第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

   第四部分 附件

   第五部分 附表

           一、收入支出决算总表

           二、收入决算表

           三、支出决算表

           四、财政拨款收入支出决算总表

           五、财政拨款支出决算明细表

           六、一般公共预算财政拨款支出决算表

           七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

           九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

           十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

           十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 一、部门职责 

宣汉县农民工服务中心的主要职责是：

一是贯彻执行党中央关于农民工服务工作的方针政策，落实省委、市委、县委的决策部署，负责全县农民工服务工作。

二是负责组织农民工职业技能培训，为农民工提供就业指导服务，收集整理农民工信息，并建立信息库。

三是负责拟订农民工工作规划，对农民工开展创业指导和创业扶持，召引农民工回乡创业发展。

四是负责为农民工提供交通出行、社保服务、健康服务、证照办理、子女教育和留守关爱等协调服务。

五是负责为农民工提供维权救助、法律及政策咨询。

六是负责开展农民工表扬激励、关怀慰问，志愿服务等活动，丰富农民工文化生活。

七是负责建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制，并不定期开展走访活动，了解在外农民工生产生活情况。

八是负责全县农民工培训、创业、就业等专项资金管理，负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。

九是负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护等工作。

十是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县农民工服务中心有二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计均为694.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加439.1万元，增长171.7%。主要变动原因是增加2023年劳务品牌培训和返乡创业培训补助支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计694.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计694.88万元，其中：基本支出175.28万元，占25.2%；项目支出519.60万元，占74.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为694.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加439.1万元，增长171.7%。主要变动原因是增加2023年劳务品牌培训和返乡创业培训补助支出。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出694.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.1万元，增长171.7%。主要变动原因是增加2023年劳务品牌培训和返乡创业培训补助支出。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出694.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.15万元，占0.02%；社会保障和就业支出678.66万元，占97.67%；卫生健康支出5.93万元，占0.85%；住房保障支出10.14万元，占1.46% 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为694.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为133.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为16.44万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.86万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为509.99万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.29万元，其中：

人员经费122.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%， 与预算数持平 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.29万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.05万元，增长20.8%。主要原因是2023年增加省级到宣汉考察省级村（社区）农民工综合服务站建设工作接待支出。

国内公务接待支出0.29万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：省人社厅到宣汉调研农村留守儿童周末假日寄宿制学校和就业创业工作接待开支0.16万元；市人社局到单位开展就业领域专项资金内审工作接待开支0.06万元；邮政四川省分公司市场营销部到宣汉考察省级村（社区）农民工综合服务站建设工作接待开支0.07万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县农民工服务中心机关运行经费支出52.42万元，比2022年度增加31.7万元，增长152.9%。主要原因是2023年增加了农民工就业创业相关服务工作。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县农民工服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县农民工服务中心共有车辆 0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农民工走访调研工作项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成宣汉县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，宣汉县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.20801人力资源和社会保障管理（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

12.2080101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出

13.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.20807就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

18.2080799其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

20.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医

疗方面的支出。

21.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   22.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

24.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

25.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件 

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

宣汉县农民工服务中心由办公室（党建办）、就业创业股（培训股）、便民保障股及主任、副主任室组成。

（二）机构职能

县农民工服务中心的主要职责是：

一是贯彻执行党中央关于农民工服务工作的方针政策，落实省委、市委、县委的决策部署，负责全县农民工服务工作。

二是负责组织农民工职业技能培训，为农民工提供就业指导服务，收集整理农民工信息，并建立信息库。

三是负责拟订农民工工作规划，对农民工开展创业指导和创业扶持，召引农民工回乡创业发展。

四是负责为农民工提供交通出行、社保服务、健康服务、证照办理、子女教育和留守关爱等协调服务。

五是负责为农民工提供维权救助、法律及政策咨询。

六是负责开展农民工表扬激励、关怀慰问，志愿服务等活动，丰富农民工文化生活。

七是负责建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制，并不定期开展走访活动，了解在外农民工生产生活情况。

