第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带，根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规和地方性规章的制定，推进“两法”“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.宣汉县妇女联合会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
2023年度收、支总计均为351.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加180.32万元，增长105%。主要变动原因是增加了两癌救助金及居家灵活就业基地项目。
2023年度本年收入合计351.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入351.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年度本年支出合计351.67万元，其中：基本支出116.76万元，占33%；项目支出234.91万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年度财政拨款收、支总计均为351.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.32万元，增长105%。主要变动原因是增加了两癌救助金及居家灵活就业基地项目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出351.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.32万元，增长105%。主要变动原因是增加了两癌救助金及居家灵活就业基地项目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出351.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出261.81万元，占74%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.1万元，占21%；卫生健康支出4.95万元，占1.5%；住房保障支出8.82万元，占2.5%。
2023年度一般公共预算支出决算数为351.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为86.6万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为174.91万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%，
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%，
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出351.67万元，其中：
人员经费102.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增持平。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：两纲、妇女儿童之家、妇女维权、妇女发展等工作调研检查。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，县妇联机关运行经费支出14.04万元，比2022年度增加1.2万元，增长10%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是2023年增加1人。
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对妇女儿童1元钱经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）：反映单位提供一般公共服务的支出。
10.20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位开展业务工作的支出。
11.2013101行政运行（项）：反映公务员管理的事业单位的基本支出。
12.2013105专项业务（项）:反映单位开展专项业务的支出。
13.221住房保障（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.210卫生健康（类）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工（含退休职工）缴纳的基本医疗保险缴费经费。
15.208社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。妇联设有部室4个，分别是办公室、权益部、发展部、妇儿工委办。
（二）机构职能。
（1）组织引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策。
（2）妥善处理妇女儿童信访诉求。
（3）做好妇女儿童关爱保护和合法权益工作，研究解决妇女儿童发展和权益保护中的突出问题。
（4）做好家庭教育方面的相关工作。
(5)开展巾帼建功活动,组织培训、交流和研讨等活动，引导妇女提高理论素养、知识水平和工作技能,立足岗位作贡献。
（6）宣传、表彰优秀妇女典型,建立妇女人才信息库,向有关部门和上级妇女联合会推荐妇女人才,促进妇女人才成长。
（三）人员概况。截至2023年末，2021年有编制7人，在职职工6人，退休3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年预算351.6723万元，决算351.6723万元。
（二）支出情况。2023年预算351.6723万元，决算351.6723万元。
（三）结余分配和结转结余情况。无
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
（一）1.履职效能方面，2023年，共化解调处来信来访来电104件（次），办结率达100%；开展“走基层•送温暖”慰问活动，慰问困难妇女儿童83人，发放慰问金4万元。开展“两癌”救助及筛查工作，2023年共救助“两癌”低收入妇女73人，获得救助资金73万元，完成宫颈癌筛查7516人，乳腺癌筛查7647人。开展“四癌”女性安康保险的宣传工作，共3.3万人参保。发放2022年春蕾计划99公益日助学金122万元，共资助春蕾女童1155人。
2.预算管理。本单位严格按照财政局相关要求，按时编制预决算，并做好财政要求上报的绩效目标数据等。及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
