第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。
2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。
3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。
4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。
5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。
6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。
7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。
8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。
9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。
10.完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会于2020年度成立，是市政府的派出机构，为副处级，委托县人民政府管理，下设5个内设机构为：办公室（党建办）、政策法规科、规划发展科、质量监管科、应急管理科。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为461.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加39.02万元，增长9.23%。主要变动原因是2022年度末在编人数8人，2023年度末在编人数10人，人员经费、办公经费均有增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计461.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.08万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入6.8万元，占1.47%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计461.88万元，其中：基本支出122.3万元，占26.48%；项目支出339.57万元，占73.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为461.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.02万元，增长9.23%。主要变动原因是2022年末在编人数8人，2023年度末在编人数10人，人员经费、办公经费均有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出455.08万元，占本年度支出合计的98.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.22万元，增长7.62%。主要变动原因是2022年度末在编人数8人，2023年度末在编人数10人，人员经费、办公经费均有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出455.08万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出427.38万元，占93.91%；社会保障和就业支出12.21万元，占2.68%；卫生健康支出5.85万元，占1.29%；住房保障支出9.63万元，占2.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为455.08万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为329.61万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为97.77万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.59万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.3万元，其中：
人员经费106.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
公用经费16.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降15%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2022年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.15万元，下降15%。主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少接待餐费开支。其中：
国内公务接待支出0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：接待用餐费0.85万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费支出16.1万元，比2022年度增加1.72万元，增长11.96%。主要原因是2022年度末在编人数8人，2023年度末在编人数10人，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对景区综合事务管理等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展景区大数据运营管理、景区基础设施维修维护管理等工作所发生的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | 实施单位 （盖章） | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年度渡口乡场镇公共区域清洁卫生 | 按计划完成相关目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 渡口土家族乡场镇公共区域的清扫保洁、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运、中转运输等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 清洁街道 | ≥ | 3 | 条 | 3 | 20 | 20 |
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数量指标 | 带动就业人数 | ≥ | 20 | 人 | 21 | 10 | 10 |
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质量指标 | 卫生质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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时效指标 | 清洁及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 改善场镇面容面貌 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中将继续做好绩效自评。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005722237-景区综合事务管理（长期） | |||||||||
主管部门 | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | 实施单位 （盖章） | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
内环线道路维修征地、迁坟 | 按计划完成相关目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 内环线道路维修征地、迁坟政策的宣传解释，调解征地纠纷和信访维稳工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政策宣讲次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 10 | 10 |
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数量指标 | 处理信访维稳工作 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 20 | 20 |
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质量指标 | 道路修复质量达标率 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 |
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时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升景区环境品质 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制在预算范围内 | ≤ | 6.8 | 万元 | 6.8 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中将继续做好绩效自评。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006708653-景区倒开门至关楼道路养护 | |||||||||
主管部门 | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | 实施单位 （盖章） | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巴山大峡谷景区倒开门至关楼应急道路施工养护工程 | 按计划完成相关目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 巴山大峡谷景区倒开门至关楼道路养护工程设计文件，包括批准的施工图设计文件中所包含和隐含的全部永久性工程。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.77 | 7.77 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.77 | 7.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路基垮塌修复处 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 10 | 10 |
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成本指标 | 路面裂损修复处 | ≥ | 16 | 处 | 16 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 道路日常巡查次数 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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数量指标 | 道路修复质量 | ≥ | 21 | 个 | 28 | 20 | 20 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 适应未来交通需求 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中将继续做好绩效自评。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009341416-景区综合事务管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | 实施单位 （盖章） | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织和协助有关部门调查、收集、整理、研究景区旅游资源；负责景区发展规划和计划的编制（修编）、评审、报批工作，依法组织实施经批准的各类规划；配合做好项目的招商引资及投资项目的考察、论证和审核工作，负责景区内所有开发建设项目的监督检查和审核报批工作；负责景区内园林绿化、旅游设施、给排水和污水处理监管等工作 | 按计划完成相关目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好景区管理工作、提高服务质量，确保景区正常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | ≥ | 10 | 家 | 15 | 10 | 10 |
| |
日常巡查次数 | ≥ | 80 | 次 | 120 | 10 | 10 |
| |||
巡查监管对象个数 | ≥ | 15 | 个 | 20 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 普法宣传、政策宣传数量 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 20 | 20 |
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时效指标 | 案件、资料上报及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金撬动作用 | ≥ | 2000 | 万元 | 2156 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中将继续做好绩效自评。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009341427-景区宣传推介（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | 实施单位 （盖章） | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传贯彻旅游景区、度假区有关法律法规和政策；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；研究制定旅游市场开发战略、重大节庆活动和市场营销计划并组织实施 | 按计划完成相关目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 拍摄巴山大峡谷景区宣传片，做好五一节、暑假旺季、国庆节、春节活动等宣传营销工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 拍摄制作宣传片数量 | ≥ | 1 | 部 | 1 | 10 | 10 |
| |
印刷宣传画 | ≥ | 2000 | 张 | 3000 | 20 | 20 |
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旅游宣传推广活动项目数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |
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时效指标 | 各节点宣传推广及时性 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 新闻媒体报道次数 | ≥ | 30 | 次 | 33 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中将继续做好绩效自评。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009658390-景区联合执法大队工作经费 | |||||||||
主管部门 | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | 实施单位 （盖章） | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要负责完成好景区规划区范围内规划建设、国土资源、环境卫生、交通运输、林业生态、水资源、市场秩序等监督管理和安全生产管理工作。 | 按计划完成相关目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 履行景区安全生产工作职责，采取定期与不定期相结合方式，对景区森林防火、特种设备、食品卫生等安全生产工作进行巡查监管，实行台账管理、动态销号。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 排查企业、餐饮酒店 | ≥ | 100 | 家 | 163 | 10 | 10 |
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数量指标 | 日常巡查次数 | ≥ | 50 | 次 | 80 | 20 | 20 |
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数量指标 | 梳理安全隐患目录清单 | ≥ | 200 | 条 | 328 | 10 | 10 |
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数量指标 | 打击运输车辆超限超载 | ≥ | 10 | 辆 | 37 | 10 | 10 |
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时效指标 | 风险排查及时率 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 改善景区生态环境效果 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中将继续做好绩效自评。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009660096-渡口场镇公共区域清洁卫生经费 | |||||||||
主管部门 | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | 实施单位 （盖章） | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保持渡口乡场镇公共区域清洁卫生 | 按计划完成相关目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 渡口土家族乡场镇公共区域的清扫保洁、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运、中转运输等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 清洁街道 | ≥ | 3 | 条 | 3 | 20 | 20 |
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数量指标 | 带动就业人数 | ≥ | 20 | 人 | 23 | 10 | 10 |
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质量指标 | 卫生质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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时效指标 | 清洁及时率 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 改善场镇面容面貌 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中将继续做好绩效自评。 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年单位决算公开报表.xls
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