目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县塔河镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县塔河镇人民政府职能简介
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.处置好辖区突发公共事件。新冠疫情期间，维护社会稳定，确保民生和社会秩序。
7.完成上级政府交办的其它事项。
（二）宣汉县塔河镇人民政府2025年重点工作
1.着力推动经济高质量发展。一是壮大主导产业。加快牛产业转型，做好深加工文章，力争牛产业综合产值突破1.8亿元。二是发展补充产业。做好撂荒地综合利用文章，以集体经济组织为主，同步回引一批乡贤能人，发展高山蔬菜和林下养殖。三是探索网红经济。积极培育1-2名本土“网红”，利用网红影响力，开通直播带货，助力农业产业发展。
2.持续改善民生共享成果。一是巩固脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，守牢不发生规模性返贫底线。二是加快基础设施建设。全面启动采煤沉陷区恢复等项目，新建硬化道路15公里、整治山坪塘5口、建成场镇广场等。三是健全社会保障体系。全面落实各项社会保障政策，积极拓展就业渠道，提升医疗教育水平，提升群众获得感。
3.坚决守牢安全稳定底线。一是抓好安全生产。严格落实安全生产责任，统筹抓好道路、煤矿等重点领域安全，坚决防范各类安全事故。二是守牢信访红线。持续解决好信访遗留问题化解，抓好重点时段人员稳控工作，保持社会大局和谐稳定。三是聚焦环境保护。深入推进城乡环境大提升行动，抓实人居环境整治，强化养殖场污染问题整改。
二、部门预算单位构成
宣汉县塔河镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县塔河镇人民政府 |
2 |
|
第二部分 宣汉县塔河镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县塔河镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县塔河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。宣汉县塔河镇人民政府2025年收支预算总数1,143.33万元，比2024年收支预算总数增加112.5万元，主要原因是职工工资普调预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县塔河镇人民政府2025年收入预算1,143.33万元，其中：上年结转79.66万元，占6.97%；一般公共预算拨款收入1,063.67万元，占93.03%。
（二）支出预算情况
宣汉县塔河镇人民政府2025年支出预算1,143.33万元，其中：基本支出1,036.67万元，占90.67%；项目支出106.66万元，占9.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1,143.33万元，比2024年收支预算总数增加112.5万元，主要原因是职工工资普调预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,143.33万元、
上年结转一般公共预算拨款收入79.66万元；支出包括：一般公共服务支出684.49万元；文化旅游体育与传媒支出2.00万元；社会保障和就业支出109.05万元；卫生健康支出33.91万元；农林水支出195.70万元；交通运输支出15.83万元；住房保障支出66.35万元；灾害防治及应急管理支出25.00万元；其他支出11.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县塔河镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,063.67万元，比2024年预算数增加32.84万元，主要原因是职工工资普调预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出684.49万元，占59.87%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.17%；社会保障和就业支出109.05万元，占9.54%；卫生健康支出33.91万元，占2.97%；农林水支出195.70万元，占17.12%；交通运输支出15.83万元，占1.38%；住房保障支出66.35万元，占5.80%；灾害防治及应急管理支出25.00万元，占2.19%；其他支出11.00万元，占0.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年预算数为379.80万元，主要用于：行政人员工资性支出、津贴补贴及工作经费等；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年预算数为379.80万元，主要用于：事业人员工资性支出、津贴补贴及工作经费等；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年预算数为27.00万元，主要用于：一般行政事务管理事项等；
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年预算数为5.83万元，主要用于：纪检检查事项支出等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年预算数为2.00万元，主要用于：辖区内文化旅游相关事务支出等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年预算数为85.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） 年预算数为23.06万元，主要用于：对单位离退休人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为15.38万元，主要用于：对单位行政在职人员实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为15.56万元，主要用于：对单位事业在职人员实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为1.56万元，主要用于：对单位行政在职和退休人员实施医疗保险制度由单位缴纳的补充医疗保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年预算数为1.41万元，主要用于：对单位在职人员实施医疗保险制度由单位缴纳的大病医疗保险支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年预算数为175.70万元，主要用于：对村、社区的日常经费及人员薪资性支出；
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年预算数为20.00万元，主要用于：对村、社区公益事业相关建设性支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年预算数为15.83万元，主要用于：辖区内村、社道路日常养护支出等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为66.35万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年预算数为5.00万元，主要用于：自然灾害预防及发生时所需物资补助支出；
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年预算数为20.00万元，主要用于：自然灾害灾后恢复重建所需物资补助支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,036.67万元，其中：
人员经费945.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费91.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数2.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.63万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是无因公出国出境事宜。
（二）公务接待费与2024年预算增加1.15%，主要原因是公务接待次数增加。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。
2025年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县塔河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为91.42万元，与2024年预算下降56.94%，主要原因相应上级文件要求，节省机构运行开支。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县塔河镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县塔河镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县塔河镇人民政府开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算1063.67万元。其中：人员类项目34个，涉及预算945.25万元；运转类项目3个，涉及预算91.42万元；特定目标类项目5个，涉及预算27万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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