2023年度宣汉县第一公路养护管理段单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县第一公路养护管理段属公益一类事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度，主要职能是在宣汉县委、县政府的领导下，在达州市公路建设服务中心及县交通运输局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的国、省、县、乡道公路，重点保障干线公路的完好畅通，并承担我县的公路日常养护管理工作。

二、机构设置

宣汉县第一公路养护管理段属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个，与上年无变化。

机关下设行政综合办、政工股（含党建办）、工程养护股、财务股、安保股、机务股；养护路域国道G210线下设毛坝、胡家、双河、磨子坪及宣双路金垭养护站，宣七路下设冉垭、天生养护站，宣清路、双马路、花马路、红凤路临时派遣劳务养护队。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9528.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4917.88万元，增加106.7%。主要变动原因是人员工资调整和国省道路养护工程项目资金来源增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9528.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8928.52万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入600万元，占6.3%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9528.52万元，其中：基本支出1885.91万元，占19.8%；项目支出7642.61万元，占80.2%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9528.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4917.88万元，增加106.7%。主要变动原因是人员工资调整和国省道路养护工程项目资金来源增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8928.52万元，占本年支出合计的93.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5944.79万元，增加199.5%。主要变动原因是人员工资调整和国省道路养护工程项目资金来源增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8928.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出396.02万元，占4.4%；卫生健康支出86.88万元，占1%；住房保障支出136.83万元，占1.5%；农林水支出1027.28万元，占11.5%；交通运输支出7281.51万元，占81.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为8928.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为152.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为174.39万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为24.62万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为29.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.42万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为25.45万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为1027.28万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为311.41万元，完成预算100%。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为6970.1万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为136.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1885.91万元，其中：

人员经费1778.74万元，主要包括：基本工资415.48万元、津贴补贴69.19万元、奖金282.27万元(在职人员)、绩效工资292.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.39万元、职业年金缴费24.62万元、职工基本医疗保险缴费61.42万元、其他社会保障缴费58.69万元、住房公积金136.83万元、其他工资福利36.56万元、抚恤金29.94万元、生活补助193.96万元(退休及遗属人员)、其他对个人和家庭的补助2.59万元。
　　公用经费107.17万元，主要包括：办公费12.3万元、印刷费0.04万元、水费3.15万元、电费3.06万元、邮电费9.27万元、差旅费38.86万元、维修（护）费7.5万元、会议费1.26万元、培训费3.73万元、公务接待费1.50万元、工会经费4.61万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出18.88万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占66.7%；公务接待费支出决算1.5万元，占33.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。本单位年初预算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位在编业务用车1辆(越野车),在编特种专业技术用车12辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公路养护管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于国省干道及农村公路养护管理督查及调研指导业务活动开支。国内公务接待13批次，161人次，主要是：国省干线及农村公路路况检测、党建及工会交流学习活动、全路域道路安全巡查检查、道路养护业务指导等方面接待。

外事接待支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出600万元。

其中：项目支出600万元，主要用于：基础设施建设600万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县第一公路养护管理段属公益一类事业单位，2023年度机关运行经费支出0万元，不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县第一公路养护管理段政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县第一公路养护管理段共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路日常养护。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对宣汉县省道S202线宣清段宣七段部分路段中修、S203线宣汉段大中修养护工程；G210线宣双路段路容提升整治工程；G210线毛坝至双河道路整治提升工程；宣汉县毛坝至天坪至五马林场道路应急维修整治工程；花池至马渡关道路水毁整治工程5个项目，在预算执行过程中开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，开展了绩效监控，执行完成后开展项目绩效自评，编制预算项目绩效目标自评表。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:反应事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:反应除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反应除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反应用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反应公路养护支出。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反应除上述项目外其他用于公路水路运输方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

