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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室属于独立核算单位，独立核算单位1个。现有行政编制数16名，事业编制6名，在编行政人员12名，在编事业编制人员3名。

第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为390.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少81.67万元，减少20.94%。主要变动原因是2023年度无配合省委巡视及市委巡察相关工作，相应开支减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计390.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计390.04万元，其中：基本支出248.7万元，占63.76%；项目支出141.34万元，占36.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为390.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.67万元，下降20.94%。主要变动原因是2023年度无配合省委巡视及市委巡察相关工作，相应开支减少。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出390.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.67万元，下降20.94%。主要变动原因是2023年度无配合省委巡视及市委巡察相关工作，相应开支减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出390.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出337.78万元，占86.6%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.28万元，占5.97%；卫生健康支出10.04万元，占2.57%；住房保障支出18.94万元，占4.86%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为390.04万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为169.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:支出决算为134.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为26.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为23.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.7万元，其中：

　　人员经费205.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费42.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，与上年度持平，与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

　　国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待市委巡察办专项检查、万源市委巡察办等来宣检查工作事宜。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出42.75万元，比2022年度46.13减少3.38万元，下降7.33%。主要原因是2023年度未开展市委交叉巡察，相应经费减少。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度巡察工作等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

　　组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2023年度巡察工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2023年度巡察工作专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2023年，县委巡察办站在全局和政治的高度，坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的新部署、新要求，创新巡察工作方法，统筹推进政治巡察，加大巡察整改督促力度，强化巡察结果运用，切实发挥巡察震慑、遏制和治本作用。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

　　11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:指行政机关开展巡察的专项业务支出。

　　12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关单位用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

　　附件1

　中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室为独立核算的行政单位。

　　（二）机构职能。

　　1.向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；

　　2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

　　3.承担政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度工作总结等重要材料；

　　4.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

　　5.按照县委巡察工作领导小组要求，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

　　6.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；

　　7.办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　截至2023年末，县委巡察办现有行政编制16名，事业编制6名，实有在职行政人员12名，事业人员3名。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　宣汉县委巡察工作领导小组办公室2023年年初预算收入、决算报表收入分别为390.04万元。

　　（二）支出情况。宣汉县委巡察工作领导小组办公室2023年年初预算支出情况、决算报表支出分别为390.04万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县委巡察工作领导小组办公室2023年决算无结转结余情况。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　（1）科学谋划巡察工作。县委巡察办着力当好领导小组的“助手”和巡察组的“帮手”，研究制定《中共宣汉县委2023年巡察工作计划》等文件，及时明确全年巡察工作方向、重点、任务等，编印《宣汉县委巡察工作业务操作手册》，实行任务清单化、工作流程化、文书模板化。

　　（2）健全协作工作机制。先后制定出台《关于建立县委巡察机构与县委组织部协作配合的实施意见（试行）》《关于建立中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室与中共宣汉县委保密委员会办公室对接协调机制的意见》《关于县委巡察机构与县财政局建立协作机制的意见》等文件，明确相关单位在巡察人员选派、工作沟通配合、巡察成果运用等方面的职能责任，进一步强化协作配合。

　　（3）统筹推进常规巡察。坚持围绕中心，服务大局，紧扣全国“百强县”创建工作和四大战略发展思路，紧盯领导班子成员特别是“一把手”，精准开展政治监督。本年共开展3轮常规巡察，对14个县级部门、4所高完中和10个乡镇及所辖116个村级党组织进行了巡察，发现并反馈问题848个，移交问题线索63件，立案审查调查20件22人，党纪政务处分17人，组织处理46人，切实发挥巡察监督发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的作用。

　　（4）扎实推进村（社区）巡察。严格落实“党组织建立到哪里，巡视巡察就跟进到哪里”工作要求，积极推动村级党组织巡察工作，切实打通全面从严治党“最后一公里”。全年共对116个村级党组织开展了巡察，其中直接巡察10个村，发现问题1263个。累计走访群众4402户，收集群众诉求569件，推动解决246件，充分发挥了巡察联系群众纽带功能，进一步厚植党执政的政治基础和群众基础。

