第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县第二人民医院位于南坝镇，始建于1952年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复为一体的二级甲等综合医院。是城镇职工医保、居民医保及商业保险公司定点医院。是西南医科大学附属医院和重庆医科大学附属第一医院技术指导医院，是华西医科大学、重庆儿童医院网络教学医院，达州市中心医院医联体医院。是宣汉县惠民医院、前河流域乡镇卫生院教学医院及区域医疗中心。
近年来，医院发展迅速，积极开展业务创新。医院能够常规开展颅脑、心肺、食管、肝胆胰脾、胃肠、甲状腺、乳腺、妇产、泌尿生殖、眼耳鼻喉、口腔颌面、骨关节等专科手术。能开展颅脑出血的微创钻孔引流、骨折小切口复位内固定术、关节镜手术、腹腔镜下肝脾切除、腹腔镜下胰腺切除、腹腔镜下胃肠肿瘤根治术、腹腔镜下肾输尿管癌根治术、腹腔镜下膀胱癌根治术、腹腔镜下子宫切除、白内障超声乳化、鼻内窥镜等系列微创手术。能开展髋膝关节置换术、颅脑脑外伤的开放性血肿清除术、脑膜瘤切除术、耳科的听骨链重建手术等大型手术。医院普通外科与西南医科大学第一附属医院建立专家工作站，常年定期有教授坐诊及手术，是宣汉县县级重点专科，妇产科、儿科是宣汉县前河流域妇产儿科急诊急救分中心，医院的胃肠镜在达州市率先开展上消化道早癌筛查。
作为全县唯一一家位于乡镇的县级公立医院，时刻不忘初心勇担社会责任、积极参与各种突发公共卫生的处置，时刻牢记为民服好务的宗旨，用真心、真情、爱心、细心办人民满意医院。
二、机构设置
医院现占地面积7300㎡，建筑面积13500㎡。医院编制床位350张，设有临床一级科室18个，医技功能科室6个，职能科室17个。
医院医疗设备先进齐全，拥有1.5T核磁共振，联影64排128层螺旋CT，美国GE螺旋CT、飞利浦7系高端四维彩超、飞利浦7系高端心脏彩超、DR、DSA、体外碎石机、富士7000高清放大电子胃肠镜、骨科C臂、全自动生化免疫流水线、全套核酸检测设备、钬激光、奥林巴斯电视腹腔镜系统、胆道镜、纤维支气管镜、输尿管软镜、宫腔镜、阴道镜、大型移动体检车等中大型医疗设备200余台件。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为13101.19万元，支出总计13101.19万元。与2022年度相比，收入减少263.24万元，下降1.97%；支出减少263.24万元，下降1.97%。主要变动原因一是新生儿人口数大幅下降，导致妇产科和儿科的工作量减少，科室的业务量不足；二是随着医院业务发展，购置更新相关的设备和无形资产，折旧和摊销费用增加。
（图一：收入支出变动情况）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计13101.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入906.82万元，占6.92%；事业收入12194.36万元，占93.08%。
（图二：收入结构）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计13101.19万元，其中：基本支出12771.43万元，占97.48%；项目支出329.76万元，占2.52%。
（图三：支出结构）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入906.82万元，支出906.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加188.73万元，增长26.28%；支出增加188.73万元，增长26.28%。主要变动原因一是2023年新增一台救护车，二是人员经费补助增加。
（图四：财政拨款收入支出变动）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出906.82万元，占本年支出合计的6.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.73万元，增长26.28%。主要变动原因一是2023年新一台救护车，二是人员经费和社会保障就业类的支出有所增加。
（图五：一般公共预算财政拨款支出变动）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出906.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出255.81万元，占28.21%；卫生健康支出648.31万元，占71.49%；住房保障支出2.71万元，占0.3%。
（图六：一般公共预算财政拨款支出）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为906.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为73.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116.81万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为55.69万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.52万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为510.2万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为135.76万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出577.06万元，其中：
人员经费577.06万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
公用经费0万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.54万元，完成预算100%，较上年度增加28.36万元，增长147%。决与预算数持平的主要原因是充分使用了财政拨款经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.31万元，占67.96%；公务接待费支出决算15.23万元，占32.04%。具体情况如下：
（图七：“三公”经费财政拨款支出构成）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出32.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加28.36万元，增长718%。主要原因是2023年新增一台救护车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、救护车5辆。
公务用车运行维护费支出32.31万元。主要用于急诊出诊、病人救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出15.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是每年公务接待工作较稳定。其中：
国内公务接待支出15.23万元，主要用于医院开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待138批次，1103人次（不包括陪同人员），共计支出15.23万元，具体内容包括：接待上级检查的住宿费和伙食费等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是2022年与2023年本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）13台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公立医院综合改革补助资金、公立医院取消药品加成补助资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院的医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 指的是退休人员保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指的是单位职工养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指的是单位职工职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指的是单位职工其他养老保险支出。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指的是公立医院的日常运行支出。
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指的是公立医院的其他支出。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指的是乡镇卫生医院的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指的是单位职工医疗保险支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指的是单位职工住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009124-公立医院综合改革补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县第二人民医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成度较高，坚持财政专项资金专款专用的原则，做到公平、公开、公正。 | 提升了我院医护人员的综合素质，提高患者满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 助力实施公立医院改革，引导公立医院高质量发展；加强医务人员综合培训，提升医务人员综合素质。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 110.88 | 110.88 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 110.88 | 110.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 200 | 人次 | 360 | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 每职工平均收入 | ≥ | 30 | 万元 | 30.7 | 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 出院者平均住院 | ≤ | 8 | 天 | 6.96 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥ | 92 | % | 95.6 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目资金管理规范，项目资金支出达预期效果，实施后达到了预期目标，医院在服务水平、服务能力上得到提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈羲 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006022934-公立医院取消药品加成补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县第二人民医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
