​

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。宣汉县社会治安综合治理中心主要职责是负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各级各部门依法推进矛盾纠纷多元化解工作。负责全县社会治安防控体系信息平台建设，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。

　　二、机构设置

　　县委政法委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入县委政法委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宣汉县委政法委员会；

　　2.宣汉县社会治安综合治理中心。

　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2117.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加271.48万元，增长14.7%。主要变动原因是项目支出增大。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计2117.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2117.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计2117.15万元，其中：基本支出433.66万元，占20.5%；项目支出1683.49万元，占79.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2117.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加271.48万元，增长14.7%。主要变动原因是项目支出增大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2117.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.48万元，增长14.7%。主要变动原因是项目支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2117.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1256.47万元，占59.4%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；公共安全支出748.51万元，占35.4%；社会保障和就业支出62.13万元，占2.9%；卫生健康支出17.54万元，占0.8%；住房保障支出32.51万元，占1.5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         2023年度一般公共预算支出决算数为2117.15万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为187.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及机关机构事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为233.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为551.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为88.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及机关机构事务（项）:支出决算为190.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　7.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为697.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　8.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为50.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为38.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为13.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为32.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出433.66万元，其中：

　　人员经费383.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费49.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.65万元，完成预算100%，较上年度增加6.45万元，增长86%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.65万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出13.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加6.45万元，增长86%。主要原因是推进基层国家安全人民防线建设、重大涉稳风险化解攻坚、打击整治侵害未成年人违法犯罪、网格化服务管理、平安宣汉系列主题宣传、政法机关驻普光经开区“一站式”服务等工作持续开展，接待增多。其中：

　　国内公务接待支出13.65万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次，1662人次（不包括陪同人员），共计支出13.65万元，具体内容包括：推进基层国家安全人民防线建设、重大涉稳风险化解攻坚、打击整治侵害未成年人违法犯罪、网格化服务管理、平安宣汉系列主题宣传、政法机关驻普光经开区“一站式”服务等工作的接待。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，政法委机关运行经费支出41.71万元，比2022年度减少6.1万元，下降12.76%。主要原因是人员的减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，政法委政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，政法委共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对见义勇为等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

　　组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成见义勇为部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、见义勇为、司法救助等专项预算项目绩效自评报告，其中，见义勇为部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：政法委根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益；专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我委目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，并及时开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门整体绩效评价结果较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.公共安全（类）公安（款）仿佛化建设（项）：指单位用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。

　　14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面有支出。

　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期的住房储金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

　　附件1

部门预算绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。中共宣汉县委政法委员会（以下简称政法委）是中共宣汉县委的工作部门,是党委领导和管理政法工作的职能部门。本年机构数1个，为正科级。县政法委设7个职能股室，行政编制12个，机关工勤编制2个。下设事业单位1个。

　　（二）机构职能。县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。

　　（三）人员概况。截至2023年末，在职人员14人，离休人员0人，退休人员4人，借调人员0人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。2023年度收、支总计均为2117.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加271.48万元，增长14.71%。主要变动原因是项目支出增大。

　　（二）支出情况。2023年度本年支出合计2117.15万元，其中：基本支出433.66万元，占20.48%；项目支出1683.49万元，占79.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。截止年底，无结转结余资金。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1．履职效能

　　基本支出，保障了政法委的正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　2023年，政法委全面贯彻落实党关于政法工作的指示精神，紧紧围绕县委中心工作和全县政法系统“1232”工作思路，坚决扛牢“防风险、护安全、保稳定、促发展”政治责任。

　　通过全年各类项目的实施，均顺利完成了年度目标，预算资金均达到了使用效果，自评得分15分。

　　2．预算管理

　　严格按要求编制年初部门预算，具有一定的科学性和准确性。单位全部收入统筹安排，按进度序时支付，年终无结余，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，自评得分24分。

　　3．财务管理

　　部门财务管理制度健全并得到有效落实，岗位设置符合相关财务管理制度要求，部门资金使用基本符合相关财务管理制度规定，存在一处问题，即未严格按照相要求使用公务卡。自评得分9分。

　　4．资产管理

　　资产使用、管理均符合相关要求。自评得分9分。

　　5．采购管理

　　本年未预算政府采购资金，亦未采购任何纳入采购目录管理的固定资产。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目5个，涉及预算总金额1683.49万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无结余资金。