　　（5）强化推动整改落实。认真落实《关于加强巡察整改和成果运用的工作措施》文件要求，切实履行巡察机构巡察整改统筹督促责任，持续抓好巡察发现问题整改工作，梳理2022年巡察发现共性问题19项，并向县委组织部、县委宣传部、县审计局等9个职能部门有针对性地提出意见建议，推动各领域强化监督、完善制度、堵塞漏洞；梳理十四届县委巡察发现普遍性、倾向性问题32项，指导各地各部门对号入座、未巡先改，切实发挥巡察一个、整改一片、规范一面的作用。

　　2.预算管理。

　　我办严格按照预算要求编制本单位预算，收入均为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入，支出严格按进度进行支付，年终无结余，严格控制一般性支出。

　　3.财务管理。

　　我办按照工作实际设置会计、出纳、分管领导等岗位，严格制定财务管理等相关制度，并张贴上墙，工作中严格落实内控管理各项制度，资金使用严格按审批程序进行票据审签、申报、支付等程序进行支付。

　　4.资产管理。

　　截至2023年12月31日，我单位自用固定资产600979元，占账面固定资产总额的100.00%，其中净值144815.47元。目前，所有资产均在使用中。

　　5.采购管理。

　　2023年度，我单位无采购项目

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额134.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　按照巡察工作职能职责要求和三定方案规定，县委巡察机构承担县委巡察工作的开展，按照相关工作内容设置了巡察工作专项经费项目，主要用于开展常规巡察、专项巡察、村社区巡察、配合市委巡察工作等需要开支的办公费、差旅费、租赁费等费用支出。

　　2.项目执行。

　　该项目资金用于县委各巡察组开支巡察工作所需的办公费、差旅费；每轮巡察工作开展所需的印刷费和办公费；印制巡察报告所需的印刷费；配合市委巡察工作所需的办公费。巡察信息化建设相关办公费用等，于2023年12月底全部支付出去。

　　3.目标实现。

　　（1）全面夯实巡察根基。2023年，共召开10次县委常委会会议认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述、听取巡察综合情况汇报、研究部署巡察工作等。县委书记组织召开书记专题会3次，对巡察工作作出批示7次，点人点事点问题18件次，切实把第一责任人责任扛在肩上、抓在手上、落在实处。县委巡察工作领导小组认真组织实施每轮巡察，切实加强巡察工作统筹推进，同时，增设2个临时巡察组，进一步选优配强巡察机构人员，为有序推进巡察监督全覆盖提供人员保障。

　　（2）统筹推进常规巡察。坚持围绕中心，服务大局，紧扣全国“百强县”创建工作和四大战略发展思路，紧盯领导班子成员特别是“一把手”，精准开展政治监督。全年共开展3轮常规巡察，对14个县级部门、4所高完中和10个乡镇及所辖116个村级党组织进行了巡察，发现并反馈问题848个，移交问题线索63件，立案审查调查20件22人，党纪政务处分17人，组织处理46人，切实发挥巡察监督发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的作用。

　　（3）扎实推进村（社区）巡察。全年共对116个村级党组织开展了巡察，其中直接巡察10个村，发现问题1263个。累计走访群众4402户，收集群众诉求569件，推动解决246件，充分发挥了巡察联系群众纽带功能，进一步厚植党执政的政治基础和群众基础。

　　（4）强化整改落实。梳理2022年巡察发现共性问题19项，并向县委组织部、县委宣传部、县审计局等9个职能部门有针对性地提出意见建议；梳理十四届县委巡察发现普遍性、倾向性问题32项，指导各地各部门对号入座、未巡先改，切实发挥巡察一个、整改一片、规范一面的作用。

　　（三）重点领域绩效分析。

　　无

　　（四）绩效结果应用情况。

　　我办严格执行机关财务管理规章制度、政府采购制度。日常会计核算和账务管理以及政府采购等均是按照相关规章制度开展工作，资金均是专款专用，支付依据和开支标准也是合法合规。我办严格按要求在规定时间、规定的网址对2023年预算进行了公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分93分。

　　（二）存在问题。

　　1.我办财会人员为日常业务工作较重，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价不够精准，导致财会管理水平不高，财务处理能力有待加强，未能达到完全规范管理的要求。

　　2.财务人员业务水平不高，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，在预算执行中，不够准确，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议。

