目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县君塘镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县君塘镇人民政府职能简介
1.宣汉县君塘镇人民政府职能是贯彻执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，促进经济发展；办理上级交办的其他事务。
（二）宣汉县君塘镇人民政府2025年重点工作
1.示范打造促发展，聚力打造“农旅君塘”。做好做实国土空间规划，确保项目落地落实。持续深化运用浙江“千万工程”经验，提速乡村振兴建设行动。持续放大花仙谷3A景区品牌优势，拓展红色研学教育，加快完成花仙谷二期劳动教育研学综合楼后续建设，推进南紫如画悬崖酒店、星空露营等开业投效，做精做大老君洞亲水、嬉水、生态田园文章，拓展消费新场景、打造新业态，进一步助农增收。
2.抓实“三农”强根基，优质培育“粮油君塘”。严守耕地保护红线和粮食安全底线，全力保障粮油种植扩面体质、提高单产。计划在大鱼池、平等、万古等粮油核心区创建水稻、油菜、小麦高产示范片，同步新增红岭片区高产示范片建设。充分发挥桂花米业龙头带动作用，加强培育社会化服务组织，拓展服务质效，推动君塘农业社会化服务走在前列。
3.夯实基础补短板，聚力建设“幸福君塘”。积极争取上级资金，扎实推进农村塘、库、堰、路、桥、电等基础设施建设，持续深入推进低收入群体住房监测，抓好黑林沟水库渠系配套工程2公里整治和辖区饮水固本提质；培育壮大新型农村集体经济增收218万，实现增幅10%；持续强化基层社会治理和稳定，强化安全形势研判，健全完善应急管理机制，切实维护群众生命财产安全；突出抓好大气污染防治和畜禽养殖等环保问题整治，持续筑牢底板底线。
4.抓实作风提效能，倾力打造“满意君塘”。坚持以人民为中心，牢固树立正确的发展观和政绩观，持续推动党纪学习教育常态化，持之以恒开展作风教育整顿；深入推进整治群众身边不正之风和腐败问题和“有事找纪检”；规范机关内部管理，加强财政资金、项目建设监管力度，严格控制“三公”经费；努力打造风清气正、干事创业、担当作为的清廉政府。
二、部门预算单位构成
宣汉县君塘镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县君塘镇人民政府 |
第二部分 宣汉县君塘镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县君塘镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县君塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。宣汉县君塘镇人民政府2025年收支预算总数2181.42万元，比2024年收支预算总数减少92.83万元，主要原因：一是人员调动与退休，在职人员减少7人；二是村级办公经费未纳入年初预算。
（一）收入预算情况
宣汉县君塘镇人民政府2025年收入预算2181.42万元，其中：上年结转197.91万元，占9.07%；一般公共预算拨款收入1983.51万元，占90.93%。
（二）支出预算情况
宣汉县君塘镇人民政府2025年支出预算2181.42万元，其中：基本支出1934.51万元，占88.68%；项目支出246.91万元，占11.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数2181.42万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少92.83万元，主要原因：一是人员调动与退休，在职人员减少7人；二是村级办公经费未纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1983.51万元、
上年结转一般公共预算拨款收入197.91万元；支出包括：一般公共服务支出1201.62万元、文化旅游体育与传媒支出0.9万元、社会保障和就业支出262.37万元、卫生健康支出57.7万元、农林水支出440.21万元、交通运输支出69.39万元、住房保障支出117.21万元、灾害防治及应急管理支出32万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县君塘镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1983.51万元，比2024年预算数减少290.75万元，主要原因：一是人员调动与退休，在职人员减少7人；二是村级办公经费未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1201.62万元，占60.58%；社会保障和就业支出262.37万元，占13.23%；卫生健康支出57.7万元，占2.91%；农林水支出344.61万元，占17.37%；住房保障支出117.21万元，占5.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为630.68万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为49万元，主要用于：道路交通安全、群团、武装、便民中心、人大主席团、涉老组织、人大代表活动工作，保障日常运转。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为521.93万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社保缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为110.06万元，主要用于：离退休人员医疗补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为152.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.13万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.75万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.4万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.42万元，主要用于：按规定为职工缴纳的工伤、失业保险缴费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为344.61万元，主要用于:村社区干部工资发放。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为117.21万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1934.51万元，其中：
人员经费1785.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费149.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算都为0。
（二）公务接待费与2024年预算下降75%，主要原因是市级及以上单位接待考察调研、检查指导等公务活动开支计入公务接待费。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算都为0。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县君塘镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为149.14万元，比2024年预算增加6.03万元，增加4.21 %，主要原因是人员标准增加。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县君塘镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县君塘镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县君塘镇人民政府开展绩效目标管理的项目49个，涉及预算2181.42万元。其中：人员类项目34个，涉及预算1785.38万元；运转类项目3个，涉及预算149.14万元；特定目标类项目12个，涉及预算246.91万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指单位用于保障行政人员、政府机构正常运行的日常工作运行支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于道路交通安全、群团、武装、便民中心、人大主席团、涉老组织、人大代表活动工作，保障日常运转。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指单位用于保障事业人员、政府机构正常运行的日常工作运行支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于保障行政人员正常运行的医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位用于保障事业人员正常运行的医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于保障机关人员正常运行的医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于社会保障和就业方面的其他支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村委会日常办公及村三职干部工资支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
