目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县黄石乡人民政府概况
一、职能简介
1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律、法规，执行上级的决议，决定、命令，并检查督促落实;落实党建工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体累;负责组织、宣传思想文化(意识形态)、统一战线(民族宗教)、政法、党风廉政建设和反腐败等工作。
2.领导基层治理。深化党建引领城乡基层治理，健全乡镇党委对基层治理重大工作的领导体制机制，充分发挥乡镇党委统筹协调各方，领导基层治理的作用，健全党组织领导下的村(社区)治理机制，强化村(社区)党组织在辖区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。
3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、老龄、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障、住房保障、司法行政等各项政策;负责便民服务体系建设;负责各项公益事业发展，组织开展志愿服务，协调解决群众生产生活中的突出问题。
4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作;组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作;负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、政府性债务管理;负责辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议;负责职责范围内生态环境保护、市政基础设施管理、农村住房安全管理、农村公路管理养护等工作;负责宅基地审批;负责新行业、新业态等领域管理和服务。
5.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及法治教育，负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设，负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解，负责信访维稳、法律服务等工作，依法维护社会稳定;负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;负责区域内消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品农产品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染类等突发事件的应对和应急救援工作。
6.统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划并组织实施;负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作;负责产业发展、金融、统计等工作;因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展;负责农村市场流通、监管工作;承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作;协调与经济发展相关的其他工作;协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果;引导乡村产业发展;负责检查、指导、开展乡村振兴实绩考核;负责村(社区)基础设施建设;负责辖区各项改革工作。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民、志愿者队伍等社会资源和力量参与辖区治理，引导、整合辖区内各种社会资源和力量为辖区发展服务。
8.指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设;动员机关、企事业单位、社会组织(社会企业)和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设;健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;指导村(社区)开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和村(居)务公开、财务公开等工作，指导监督村级财务和集体资产管理工作，指导村(居)民委员会换届工作。
9.其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、双拥、国家安全、国防教育和兵役等工作;承担政协委员联络和提案办理等工作;负责工会、共青团、妇联等群团工作;负责推进行政执法体制改革，完善执法保障机制，贯彻执行相关法律法规，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法行使各类法定、赋权行政权力事项，建立清单动态调整、公示机制，推进政务公开，履行法律、法规、规章规定的其他职责，实行综合行政执法，强化考核督办，提高乡镇法治水平。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2025 年重点工作
面对新形势、新任务，立足新阶段、新要求，黄石乡将以党的二十大和党的二十届三中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，统筹“五对关系”，对标“五个模范”干部要求，全力以赴抓好各项工作落实，为全县冲刺千亿作出黄石应有的贡献。
1.持续开展“城乡融合深化年”行动。守牢“粮食安全”“不发生规模性返贫”底线，全面落实小春生产任务，建成油菜种植千亩示范片；落实耕地保护责任制，加快推进耕地恢复治理工作，大力整治耕地“非农化”“非粮化”，持续推行“大棚房”整治进度；扎实推进“三类”监测点监测工作；扩种黄精、百部、菖蒲等中药材300亩，规划发展辣椒产业2000亩。
2.纵深推进“项目建设突破年”行动。全面落实项目包保责任，全力推进太平村300头规模肉牛养殖项目建设，力争年底建成投产；大力实施百花村以工代赈堰塘整治、阳雀社区堰塘整治、太平村水产养殖等项目；加快铜鼓村道路加宽、休闲停车健身广场项目进程。全面落实招商引资、固定资产投资责任制，深化与贵州中国辣椒协会、上海宣汉商会、山东川渝商会等单位的联系，积极开展招商引资活动，加快推进辣椒种植项目签约落地。用好省交通运输厅和美乡村道路资金，完善相关手续要件，加快项目前期手续办理；积极争取金竹寨村联乡道路省级财政补助资金到位，做好项目规划设计工作；加大向县级部门汇报协调力度，做好2025年项目入库工作。
3.必须守住“安全生产平安年”底线。稳扎稳打保平安，全面开展道路交通、消防、危化品、烟花爆竹、密闭空间、森林防灭火、建筑施工、农业生产等领域的“大梳理、大排查、大整治”活动；加大西渝高铁、海诺尔垃圾发电厂、宣南复线矛盾纠纷化解力度；加强排查生态环保、信访维稳、意识形态等方面的风险隐患点，及时整改处置，确保平稳过冬。
4.深化开展“党的建设提升年”行动。大力实施“思想铸魂”工程，有效防范意识形态风险和网络舆情风险；加强政府的规范化建设，实施村集体经济“筑强培优、消薄攻坚”计划，利用党政工作例会开展学习，提升政治能力、思维能力、实践能力和业务水平；对重点工作任务，实行挂图作战，明确时间节点和工作职责，确保各项工作有序有效推进；严格工作纪律，健全完善干部日常管理制度，坚持用制度管人管事，用制度约束促进干部形成守纪律的自觉。
第二部分 宣汉县黄石乡人民政府2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县黄石乡人民政府2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县黄石乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。黄石乡2025年收支预算总数972.18万元，与2024年收支预算总数977.65万元相比，减除上年结转指标52.82万元，减少58.47万元，主要原因是农林水支出中村级公用经费尚未下达指标形成。
（一）收入预算情况
宣汉县黄石乡人民政府2025年收入预算972.18万元，其中：上年结转52.82万元，占5.43%；一般公共预算拨款收入919.36万元，占94.57%。
（二）支出预算情况
