目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县信访局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县信访局职能简介
1.制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。2.负责向县委、县政府反映来信来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善政策、解决问题的建议。3.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信，接待来访。4.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导交办信访事项，向县级各部门（单位）、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。5.承担协调处理群众到市赴省进京和到县委、县政府的集体上访和到非接待场所信访有关工作，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。6.督促检查县级各部门（单位）、各乡镇信访工作开展和信访事项的处理，对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的，向相关责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予行政处分的建议。7.综合指导全县信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。负责对全县信访干部进行信访业务培训。8.承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县信访局2025年重点工作
一是持续深化信访源头治理。一是认真落实省信联办下发的《信访问题止于四川实施意见》，不断夯实基层基础，持续强化源头治理，督促重点领域主管部门切实担负起行业治理责任，有效预防和减少本领域普遍性、群体性问题发生。二是常态开展矛盾纠纷排查化解，依托基层社会治理工作力量，将信访工作深入融合基层社会治理体系，及时排查涉访矛盾纠纷，提前介入防范，前端疏导化解，防止矛盾纠纷转化升级。三是坚持“四下基层”优良作风，进一步推动落实领导干部接访下访，定期到信访接待场所接待来访群众，深入基层，联系群众，积极研究推动解决重大疑难复杂信访问题。
二是持续开展进京访治理。一是强化统筹领导，定期向县委常委会或政府常务会汇报进京访治理工作情况，分析形势、部署任务、解决突出问题，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。二是以“事要解决”为根本，以“三个穷尽、两个经得起”为标准，督促责任单位对进京访事项和仍未化解的信访积案逐人逐案分析症结，采取领导包案督办、责任单位“一案一专班”的方式，全力推动化解，实现“减存量”目标。三是消弥进京涉访风险，全面摸排近年来曾进京访和意图进京人员，动态建立完善清单台账，将重点人员和群体纳入常态化管控范畴，适时掌握人员动向，分析研判风险等级，完善“接待—劝返—化解”一体化流程，确保不给首都添乱，不给宣汉抹黑。
三是持续推进信访法治化。围绕群众的每一项诉求都有人办理、都依法推进目标。一是坚持“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合原则，压实首办负责制，不断提升初次信访事项办理质效、一次性化解率，切实防止“信转访”“网转访”。二是深入推进依法分类处理，督促有权处理机关严格落实办理法治化相关要求，认真区分申诉求决类、建议意见类、检举控告类事项，依法导入相应程序处理，强化信访复查运行机制，督促责任单位提高信访事项办理质量，实质解决群众利益诉求问题。三是强化追责问责，严格履行“三项建议权”，对在信访工作中履职不力、造成不良影响的相关单位和责任人进行通报、约谈，并建议组织、纪检部门处理。同时，加大信访法治宣传，适时公开信访违法行为典型案例，切实营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”良好法治氛围。
四是持续提升业务能力水平。一是加强理论学习，深入学习贯彻习近平法治思想和《信访工作条例》《关于着力推进信访工法治化的意见》等，以新思想、新方法推动工作落地落实。二是加强业务培训指导，邀请省、市专家对全县信访干部开展业务培训授课，协调组织部门将信访工作纳入干部教育培训重要内容，不断提高各级领导干部和信访干部队伍依法办事能力水平。三是开展学习交流，组织开展内部业务大比拼活动，培养业务能力骨干，组织信访干部定期开展片区交流、县外交流学习等，推动宣汉信访工作再上新台阶。
二、部门预算单位构成
宣汉县信访局下属二级预算单位 1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县信访局 |
2 |
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3 |
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第二部分 宣汉县信访局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县信访局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县信访局2025年收支预算总数441.16万元，比2024年收支预算总数减少17.57万元，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，厉行节约。
（一）收入预算情况
宣汉县信访局2025年收入预算441.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入441.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县信访局2025年支出预算441.16万元，其中：基本支出373.4万元，占84.64%；项目支出67.76万元，占15.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县信访局2025年财政拨款收支预算总数441.16万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少17.57万元，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入441.16万元、 上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出350.48万元、社会保障和就业支出47.65万元、卫生健康支出14.46万元、住房保障支出28.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县信访局2025年一般公共预算当年拨款441.16万元，比2024年预算数减少17.57万元，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出350.48，占79.45%；社会保障和就业支出47.65万元，占10.8%；卫生健康支出14.46万元，占3.28%；住房保障支出28.56万元，占6.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2025年预算数为282.72万元，主要用于：行政单位基本支出。
一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为67.76万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险工伤保险支、失业保险支出、独生子女金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位退（项）2025年预算数为10.52万元，主要用于行政单位退休人员退休生活补助及大额医疗补助支出
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.56万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.9万元，主要用于：财政部门按规定安排的行政单位基本医疗保障费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.01万元，主要用于：财政部门按规定安排的事业单位基本医疗保障费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.96万元，主要用于：财政部门按规定安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.59万元，主要用于：财政部门按规定安排的其他行政事业单位医疗支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县信访局2025年一般公共预算基本支出441.16万元，其中：