八是负责全县农民工培训、创业、就业等专项资金管理，负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。

九是负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护等工作。

十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县农民服务中心是参照公务员法管理事业单位，参公编制核定9名，其中：主任1名，副主任2名，中层干部5名。现有8人，分别为公务员4名，参公3名，工勤1名，其中主任1名，副主任2名，中层干部2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年财政预算拨款收入694.88万元。其中一般公共服务支出0.15万元，社会保障和就业支出678.66万元，卫生健康支出5.93万元，住房保障支出10.14万元。

（二）支出情况

2023年财政预算拨款支出694.88万元。其中一般公共服务支出0.15万元，社会保障和就业支出678.66万元，卫生健康支出5.93万元，住房保障支出10.14万元。

(三) 2023年度无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算总体绩效评价指标相关要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理以及采购管理作评价分析

1.履职效能方面，一是推进职业培训。全面摸排农民工培训需求，了解农民工培训意愿，制定《2023年宣汉县劳务品牌培训和返乡创业培训实施方案》，明确培训目标任务，今年宣汉县农民工劳务品牌培训和返乡创业培训任务3700人，其中，经县政府同意并由县人社、财政和农服中心联合发文的“管办分离”任务780人。全面完成本年度培训任务3851人次，我县在全市率先完成培训任务。二是完善就业服务。通过网络招聘、直播带岗、送岗下乡等方式，开展“暖冬送岗 就业同行”、“迎佳节 庆新春”等线上线下专场招聘活动19场次，组织583家县内外优质企业提供仓储、物流、制造、运营等就业岗位5342个，入场及网络浏览9.73万人次，达成就业意向1215人。三是助力返岗复工。积极开展旅途服务专项行动，设立返乡返岗农民工服务驿站，为返乡返岗农民工提供防疫物资、交通资讯、就业信息、政策宣传等服务，发放返乡返岗礼包4800份。根据农民工出行需求，提供“点对点、一站式”交通运输服务，满足农民工外出增收和企业复工复产双重需求，缓解企业节后用工短缺压力，促进就业增收，助力乡村振兴。开行宣汉至广东、浙江等返岗专车55辆，输送农民工2766人；开行宣汉至上海返岗专列2列，输送农民工450人。

2.预算管理方面，一是县农民工服务中心根据《三定》方案和县财政局关于预算编制的相关要求，科学准确编制2023年年初预算694.88万元。预算执行中严格按照年初预算执行。二是支出进度，县农民工服务中心2023年1-6月预算执行数119.37万元，2023年1-10月预算执行数207.95万元，三是本年严格执行管理，年终无结余。四是严控一般性支出，县农民工服务中心2023年“三公”经费支出0.29万元、差旅费10.5万元，当年无办公设备购置、信息网络及软件购置更新情况。

3.财务管理方面，本单位建立健全了财务管理制度，部门资金使用按照财务管理制度和资金预算管理要求严格执行。

4.资产管理方面，宣汉县农民工服务中心是2019年机构改革新成立单位，所有资产均是根据工作人员以及工作任务确定的，资产管理实行谁使用谁管理谁负责的原则。目前所有固定资产均在使用年限内，均能正常使用。

5.采购管理方面，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，本单位日常采购物资是按照采购管理办法进行。

（二）部门预算项目绩效分析

2023年预算项目总数2个，涉及预算总金额35万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策情况

一是农民工就业创业工作项目。开展劳动技能培训，促进提升农民工生产经营能力，为稳定就业提供保障；召引在外优秀农民工回乡创业和就业，为宣汉经济社会高质量发展做出更大的贡献。根据《三定》方案和省、市人社部门相关文件要求。结合实际情况编制农民工就业创业项目决策计划，计划全年劳务品牌培训人数3000人，返乡创业培训700人，开展招聘会5场次，召引返乡创业就业人员200人，此项工作满意度计划达到100%以上；

二是便民保障服务工作项目。开展农民工返乡、外出提供交通出行，留守关爱等协调服务，走访慰问建立联动机制，为宣汉高质量发展服好务。根据《三定》方案和省、市人社部门相关文件要求。结合实际情况编制便民保障服务工作项目决策计划全年走访慰问300人以上，建立农民工综合服务站127个，开行专车专列10辆次以上输送农民工2500人以上，此项工作满意度计划达到99%以上。