宣汉县黄石乡人民政府2025年支出预算972.18万元，其中：基本支出895.76万元，占92.14%；项目支出76.42万元，占7.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2025年财政拨款收支预算总数972.18万元，与2024年财政拨款收支预算总数977.65万元相比，减除上年结转指标52.82万元，减少58.47万元，主要原因是农林水支出中村级公用经费尚未下达指标形成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入919.36万元、 上年结转一般公共预算拨款收入52.82万元；支出包括：一般公共服务支出588.99万元、文化旅游与传媒支出0.9万元、社会保障和就业支出96.09万元、卫生健康支出29.73万元、农林水支出191.85万元、交通运输支出5.9万元、住房保障支出56.71万元、灾害防治及应急管理支出2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县黄石乡人民政府一般公共预算当年拨款972.18万元，与2024年财政拨款收支预算总数977.65万元相比，减除上年结转指标52.82万元，减少58.47万元，主要原因是农林水支出中村级公用经费尚未下达指标形成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出588.99万元，占60.58%；文化旅游与传媒支出0.9万元，占0.09%；社会保障和就业支出96.09万元，占9.88%；卫生健康支出29.73万元，占3.06%；农林水支出191.85万元，占19.74%；交通运输支出5.9万元，占0.61%；住房保障支出56.71万元，占5.83%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为353.95万元，主要用于：行政人员工资津补贴及公用经费支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数23.6万元，主要用于：行政机关便民中心、群团组织、涉老组织、道路安全管理、人大代表活动等专项项目工作经费开支；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数207.42万元，主要用于：事业人员工资津补贴支出；
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数4.02万元，主要用于：纪检监察干部日常办案经费支出；
文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数0.9万元，主要用于：政府机关开展文化旅游活动支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为22.46万元，主要用于：按规定用于行政离退休人员生活补助支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为73.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.7万元，主要用于：按规定用于行政人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.3万元，主要用于：按规定用于事业人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：按规定用于行政人员补充医疗缴费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.23万元，主要用于：事业单位大额补充医疗缴费支出；
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设补助（项）2025年预算数为40万元，主要用于：农村道路、水利、休闲健身广场等公益事业基础设施建设补助；
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为151.85万元，主要用于：按规定用于村社区干部工资及工作经费支出；
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数5.9万元，主要用于：农村道路养护补助支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为56.71万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2025年一般公共预算基本支出895.76万元，其中：
人员经费814.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费81.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算减少3万元，减少50%，主要原因是实行公务餐改革后，公务接待费用大大降低。
年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025 年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县黄石乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为81.72万元，与2024年预算67.17万元增加14.55万元，增加21.66%，主要原因是在职人员定额公用经费调标形成。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县黄石乡人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县黄石乡人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县黄石乡人民政府开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算919.36万元。其中：人员类项目34个，涉及预算814.04万元；运转类项目3个，涉及预算81.72万元；特定目标类项目5个，涉及预算23.6万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指按规定用于行政人员工资津补贴及公用经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指按规定用于行政机关的便民中心、群团组织、涉老组织、道路安全管理、人大代表活动等专项项目工作经费开支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指按规定用于事业人员工资津补贴支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指按规定用于纪检监察干部日常办案经费支出。
文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指按规定用于政府机关开展文化旅游活动支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指按规定用于行政离退休人员生活补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按规定用于行政人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按规定用于事业人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定用于行政人员补充医疗缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位大额补充医疗缴费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设补助（项）：指按规定用于农村道路、水利、休闲健身广场等公益事业基础设施建设补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指按规定用于村社区干部工资及工作经费支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指按规定用于农村道路养护补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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