人员经费318.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费44.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、交通补贴等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县信访局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我单位无出国经费
（二）公务接待费与2024年预算减少0.40%，厉行节约，减少公务接待。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）我单位无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
20225年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县信访局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县信访局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
宣汉县信访局2025年政府性基金预算拨款安排的支为0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县信访局机关运行经费财政拨款预算为 44.1万元，与2024年预算持平增加 11.16 %，主要原因是人头经费调标。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县信访局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县信访局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）部门预算项目绩效目标表（2025年度） 2025年宣汉县信访局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算441.16万元。其中：人员类项目1个，涉及预算329.3万元；运转类项目1个，涉及预算44.1万元；特定目标类项目1个，涉及预算67.76万元。 |
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| 金额单位：万元 |
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单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
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107-宣汉县信访局 |
| 111.86 |
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107001-宣汉县信访局 | 工会经费 | 0.98 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| ||||
公务交通补贴 | 14.72 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| ||||
定额公用经费 | 28.40 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
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产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| ||||
信访维稳（信访局2025年部门专项） | 67.76 | 驻京驻蓉值守；重大节日节点维稳；接访群众、处理各级信访案件；转办、交办、督办各级信访事项 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 95% |
| 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 优 |
| 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 接访群众 | ≥ | 2000 | 人次 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 办理各级信访事项 | ≥ | 1500 | 件 | 30 |
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（四）绩效目标设置情况
部门整体支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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金额单位：万元 |
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部门名称 | 宣汉县信访局 |
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年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
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441.16 | 441.16 |
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年度总体目标 | 宣汉县信访局负责全县的信访维稳工作。负责《信访工作条例》的宣传、贯彻落实工作；负责日常信访事项接访工作；负责交办督办重要信访事项落实处理情况；负责协调处理重大信访事项；负责北京驻京办、成都驻蓉办信访值班协调处理工作；负责全国、省、市两会及重大活动值守工作 ；负责县上重要活动维稳工作；负责代理县长信箱工作；负责培训全县信访干部工作；协调配合上级业务部门开展信访督查、调研工作；接受中央、省、市临时巡视工作中的一系列接访工作。 |
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年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
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基础工作 | 一是持续深化信访源头治理。一是认真落实省信联办下发的《信访问题止于四川实施意见》，不断夯实基层基础，持续强化源头治理，督促重点领域主管部门切实担负起行业治理责任，有效预防和减少本领域普遍性、群体性问题发生。二是常态开展矛盾纠纷排查化解，依托基层社会治理工作力量，将信访工作深入融合基层社会治理体系，及时排查涉访矛盾纠纷，提前介入防范，前端疏导化解，防止矛盾纠纷转化升级。三是坚持“四下基层”优良作风，进一步推动落实领导干部接访下访，定期到信访接待场所接待来访群众，深入基层，联系群众，积极研究推动解决重大疑难复杂信访问题。 |
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
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产出指标 | 数量指标 | 处理各级信访件 | ≥ | 1800 | 件 | 30 |
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接访群众 | ≥ | 2000 | 人次 | 30 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 风清气正的社会风气 | 定性 | 优 |
| 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
行政运行：反映行政单位的基本支出。
事业运行：反映事业单位基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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