目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
三、部门预算单位构成
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县南坪镇人民政府概况
一、职能简介
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2.政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
二、2025 年重点工作
1.强化现代产业发展。依托“党支部+公司+合作社+农户”产业模式，推动辣椒产业标准化种植管理，发展辣椒2000亩，高标准打造百亩示范基地1个、培养大户20户，推动高山辣椒产业纵深发展；加快辣椒加工厂二期项目建设，延链发展辣椒酱、辣椒面等精深加工产品；推动车厘子产业园提档升级，力争产量突破30万斤，打造车厘子产品新亮点，持续推进我镇车厘子产业农旅融合发展态势；落实更加严格耕地保护政策，压茬推进撂荒地治理，坚决完成粮食生产任务，守住粮食安全底线。
2.巩固脱贫攻坚成果。严格落实五年过渡期内“四个不摘”要求，抓实夯基强本工作，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，加强兜底保障政策支持。加强扶贫项目资金资产管理和监督，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.加强人才队伍建设。建立在外成功人士服务联络工作机制，完善优秀人才信息库，加强感情联络和信息沟通，宣传推介家乡发展，积极动员返乡投资家乡建设。加强“头雁”队伍建设，不断强化党员干部教育管理，通过参加培训、外出学习等多种方式，培养一批能带动、善治理的村级组织带头人，努力走出一条具有南坪特色的乡村振兴之路。
4.做好安全生产工作。严格落实安全生产责任制，扎实开展安全生产隐患大排查大整治行动，突出抓好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、消防安全、道路交通安全等工作，确保社会发展持续稳定。提高食品药品安全、校园安全保障水平。加强应急体系和应急救援力量建设，完善灾害应急预案，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件应急处置保障能力。
三、部门预算单位构成
宣汉县南坪镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县南坪镇人民政府 |
2 | |
3 |
第二部分 宣汉县南坪镇人民政府2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县南坪镇人民政府2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县南坪镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。宣汉县南坪镇人民政府2025年收支预算总数1306.43万元，比2024年收支预算总数减少238.94万元，主要原因是人员减少和预算调整。
（一）收入预算情况
宣汉县南坪镇人民政府2025年收入预算1306.43万元，其中：上年结转44.05万元，占3.37%；一般公共预算拨款收入1262.38万元，占96.63%。
（二）支出预算情况
宣汉县南坪镇人民政府2025年支出预算1306.43万元，其中：基本支出1216.58万元，占93.12%；项目支出89.85万元，占6.88%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县南坪镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1306.43万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少238.94万元，主要原因是在职人员减少，一般公共服务、卫生健康、住房保障等预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1262.38万元、
上年结转一般公共预算拨款收入44.05万元；支出包括：一般公共服务支出794.38万元、文化旅游体育与传媒支出0.9万元、社会保障和就业支出141.22万元、卫生健康支出39.03万元、农林水支出217.91万元、交通运输支出29.46万元、住房保障支出75.53万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县南坪镇人民政府年一般公共预算当年拨款1262.38万元，比2024年预算数减少282.99万元，主要原因是在职人员减少，一般公共服务、卫生健康、住房保障等预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出794.38万元，占60.81%；文化旅游体育与传媒支出0.9万元，占0.07%；社会保障和就业支出141.22万元，占10.8%；卫生健康支出39.03万元，占2.99%；农林水支出217.91万元，占16.68%；交通运输支出29.46万元，占2.26%；住房保障支出75.53万元，占5.78%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为377.88万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为45.8万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2025年预算数为365.62万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为5.09万元，主要用于：其他纪检监察事务的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于：其他文化和旅游的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为43.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为97.3万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.9万元，主要用于：行政单位缴纳基本医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.93万元，主要用于：事业单位缴纳基本医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.56万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.64万元，主要用于：财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为0.6万元，主要用于：各级财政对村级公益事业建设的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排村级公益事业建设。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为217.31万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为29.46万元，主要用于：交通运输公路水路运输的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为75.53万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为8.00万元，主要用于：自然灾害救灾补助的基本支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1216.58万元，其中：
人员经费1117.29万元，主要包括： 工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 工伤保险、 失业保险、 住房公积金）以及对个人和家庭的补助（ 生活补助、 医疗费补助 、奖励金）。
公用经费99.29万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、 电费、 差旅费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、党组织活动经费、 职工教育培训费、 其他商品服务支出）。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坪镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坪镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坪镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县南坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为99.29万元，与2024年预算下降3.68%，主要原因在职人员减少预算调整。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县南坪镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县南坪镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县南坪镇人民政府开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算1331.02万元。其中：人员类项目34个，涉及预算1189.96万元；运转类项目3个，涉及预算95.26万元；特定目标类项目5个，涉及预算45.8万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务人大事务事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务财政事务其他财政事务支出：指除上述项目以外的其他财政事务支出。
一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士医疗经费待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指除上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。
城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出：指除上述项目以外其他城市基础设施配套费安排方面的支出。
农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
灾害防治及应急管理支出煤矿安全矿山安全监察事务：指矿山安全监察管理方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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