》和《四川省党政机关办公用房实施办法》贯彻落实，做好全县党政机关办公用房使用监督管理工作。二是进一步完善办公用房管理系统信息数据库，提升办公用房规范化管理水平。三是继续做好全县党政机关办公用房调配、维修管理等工作，严格落实办公用房管理相关制度。四是常态化开展党政机关办公用房安全隐患排查工作，做到安全隐患早预防、早发现、早消除，确保全县办公用房使用安全。
（四）全力抓好管理服务保障工作。一是强化主动服务意识，扎实做好“县四大家”办公区安保、保洁、水电等后勤服务保障工作，确保细节到位，服务到位。二是着力提升服务质量，做到设备运转“零故障”、保障“零失误”、服务“零投诉”、安全保卫“零事故”，有力保障县委、县政府各项工作高效有序开展。
第二部分 宣汉县机关事务服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县机关事务服务中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县机关事务服务中心2025年收支预算总数1082.77万元，比2024年收支预算总数减少55.42万元，主要原因是预算调整。
（一）收入预算情况
宣汉县机关事务服务中心2025年收入预算1082.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1082.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县机关事务服务中心2025年支出预算1082.77万元，其中：基本支出820.62万元，占75.79%；项目支出262.15万元，占24.21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算总数1082.77万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少55.42万元，主要原因是预算调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1082.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1034.08万元、社会保障和就业支出24.15万元、卫生健康支出8.38万元、住房保障支出16.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款1082.77万元，比2024年预算数减少55.42万元，主要原因是预算调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1034.08万元，占95.5%；社会保障和就业支出24.15万元，占2.23%；卫生健康支出8.38万元，占0.77%；住房保障支出16.16万元，占1.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为262.15万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为771.93万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为26,000元，主要用于：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为21.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.01万元，主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经遇。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为0.37万元，主要用于:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.16万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出820.62万元，其中：
人员经费184.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费636.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数620万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费620万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降100 %，主要原因是预算调整。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车68辆（2025年1月新购8辆车），其中：轿车37辆，越野车31辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费620万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县机关事务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县机关事务服务中心是纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县机关事务服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县机关事务服务中心共有车辆60辆，其中：轿车33辆，越野车27辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算262.15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算262.15万元。
单位预算项目绩效目标表（2025年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位 名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 权重 | 指标方向性 |
103-宣汉县人民政府办公室 |
| 262.15 |
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103009-宣汉县机关事务服务中心 | 机关后勤服务（2025年部门专项） | 43.36 | 保障县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作； | 产出指标 | 数量指标 | 异地县级领导交流住房管理套数 | ≥ | 24 | 套 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 日常办公区维修次数 | ≥ | 68 | 次/年 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 水电维修次数 | ≥ | 112 | 次/年 | 20 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 做好后勤物业管理 | 定性 | 优 |
| 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员环境满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| ||||
编外人员专项经费（2025年部门专项） | 218.79 | 本单位承担着对县委、人大、政府、政协四大机的日常事务管理，为更好更快更优做好服务，根据工作需要及职能职责的需求，聘请了62名劳务人员，5种岗位（保卫、保洁、水电工、会务、驾驶员）。 | 产出指标 | 数量指标 | 每天保洁次数 | ≥ | 3 | 次 | 30 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 服务态度 | 定性 | 优 |
| 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 负责大型会议次数 | ≥ | 20 | 次/年 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的办公环境 | 定性 | 优 |
| 30 |
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第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经遇。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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