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

　　2.抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

　　3.提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

　　附件2　 

巡察工作专项业务工作专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　按照巡察工作职能职责要求和三定方案规定，县委巡察机构承担县委巡察工作的开展，按照相关工作内容设置了巡察工作专项经费项目，主要用于开展常规巡察、专项巡察、村社区巡察、配合市委巡察工作等需要开支的办公费、差旅费、租赁费等费用支出。

　　（二）实施目的及支持方向

　　巡察工作专项业务工作经费主要用于开展常规巡察、村级巡察、巡察信息化建设、配合市委巡察、专项巡察等工作所需的办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等相关费用，保障巡察工作的正常开展。

　　（四）预算安排及分配管理

　　该项目资金用于县委各巡察组开支巡察工作所需的办公费、差旅费；每轮巡察工作开展所需的印刷费和办公费；印制巡察报告所需的印刷费；配合市委巡察工作所需的办公费，巡察信息化建设相关办公费用等，于2023年12月底全部支付出去。

　　（四）项目绩效目标设置

　　我办按照具体工作内容，对绩效目标进行了设置，主要分为数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标、经济成本指标等项目，并对照具体指标对项目进行了自评，得分93分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务的完成，促进宣汉县委巡察工作有序开展，按时按质完成一届任期内全覆盖任务。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点

　　本项目实施单位为县委巡察办1个单位，本次评价选取了1个单位开展了现场评价，现场评价点个数占项目点总数的100%；评价资金134.5万元，占预算资金总额的100%。

　　（四）评价方法

　　运用比较法、实地踏勘、资料查证与复核等方法对资金流向、对象范围、实施结果进行分析，通过整理、汇总、复核相关数据资料，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论。

　　（五）评价组织

　　成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由综合股、巡察股、巡察信息服务中心相关人员分类别承办具体的评价工作。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。项目建设的可行性和必要性经过充分论证，项目设立过程中提交了符合相关要求的文件和材料，项目立项、申请材料齐全、程序合规。预算资金安排遵照轻重缓急的原则，资金分配依据充分，能够体现厉行节约，从严从简的工作导向。经充分立项，对巡察工作（部门专项）项目实行项目入库、审核。

　　2.项目管理。为确保项目按照确定的工作计划及时开展，本项目指定专人负责相关工作，由项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。项目资料齐全且已及时归档，项目实施的人员条件、实施设备、信息设备均落实到位。

　　3.项目实施。2023年共开展3轮常规巡察，对14个县级部门、4所高完中和10个乡镇及所辖116个村级党组织进行了巡察，发现并反馈问题848个，移交问题线索63件，立案审查调查20件22人，党纪政务处分17人，组织处理46人，切实发挥巡察监督发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的作用。

　　4.项目结果。2023年以来，在县委的坚强领导下，县委巡察机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，严格落实党中央和省委、市委、县委对巡视巡察工作的新部署新要求，持续深化政治巡察，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全县经济社会高质量发展提供坚强政治保障。

　　（二）专用指标绩效分析

　　根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

　　2.民生保障。通过巡察工作的开展，着力营造良好的政治生态，增强群众的获得感。

　　3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

　　4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

　　（三）个性指标绩效分析

　　2023年计划开展3轮巡察、完成100个村级党组织的巡察工作，同时配合市委巡察工作，根据省、市工作安排及县委巡察工作安排开展专项巡察工作，实际完成3轮28个单位，116个村级党组织的巡察工作，专项巡察因上级工作要求实际未开展，信息化建设工作有序有力推动，巡察各项工作按照既定目标有力有序完成。

　　四、评价结论

　　全年项目预算较为符合实际、合理、科学。自评得分良好。

　　五、存在主要问题

　　业务水平不高，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，如在2023年初计划了配合省委、市委以及按照县委工作要求开展一轮专项巡察，但实际执行中，因专项巡察工作的相关要求，不能讲巡察工作等同于一般业务检查，县级开展专项巡察需结合省委、市委工作安排，并在报备专项巡工作方案后方可实施，导致绩效设置不够准确，实际未开展该项工作。

　　六、改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

　　2.抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

　　3.加强学习和培训，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室部门决算公开报表.xls