　　1.项目决策

　　部门预算项目设立申报程序合规，基本按规定履行了评估论证，与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置较科学合理、规范完整，部门预算项目均在规定时间内完成了项目入库。自评得分10分。

　　2.项目执行

　　部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施，全年预算均执行完毕，无结余。自评得分12分。

　　3.目标实现

　　部门预算项目绩效目标数量指标、效益指标均已完成，且达到预期目标，自评得分11分。

　　（三）重点领域绩效分析。无

　　（四）绩效结果应用情况。

　　项目均由相关业务股室按照年初工作计划进行任务布置、方案下达，并严格按程序实施和开展绩效评价。

　　严格按照上级及县财政局相关文件精神，认真科学合理统筹安排和组织了以上项目的实施，确保了2023年12月底前全面有效地完成，做到了专款专用和专项核算，做好了绩效监控和绩效评价。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。预算不足，对工作的开展和推进有一定影响。

　　（三）改进建议。

　　1.加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

　　2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人才，建立绩效评价的长期机制。

　　附件2

专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　1.县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。宣汉县社会治安综合治理中心主要职责是负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各级各部门依法推进矛盾纠纷多元化解工作。负责全县社会治安防控体系信息平台建设，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。

　　2．根据达市委办发〔2005〕11号、达市委办发〔2005〕11号、县委常委会纪要、政府常务会纪要等文件、会议要求落实。

　　3．资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式，严格按照有关规定制定和执行。

　　4．根据当年各项工作实际情况，科学合理分配资金。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施的主要工作任务和目的是认真贯彻落实中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，统筹协调全县社会治安综合治理工作和维护社会稳定工作，确保社会治安得到有效防控，社会大局和谐稳定，为全县经济建设提供有力的法治保障，人民群众安全感和满意度明显提升，确保不发生1起重大群体性事件、扫黑除恶工作全覆盖、社会治安满意度达到90%以上。项目均由财政予以支持。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目均由相关业务股室按照年初工作计划进行任务布置、方案下达，并严格组织实施和开展绩效评价。确保了2023年12月底前全面有效地完成，做到了专款专用和专项核算，做好了绩效监控和绩效评价。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　1．项目主要内容：综治、维稳工作、见义勇为工作、扫黑除恶工作、司法救助工作、防邪工作等。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，统筹协调全县社会治安综合治理工作和维护社会稳定工作，确保社会治安得到有效防控，社会大局和谐稳定，为全县经济建设提供有力的法治保障，人民群众安全感和满意度明显提升，确保不发生1起重大群体性事件、扫黑除恶工作全覆盖、社会治安满意度达到90%以上。

　　3．综合分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现项目资金最大化发挥作用，完成年初设定的各项工作目标。

　　（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，通过资金支出作用的实施落实，为县委政法委各项工作提供了有力支撑。综合评价为：好。

　　（三）评价选点。项目绩效自评抽样见义勇为专项预算的所有项目支出，按要求全部开展绩效自评工作。

　　（四）评价方法。县委政法委对照项目上报时设定的绩效目标，并根据指标的重要性分别设置相应权重，对绩效指标实际执行情况进行打分。

　　（五）评价组织。评价组人员由分管领导的相关业务股室组成。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策

　　部门预算项目设立申报程序合规，基本按规定履行了评估论证，与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置较科学合理、规范完整，部门预算项目均在规定时间内完成了项目入库。

　　2.项目管理。项目的资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式，严格按照有关规定制定和执行。

　　3.项目实施。根据综治、维稳、扫黑除恶等各项工作的实际开展情况和工作进度，由县委政法委提出申请，县财政局审核后划拨。

　　4.项目结果。项目目标均在规定时间内完成。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

　　2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

　　3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

　　4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

　　（三）个性指标绩效分析。部门预算项目绩效目标数量指标、效益指标均已完成，且达到预期目标。

　　四、评价结论

　　通过项目的实施落实，为县委政法委各项工作提供了有力支撑。项目综合评价为：好。

　　五、存在主要问题

　　由于资金紧张，存在工作开展受一定的局限性。

　　六、改进建议

　　持续抓好综治、维稳各项工作落地落实，保证项目深入推进。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年中共宣汉县委政法委员会部门决算公开报表.xls