减轻患者负担，以财政补助的方式填补因取消药品加成而产生的一定数额资金缺口。 | 完成度高，减轻了患者的用药负担。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 销售药品以实际购进价进行销售，不再对患者加价销售。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 69.76 | 69.76 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 69.76 | 69.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 门急诊服务人次 | ≥ | 13 | 万人次 | 14.1 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 住院病人人次 | ≥ | 1.2 | 万人次 | 1.34 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 门急诊患者平均药品费用 | ≤ | 80 | 元 | 65 | 30 | 30 |
| |
社会效益指标 | 出院者平均药品费用 | ≤ | 1600 | 元 | 1274 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥ | 92 | % | 95.6 | 5 | 5 |
| |
服务对象满意度指标 | 门急诊患者满意度 | ≥ | 92 | % | 96.2 | 5 | 5 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过取消药品加成后，患者经济负担得到减轻，个人支出费用控制在了一定范围内。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖印 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006196835-医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县第二人民医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强医护人员综合培训，提升医护人员综合素质。 | 不断选派人员进修和培训，医疗服务水平不断提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过加强医护人员进修培训，全面提升医疗服务水平，缩短患者平均住院时间，降低出院患者平均医疗费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 200 | 人次 | 360 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 医疗收入 | ≥ | 12000 | 万元 | 12065 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 门急诊患者平均医药费用 | ≤ | 350 | 元 | 295 | 30 | 30 |
| |
社会效益指标 | 出院者平均医药费用 | ≤ | 7000 | 元 | 5500 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥ | 92 | % | 95.6 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过加强医护人员进修培训，全面提升医疗服务水平，出院患者平均住院天数下降到7天以内，出院患者平均医疗费用逐年下降。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈羲 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县第二人民医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为足额保障疫情防控工作所需资金，提高医务人员工作积极性 | 疫情防控工作有序开展，医护人员工作积极性高，年度目标全部完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.持续抓好网格化管理，组建防控志愿者队伍，发挥监督作用，筑牢防控安全屏障，做到排查全覆盖、无死角，不落一户、不漏一人；深入推进城乡环境卫生整治，广泛开展爱国卫生运动，积极倡导文明卫生习惯和健康生活方式。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 33.12 | 33.12 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 33.12 | 33.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 疫情期间保障防疫协助人员的相关需求 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 经费支出准确率 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 经费拨付及时性 | = | 2023年12月31日前 | 年 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升医护人员工作积极性 | 定性 | 提升程度（明显、一般、未提升） |
| 明显提升 | 10 | 10 |
| |
完成防疫任务，为群众提供安全的生活环境 | 定性 | 保障程度（较高、一般、未保障） |
| 有效保障 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 群众防疫观念提升程度 | 定性 | 提升程度（明显、一般、未提升） |
| 明显提升 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
医护人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 33.12 | 万元 | 33.12 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 保障疫情防控工作所需资金，提高医务人员工作积极性，确保不因资金保障问题影响疫情防控 |
| ||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：罗乔琼 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009167200-超融合信息基础平台项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县第二人民医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障医院系统的正常运行 | 完成信息系统升级，确保医院信息系统安全运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 构建信息基础平台，提高医疗资源利用率，为所属区域提供更好更稳定的医疗服务，同时保障临床科室对系统的正常运行，促进了医院信息化的可持续发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 保障医护人员对系统的正常操作 | ≥ | 200 | 人/天 | 350 | 40 | 40 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障病人的就医 | ≥ | 300 | 人/天 | 386 | 20 | 20 |
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可持续发展指标 | 有利于医院信息化的发展 | ≥ | 20 | 项 | 40 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门急诊患者满意度 | ≥ | 92 | % | 96.2 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 随着“超融合信息基础平台”的部署，医疗资源利用率提高，为所属区域提供更好更稳定的医疗服务，保障了临床科室对系统的正常运行，促进了医院信息化的可持续发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：丁科 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009417125-采购空调 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县第二人民医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
医院采购空调9台，项目预算31500元。 | 根据临床迫切需要，按规定程序购买，按实际申购配置，完成效率高。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据临床需求，高效配置，提高了患者就医体验，提升了病人满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 门急诊服务人次 | ≥ | 13 | 万人次 | 14.1 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 住院病人人次 | ≥ | 1.2 | 万人次 | 1.34 | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥ | 92 | % | 95.6 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门急诊患者满意度 | ≥ | 92 | % | 96.2 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按实际需求，高效完成配置，项目实际情况良好，提高了患者就医体验，提升了病人满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王军 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009442615-采购全院保洁服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县第二人民医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
采购全院保洁服务，预计配备保洁人员24人，每人每月2150元，全年人员经费619200元，耗材支出82800元，新增保洁面积45000元，合计金额747000；全院洗涤预算450000元，两项合计1197000元。 | 按规定程序，完成了保洁和洗涤招标，全院保洁人员配置齐全，洗涤满足临床需要。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据临床需求，按时合规的完成保洁和洗涤招标，改善院内卫生条件，洗涤满足临床需要，项目实施情况较好。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 119.70 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 119.70 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 门急诊服务人次 | ≥ | 13 | 万人次 | 14.1 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 住院病人人次 | ≥ | 1.2 | 万人次 | 1.34 | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥ | 92 | % | 95.6 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门急诊患者满意度 | ≥ | 92 | % | 96.2 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目按时完成，改善了院内卫生条件，满足临床洗涤需要，提高了服务质量，提升了患者满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王军 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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