第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机关，其主要职责是：
1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规和规章及县委、县政府和上级公安机关的指示、决定；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；组织、协调、实施对恐怖活动的情报收集、防范、侦察和应急处置工作。
3.负责实施全县公安机关应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。
4.组织全县公安机关侦查工作；侦办危害国家安全犯罪案件、刑事犯罪案件及经济犯罪案件。
5.负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置危害社会安定的治安案件和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序的行为；负责全县治安管理和治安保卫工作；依法开展治安行政管理工作和易燃易爆物品的运输监督管理工作。
6.负责并指导、监督全县公安机关公共信息网络安全工作。
7.负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序及开展机动车（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
8.承担全县公安警卫业务工作。负责组织实施对上级领导人及重要来宾在宣的警卫工作。
9.依法管理国籍、出境入境和外国人在宣汉境内居留、旅行的有关工作。
10.依法管理户籍、居民身份证的工作。
11.负责全县看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12.负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县政府禁毒委员会的日常工作。
13.组织实施全县公安科技工作；组织、指导、规划全县公安信息技术、刑事技术、指挥系统建设，监督全县公安通讯、计算机安全工作。
14.组织开展与县外公安机关的警务交流与合作。
15.负责全县公安法制建设，办理行政诉讼、行政复议案件以及本系统执法制度建设；负责全县公安信访工作，接待、处理群众来信、来访。
16.负责对武警宣汉中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17.分析全县公安队伍状况；研究、制定并组织实施全县公安队伍正规划建设、党风廉政建设工作，负责人事管理、民警的教育培训和公安宣传规划工作。
18.负责全县公安机关纪检、监察、审计和警务督察工作；负责对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，查处全县公安机关违纪案件。
19.拟订全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度；组织、规划全县公安装备现代化建设和公安警务任务的后勤保障工作。
20.指导县森林等专门公安机关的业务工作。
21.承担县政府公布的有关公安行政审批及许可事项。
22.承办打拐领导小组、反恐怖工作协调小组、扫黑除恶领导小组的日常工作。
23.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣汉县公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县公安局
2. 宣汉县公安局交通警察大队
3. 宣汉县公安局看守所
4. 宣汉县公安局拘留所
2023年度收、支总计均为19105.04万元。与2022年度相比，收、支总计各2862.27增加万元，增长17.6%。主要变动原因是人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计19105.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18805.04万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占1.6%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计19105.04万元，其中：基本支出10463.78万元，占54.8%；项目支出8641.26万元，占45.2%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为19105.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2862.27万元，增长17.6%。主要变动原因是人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出18805.04万元，占本年支出合计的98.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2724.92万元，增长16.9%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出18805.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.45万元，占0.06%；公共安全支出16280.57万元，占86.58%；教育支出0.86万元，占0.01%；社会保障和就业支出1366.56万元，占7.27%；卫生健康支出371.63万元，占1.98%；住房保障支出772.96万元，占4.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为18805.04，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:支出决算为64.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为7773.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2381.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为1274.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为2636.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为401.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为175.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1274.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为265.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为844.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为101.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为154.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为8.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为243.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为104.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为772.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10463.78万元，其中：
人员经费8925.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1538.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为177.7万元，完成预算100%，较上年度增加3.75万元，增长2.2%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算172万元，占96.8%；公务接待费支出决算5.7万元，占3.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出172万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长1.2%。主要原因是羁押人员增多，车辆使用成本增大。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车93辆，均为执法执勤车辆。
公务用车运行维护费支出172万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.75万元，增长44.3%。主要原因是学习交流及案件接待增加。其中：
国内公务接待支出5.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1008人次（不包括陪同人员），共计支出5.7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出300万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，宣汉县公安局机关运行经费支出1538.36万元，比2022年度减少303.84万元，下降16.5%。主要原因是厉行节约。
2023年度，宣汉县公安局政府采购支出总额2756.95万元，其中：政府采购货物支出462.72万元、政府采购工程支出2120.53万元、政府采购服务支出173.7万元。主要用于做好日常工作运转及执法办案需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，宣汉县公安局共有车辆93辆，所有车辆均为执法执勤车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对打击违法犯罪专项经费、社会治安维稳、看守所在押人员生活补助、看守所羁押人员医疗补助、看守所工勤及勤杂劳务费、看守所羁押场所教育管理、武警外围保障、羁押场所生活及医疗保障、羁押场所教育管理、协警劳务费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告,绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指反映其他用于武装警察部队方面的支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）特别办案（项）:指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
16.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。