1.宣汉县第一公路养护管理段2023年度省道S202线宣清段、宣七段部分路段中修、S203线宣汉段大、中修养护工程项目

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		宣汉县第一公路养护管理段2023年度省道S202线宣清段、宣七段部分路段中修、S203线宣汉段大、中修养护工程项目
主管部门		宣汉县交通运输局					实施单位（盖章）	宣汉县第一公路养护管理段
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成45.66公里道路中修，9.449公里道路大修。					完成45.66公里道路中修，9.449公里道路大修。
	2.项目实施内容及过程概述	完成铺筑沥青混凝土面层 55.109公里、修复热熔路面标线25259.73㎡、振荡标线4760.8㎡、新设桥梁钢护栏58吨。按期完成各项设计要求内容，质量符合设计要求，验收合格率100%。通过该项目实施，提高了车辆通行能力，保障了道路运输安全，项目覆盖贫困村12个，受益群众18471户，受益群众人数65841人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,692.00	0.00	4,692.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4,692.00		4,692.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	质量指标	路面完好率	≧	95	%	96	20	20
	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≧	95	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	定性	代良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	高中低	其他	高	5	5
合计								100	100
评价结论	目标任务已完成，效果好，经验收合格，项目自评总分100分。
存在问题	通过自评，项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目内业资料整理欠缺，项目现场管理有待加强，后期验收工作不及时，效率有待进一步提高。
改进措施	1、针对存在的问题，严格按照有关管理办法，通过制度建设、创新机制、规范管理，强化内业与现场管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范、运行有序的管理机制。2、建议相关部门加强车辆超载、超限安全警示教育，树立良好的爱路护路氛围和有序的交通安全环境。
项目负责人：王昆					财务负责人：赵毅

2.G210线毛坝至双河道路整治提升工程项目

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		G210线毛坝至双河道路整治提升工程项目
主管部门		宣汉县交通运输局					实施单位（盖章）	宣汉县第一公路养护管理段
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成新建混凝土挡土墙、铺筑厚水稳基层、铺筑厚细粒式沥青混凝土面层、铺筑厚中粒式沥青混凝土面层、修复热熔路面标线。					完成新建混凝土挡土墙、铺筑厚水稳基层、铺筑厚细粒式沥青混凝土面层、铺筑厚中粒式沥青混凝土面层、修复热熔路面标线。
	2.项目实施内容及过程概述	完成新建混凝土挡土墙132m、铺筑20cm厚水稳基层12291.26㎡、铺筑4cm厚细粒式沥青混凝土面层12291.26㎡、铺筑5cm厚中粒式沥青混凝土面层12291.26㎡、修复热熔路面标线5881.86㎡。按期完成各项设计要求内容，质量符合设计要求，验收合格率100%。通过该项目实施，提高了车辆通行能力，保障了道路运输安全，项目覆盖贫困村7个，受益群众3597户，受益群众人数9414人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	342.30	0.00	342.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	342.30		342.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	质量指标	路面完好率	≧	95	%	96	20	20
	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≧	95	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	定性	代良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	高中低	其他	高	5	5
合计								100	100
评价结论	目标任务已完成，效果好，经验收合格，项目自评总分100分。
存在问题	通过自评，项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目内业资料整理欠缺，项目现场管理有待加强，后期验收工作不及时，效率有待进一步提高。
改进措施	1、针对存在的问题，严格按照有关管理办法，通过制度建设、创新机制、规范管理，强化内业与现场管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范、运行有序的管理机制。2、建议相关部门加强车辆超载、超限安全警示教育，树立良好的爱路护路氛围和有序的交通安全环境。
项目负责人：王昆					财务负责人：赵毅

3.G210线宣双路段路容提升整治工程项目

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		G210线宣双路段路容提升整治工程项目
主管部门		宣汉县交通运输局					实施单位（盖章）	宣汉县第一公路养护管理段
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	波形护栏刷漆4000㎡、防撞墙刷漆1000㎡、现浇混凝土水沟1500m。					波形护栏刷漆4004.94㎡、防撞墙刷漆1096.24㎡、现浇混凝土水沟1502.50m。
	2.项目实施内容及过程概述	完成维修波形护栏160m、波形护栏刷漆4004.94㎡、防撞墙刷漆1096.24㎡、现浇混凝土水沟1502.50m、现浇混凝土挡土墙761.36m。按期完成各项设计要求内容，质量符合设计要求，验收合格率100%。通过该项目实施，提高了车辆通行能力，保障了道路运输安全，项目覆盖贫困村8个，受益群众9545户，受益群众人数24151人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	199.00	0.00	199.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	199.00		199.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	质量指标	路面完好率	≧	95	%	96	20	20
	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≧	95	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	定性	代良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	高中低	其他	高	5	5
合计								100	100
评价结论	目标任务已完成，实施效果好，项目自评总分100分。
存在问题	通过自评，项目实施过程规定使用范围有限，存在科目混用现象，后期进一步细化，注重科目核算的科学性、合理性、精准性。
改进措施	严格按照相关规定执行，完善制度、创新机制、规范管理，强化经济业务核算，提高财务管理水平。
项目负责人：王昆					财务负责人：赵毅

