目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县综合行执法局概况
一、职能简介
宣汉县综合行政执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
2.组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
3.拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
4.拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
5.负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
6.负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
7.负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
8.负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
9.负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
10.负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
11.负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2025 年重点工作
2025年，我局将严格按照县委、县政府中心工作，进一步理顺城乡管理体制，建立健全管理长效机制，扎实推进“城乡环境大提升”行动，强化城市日常管理，狠抓细节、依法行政，全面提升城市管理的效率、质量和水平，努力实现城市管理工作再上新台阶。
（一）抓素质提升，加强执法队伍建设。一是抓作风建设。严格内部管理，不定时抽查在岗履职情况，强化日常监督。二是抓学习培训。用好各级执法业务培训等资源，全覆盖参训，提高学法用法能力。三是抓群众监督。把文明执法情况纳入执法人员平时考核和年度考核，运用好投诉举报、奖励惩戒等机制，及时发现和纠正不文明执法行为。
（二）抓机制理顺，持续探索工作创新。一是明晰责任。按照城区统一规范管理新要求，进一步理顺机制，明确职权事项职责分工，建立长效机制。二是加强联动。建立健全与其他部门间的信息互通、工作互动和经验互鉴，共同完善城市治理体系。三是强化管理。对背街小巷、城乡结合部等薄弱区域清理卫生死角，加强管理，着力补齐短板、强化弱项。
（三）抓城市品质，深化市容精细管理。一是抓摊贩规范。复制推广石板街临时摊区管理经验，将散乱摊贩集中到摊区定时定点管理。二是抓精修细补。常态维护市政设施，做好人行道花箱、公交站台、标识标线标牌等零星设施的维护管理。三是抓开挖管理。根据《关于加强城市道路挖掘管理的通知》，强化部门配合联动，从挖掘审批、事中监管等方面入手从严规范，坚决杜绝“无序挖、重复挖、随意挖”等行为。
（四）抓执法效能，提升行政执法水平。一是坚持以人为本，在依法过程中切实尊重和保护当事人的正当权益，着力做到执法有据、行使有规。二是深化法治审核。坚持重大疑难复杂案件进行集体讨论，对案件细节反复推敲论证，仔细研究后形成决议。三是做好案卷评查。围绕案件事实、证据、程序、法律适用等进行全面审查，做到应审尽审，促进案卷办理质量不断提高。
第二部分 宣汉县综合行政执法局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县综合行政执法局2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。宣汉县综合行政执法局2025年收支预算总数1326.1万元，比2024年收支预算总数减少2.34万元，主要原因是减少了项目支出预算。
（一）收入预算情况
宣汉县综合行政执法局2025年收入预算1326.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1326.1万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县综合行政执法局2025年支出预算1326.1万元，其中：基本支出1297.92万元，占97.87%；项目支出28.18万元，占2.13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县综合行政执法局2025年财政拨款收支预算总数1326.1万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少2.34万元，主要原因是减少了项目支出预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1326.1万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出101.69万元、卫生健康支出32.84万元、城乡社区支出1126.68万元、住房保障支出64.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款1326.1万元，比2024年预算数减少2.34万元，主要原因是减少了项目支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出101.69万元，占7.67%；卫生健康支出32.84万元，占2.48%；城乡社区支出1126.68万元,84.96 %住房保障支出64.89万元，占4.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为15.26万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为86.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数28.65万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.88万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.31万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为694.28万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为28.18万元，主要用于：推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设，保障单位正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为404.22万元，主要用于：保障城市管理协管人员工资及社会保障缴费，文明劝导员岗位补助，推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设，保障单位正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为64.89万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出1297.92万元，其中：
人员经费1146.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费151.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县综合行政执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数42.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费42万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降16.67 %，主要原因是公务接待预算减少。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车14辆，其中：其他乘用车14辆，全部为特种专业技术用车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费42万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为151.51万元，与2024年预算增加3.16%，主要原因公用经费预算增加。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县综合行政执法局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县综合行政执法局共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算28.18万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算28.18万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）城管执法（项）：指反映城市管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