18.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:指反映除教师进修、干部教育、培训支出、退休士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
32.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣汉县公安局2023年度部门预算绩效评价的二级预算单位包括：
1.宣汉县公安局
2.宣汉县公安局交通警察大队
3.宣汉县公安局看守所
4.宣汉县公安局拘留所
（二）机构职能。
公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机关，其主要职责是：
1. 研究、探索新时期公安工作出现的新情况、新问题、掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策建议。
2. 负责组织实施全县公安队伍的正规划建设，搞好民警的教育、管理、培训和公安宣传工作。
3. 负责组织实施对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，参与处置危害社会安定的聚众闹事，骚乱事件和重大治安事件。
4. 负责组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作。
5. 对违反治安管理的人执行行政处罚治安拘留，依法管理、文明管理，做好对被拘留人员的教育工作。
6. 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
7. 负责组织实施对上级领导人和外宾来宣视察以及本县召开的重要会议的安全保卫工作。
8. 管理全县道路交通秩序，组织、协调处置重特大交通事故，依法管理机动车辆。
9. 规划全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作；监督全县公安通讯、计算机安全监察工作。
10.承办县政府禁毒委员会，打拐领导小组的日常工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，宣汉县公安局部门及下属单位有行政编制443名，年末实有415人，机关工勤编制35名，年末实有34人，事业编制23名,年末实有19人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县公安局部门2023年收入预算19105.04万元。收入决算19105.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18805.04万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占1.57%。
（二）支出情况。
宣汉县公安局部门2023年支出预算19105.04万元。支出决算19105.04万元，其中：基本支出10463.78万元，占54.8%；项目支出8641.26万元，占45.2%。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县公安局部门2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。宣汉县公安局部门整体支出绩效目标，能围绕县人民政府下达的年度公安局工作任务以及上级主管部门的工作目标任务，符合工作实际，相应考核职能目标可量化，可细化。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金会计核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，保障了资金的安全、规范运行，较好地完成了各项职能目标，自评得分15分。
2.预算管理。宣汉县公安局部门整体高度重视预算编制工作，提高对预算编制、申报、公开等各个环节的重视，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。全年预算资金投入进度正常，预算管理各项指标控制较好，年末无资金结余，确保了2023年各项公安工作的开展，较好地完成了全年度的工作目标任务，自评得分25分。
3.财务管理。宣汉县公安局部门资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，严格按照会计责任分离原则设置财务岗位，建立财务岗位责任制，严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保各项资金落实到位，自评得分10分。
4.资产管理。宣汉县公安局部门高度重视国有资产管理工作，始终以充分保障机构及人员行使公安职能为前提，逐步规范并落实各项资产管理制度。2023年我局已全面开展资产清查盘点工作，组织各单位对本单位的固定资产进行逐一盘点，及时掌握资产信息变更情况，完善对每件资产进行入库、领用、报废、销毁登记等环节，落实专人负责，确保资产流动有迹可循，避免造成国有资产流失，自评得分7分。
5.采购管理。宣汉县公安局部门严格按照《采购法》及相关法律法规开展政府采购工作，不断规范操作流程，夯实部门政府采购管理基础，所有项目均充分论证，优先支持中小企业发展，持续提升部门政府采购管理水平，自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额1618.74万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额5329.53万元，1—12月预算执行总体进度为99.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。宣汉县公安局部门项目的决策申报严格按照上级要求，全程调动相关预算使用部门、股室的参与，编制符合项目开展实际情况的预算及绩效目标，从而严格控制支行成本，提高项目发挥作用，并在规定时间完成项目入库，自评得分11分。
2.项目执行。宣汉县公安局部门项目预算执行严格按照项目预算安排支出，无预算不开支，不擅自调整支出范围，严格按照项目预算规定的支出用途使用资金。认真贯彻“过紧日子”的要求，严格压减非刚性支出，严把支出预算关口，大力压减一般性支出，自评得分11分。
3.目标实现。宣汉县公安局部门全程围绕预算项目预期绩效目标，对预算项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标数量指标均如期实现，与预期目标无偏离，自评得分10分。
（三）重点领域绩效分析。无。
（四）绩效结果应用情况。通过绩效自评，宣汉县公安局部门能全面掌握预算项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县公安局部门结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费。2023年年初预算19105.04万元，严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化，各类案事件推动有力，按阶段及案情保障到位，使社会治安大局趋于稳定，人民群众安全感进一步上升，有力保障了社会经济的发展。经过认真对照《部门预算绩效评价指标体系》，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议。一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
三是进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保转款专用，切实提高资金使用绩效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 宣汉县公安局 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
19105.04 | 19105.04 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 在今年收支预算内，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，更好的履行职责；处置重大刑事犯罪案件及危害国家安全犯罪案件；侦办经济犯罪案件；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动；依法查处危害社会治安秩序的行为；街面治安巡逻，预防和制止街面犯罪；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理；网络的安全保卫；开展禁毒、缉毒；对恐怖活动的防范侦查；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等。为全县经济社会发展保驾护航，依法稳妥维护好全县政治大局稳定。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
侦查破案，开展各类专项行动，打击各类违法犯罪活动 | 及时准确地掌握全县刑事犯罪和社会治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。协助侦破危害国家安全的案件，负责侦破刑事案件。依法维护全县社会治安秩序，查处危害社会治安秩序的行为 | |||||||
基层基础工作，信息化建设 | 做好公安机关的技术侦查、机要通信、计算机信息系统的安全保护、监督管理及科学技术工作，实施公安装备现代化建设规划 | |||||||
加强队伍建设，狠抓执法质量，规范执法水平 | 加强队伍建设，狠抓执法质量，规范执法水平 | |||||||
基本支出 | 保障全县公安工作正常运转 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
| 数量指标 | 违法犯罪嫌疑人标准化采集率 | = | 100 | % | 10 | 100 | |
指纹采集入库率 | = | 100 | % | 10 | 100 | |||
DNA采集率 | = | 100 | % | 20 | 100 | |||
实有人口有效管理率 | ≥ | 92 | % | 10 | 93 | |||
质量指标 | 专款专用，保障运行 | = | 100 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | = | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障公安机关正常运转，提高侦破打击力度，推进宣汉公安有序发展 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 良 | |
可持续影响指标 | 建立长效机制 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 良 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区安全感满意度测评 | ≥ | 90 | % | 10 | 92 | |
附件2
（宣汉县公安局专项预算项目涉密敏感内容不予公开）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：