4.宣汉县毛坝至天坪至五马林场道路应急维修整治工程项目

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		宣汉县毛坝至天坪至五马林场道路应急维修整治工程项目
主管部门		宣汉县交通运输局					实施单位（盖章）	宣汉县第一公路养护管理段
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成新建混凝土挡土墙2400m、铺筑水泥混凝土面板8960㎡、单孔钢筋砼圆管涵28m、增设路侧波形梁钢护栏4460m、增设交通标志牌及广角镜61套。					完成新建混凝土挡土墙2431.1m、铺筑水泥混凝土面板8964.3㎡、单孔钢筋砼圆管涵28m、增设路侧波形梁钢护栏4476m、增设交通标志牌及广角镜61套。
	2.项目实施内容及过程概述	完成新建混凝土挡土墙2431.1m、铺筑水泥混凝土面板8964.3㎡、单孔钢筋砼圆管涵28m、增设路侧波形梁钢护栏4476m、增设交通标志牌及广角镜61套。按期完成各项设计要求内容，质量符合设计要求，验收合格率100%。通过该项目实施，提高了车辆通行能力，保障了道路运输安全，项目覆盖贫困村5个，受益群众2374户，受益群众人数5741人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	454.38	0.00	454.38			100.00%	10	10
	其中：财政资金	454.38		454.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	质量指标	路面完好率	≧	95	%	96	20	20
	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≧	95	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	定性	代良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	高中低	其他	高	5	5
合计								100	100
评价结论	目标任务已完成，效果好，经验收合格，项目自评总分100分。
存在问题	通过自评，项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目内业资料整理欠缺，项目现场管理有待加强，后期验收工作不及时，效率有待进一步提高。
改进措施	1、针对存在的问题，严格按照有关管理办法，通过制度建设、创新机制、规范管理，强化内业与现场管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范、运行有序的管理机制。2、建议相关部门加强车辆超载、超限安全警示教育，树立良好的爱路护路氛围和有序的交通安全环境。
项目负责人：王昆					财务负责人：赵毅

5.花池至马渡关道路水毁整治工程项目

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		花池至马渡关道路水毁整治工程项目
主管部门		宣汉县交通运输局					实施单位（盖章）	宣汉县第一公路养护管理段
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	新建C25片石混凝土挡土墙900m、φ800单孔钢筋砼圆管涵4m、φ800双孔钢筋砼圆管涵10m。					新建C25片石混凝土挡土墙908.82m、φ800单孔钢筋砼圆管涵4m、φ800双孔钢筋砼圆管涵10m。
	2.项目实施内容及过程概述	完成新建C25片石混凝土挡土墙908.82m、C25混凝土八字墙11.08m、φ800单孔钢筋砼圆管涵4m、φ800双孔钢筋砼圆管涵10m。按期完成各项设计要求内容，质量符合设计要求，验收合格率100%。通过该项目实施，提高了车辆通行能力，保障了道路运输安全，项目覆盖贫困村3个，受益群众1057户，受益群众人数3037人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.70	0.00	67.70	67.70	67.70	100.00%	10	10
	其中：财政资金	67.70		67.70	67.70	67.70	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	≧	95	%	100	20	20
	产出指标	质量指标	路面完好率	≧	95	%	96	20	20
	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≧	95	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	定性	代良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	高中低	其他	高	5	5
合计								100	100
评价结论	目标任务已完成，效果好，经验收合格，项目自评总分100分。
存在问题	通过自评，项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目内业资料整理欠缺，项目现场管理有待加强，后期验收工作不及时，效率有待进一步提高。
改进措施	1、针对存在的问题，严格按照有关管理办法，通过制度建设、创新机制、规范管理，强化内业与现场管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范、运行有序的管理机制。2、建议相关部门加强车辆超载、超限安全警示教育，树立良好的爱路护路氛围和有序的交通安全环境。
项目负责人：王昆					财务负责人：赵毅