3.财务管理。财政拨款支出主要用于保障县妇联正常运转、完成日常工作任务以及妇女儿童事业发展、维权等工作。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年我会部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等方面，资金使用由专人具体负责实施，加强预决算公开力度，严控三公经费，完善内部控制度建设，合理高效利用资金。进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，财务制度健全。
（二）存在问题
1.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照《中共达州市委关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作意见》文件精神，充分发挥妇联组织在组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益等方面的作用。
（二）实施目的及支持方向。紧紧“围绕中心、服务大局”工作理念，创造性的开展一系列富有成效的工作和活动，团结带领全县妇女为宣汉经济发展做出积极贡献。
（三）预算安排及分配管理。抓实思想引领，凝聚妇女“向心力”，服务工作大局，当好妇女建功“领头雁”，加强关爱维权，办好妇女儿童“暖心事”，加强家庭建设，奏响最美家风“主旋律”，深化固本强基，架起联系妇女“连心桥”。
（四）项目绩效目标设置。以宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力抓思想政治引领、妇女发展、家庭家教家风建设、妇女儿童权益保障，在百强新宣汉的新征程中显担当、有作为。
二、评价实施
（一）评价目的。
1.提升项目管理效率，确保各项活动和工作目标的顺利实现。
2.强化责任意识，明确项目执行过程中的责任分配和责任追究。
（二）预设问题及评价重点。1.确保评价过程的客观性和公正性，避免主观偏见影响评价结果。2.评价重点将放在项目资金的合规性、效率性和效果性上，确保资金使用符合政策导向和实际需求。3.通过预设问题的引导，深入分析项目实施过程中的关键节点，识别潜在的风险和问题。4.评价结果将为决策提供依据，促进项目管理的持续改进和优化。
（三）评价选点。在评价选点过程中，将采取随机抽样与重点抽样相结合的方式，确保样本的代表性与针对性。
（四）评价方法。在评价选点过程中，首先确定评价的关键领域和关键指标，然后根据这些指标选择具有代表性的样本点进行深入分析。
三、绩效分析
1.项目决策。按照省市妇联年度重点计划，指定县妇联关爱妇女儿童工作目标，所有经费用于妇女儿童维权、妇女儿童关爱、妇女发展。
2.项目管理。严格按照单位财政制度执行。
（二）3.项目实施。2023年，共化解调处来信来访来电104件（次），办结率达100%；开展“走基层•送温暖”慰问活动，慰问困难妇女儿童83人，发放慰问金4万元。开展“两癌”救助及筛查工作，2023年共救助“两癌”低收入妇女73人，获得救助资金73万元，完成宫颈癌筛查7516人，乳腺癌筛查7647人。开展“四癌”女性安康保险的宣传工作，共3.3万人参保。发放2022年春蕾计划99公益日助学金122万元，共资助春蕾女童1155人。
4.项目结果。先后获得“四川省实施妇女儿童发展纲要优秀集体”“四川省妇联系统新闻宣传阵地建设先进单位”等荣誉，选树章丽萍等正面典型获得全国荣誉1个，省级荣誉2个，市级荣誉15个。
四、评价结论
从专项预算项目绩效评价结果来看，资金支出规范、专项资金效益明显。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009314509-2023年妇女儿童人均1元以上工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县妇女联合会 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县妇女联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施“乡村振兴巾帼行动”，推动美丽家园示范点、巾帼现代农业示范基地、家政培训基地等建设；组织妇女开展劳动技能培训，做好女农民工劳务转移、就业培训等工作，促进妇女广泛平等就业；开展“三八红旗手”等评选及推选工作，以典型示范引领妇女建功立业；牵头实施“巾帼建新功行动”。法治宣传，组织开展各类普法宣传活动；做好群众来信来访、婚姻家庭调解、法律援助及陪审工作；做好困难妇女的慰好家庭”评选、寻找“最美家庭”活动；牵头实施“巾帼树新风行动”。牵头实施“巾帼暖人心行动”。开展好三八、六一活动。 | 完成全年目标任务，先后获得“四川省实施妇女儿童发展纲要优秀集体”“四川省妇联系统新闻宣传阵地建设先进单位”等荣誉，选树章丽萍等正面典型获得全国荣誉1个，省级荣誉2个，市级荣誉15个。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，共化解调处来信来访来电104件（次），办结率达100%；开展“走基层 f 送温暖”慰问活动，慰问困难妇女儿童83人，发放慰问金4万元。开展“两癌”救助及筛查工作，2023年共救助“两癌”低收入妇女73人，获得救助资金73万元，完成宫颈癌筛查7516人，乳腺癌筛查7647人。开展“四癌”女性安康保险的宣传工作，共3.3万人参保。发放2022年春蕾计划99公益日助学金122万元，共资助春蕾女童1155人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 63.00 | 62.99 | 62.99 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 63.00 | 62.99 | 62.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 举办庆三八、六一主题活动 | ＝ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 |
| |
抓好信访工作，处理信访案件 | ≥ | 50 | 件 | 50 | 10 | 10 |
| |||
组织开展家庭教育讲座 | ＝ | 3 | 场次 | 3 | 10 | 10 |
| |||
慰问和救助贫困妇女儿童 | ≥ | 100 | 人/户 | 100 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 各项任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 成效 | 定性 | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 成效较好，资金支出规范、专项资金效益明显。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王红梅 | 财务负责人：周怡萍 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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