2.项目执行情况

一是农民工就业创业工作项目执行情况。按照年初项目决策计划和时间节点有序推动就业创业工作的落实。扎实开展劳务品牌培训和返乡创业培训工作，结合农民工就业情况适时开展组织相关企业召开招聘会为农民工就业提供更多的就业机会，同时召引优秀农民工返乡创业和就业，为当地农民工提供更多的就近就业机会，增加农民工收入。

二是便民保障服务工作项目执行情况。按照年初项目决策计划和实际情况、时间节点有序推进便民服务保障工作落地落实。深入开展春节前后返乡农民工、困难农民工、优秀农民工代表、留守儿童老人以及在外未返乡农民工的走访慰问工作，结合农民工返乡返岗需求，有序组织专车专列输送农民工返乡返岗。扎实开展农民工综合服务站建设工作。

3.目标实现情况

一是农民工就业创业工作项目目标实现情况。2023年县农民工服务中心根据项目年初决策事项，扎实开展相关工作，按时按质按量完成目标任务，超额完成全年培训任务3851人（劳务品牌培训3144人，返乡创业培训707人）；开展招聘会线上线下19场次，提供就业岗位5342个，入场及网络浏览9.73万人次，达成就业意向1215人（其中召引回乡就业创业人数达200人以上），目标任务完成率100%。

二是便民服务保障工作项目目标完成情况。根据2023年年初确定的工作目标任务，扎实开展便民服务保障相关工作。全年共慰问宣汉县籍农民工768人次，发放慰问金16.79万元、慰问品3.31万元；今年共组织相关单位召开协调会议2次，确定2023年建成140个综合服务站，截至目前，共建立综合服务站140个，并于11月1日我县农民工综合服务站四到位做法在全省交流发言；开行宣汉至广东、浙江等返岗专车55辆，输送农民工2766人；开行宣汉至上海返岗专列2列，输送农民工450人。超额完成全年目标任务。

(三)绩效结果应用情况

2023年，全面完成年初确定的工作目标任务。一是开展旅途服务专项行动，助力农民工返乡返岗；二是全面推进农民工综合服务站建设，抓好“三级”劳务体系，制订完善三级劳务体系方案、指南，目前建好县级国有公司1个，正在建立专合社15个，培育劳务经纪人257人；三是全面摸排农民工培训需求，了解农民工培训意愿，高质高效的开展农民工劳动技能培训；四是多渠道开展农民工就业岗位信息，推动农民工就近就业；五是全方位开展农民工走访慰问工作，六是加大劳务品牌宣传创建力度，将“巴山牧歌”创建成省级劳务品牌，擦亮打响特色品牌，形成良好的品牌效应。

总之，2023年预决算严格按照预算管理要求，及时将预决算信息公开化，适时开展绩效评价和绩效监控等方面工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县农民工服务中心严格财政预算执行，做到了年初有预算，年终有决算，监督贯穿全过程。严格执行财经管理制度、加强内部监督管理、加强资产管理，防止资产流失。做到预算执行与工作开展同步。总的看来，2023年较好的完成全年工作目标任务，严格预算执行，发挥了财政资金的效益。根据绩效评价指标得分情况为：总体绩效得分62分，项目绩效得分35分，2023年绩效总得分97分。

（二）存在的问题

一是因农民工群体大，点多面广、流动性强，农民工基本信息摸排困难。

二是农民工参与职业技能培训的积极性有待提升、培训的针对性有待加强。

三是农民工受全球经济形势、自身文化素养等困素的影响，就业存在困难，总体收入有所下降。

四是村（社区）农民工综合服务站无专项工作经费，职责职能发挥不够充分。

（三）改进建议

一是持续做好农民工就业创业工作；

二是加大宣传力度，持续培育特色劳务品牌；

三是加大走访调研力度，开展农民工关怀走访慰问及农民工维权服务工作，不断丰富农民工文化生活；

四是持续推进村（社区）农民工综合服务站建设工作；六是抓好县乡村“三级”劳务体系建设工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）  

附件2

宣汉县2023年东西部协作农村劳动力就业服务项目专项预算项目绩效评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

宣汉县作为四川省劳务输出大县，常年在外务工人员众多，面临文化水平低、技能缺乏、就业质量不高等问题。为积极响应国家东西部协作战略，提升农村劳动力就业质量，解决外出务工人员后顾之忧，宣汉县农民工服务中心设立了“宣汉县2023年东西部协作农村劳动力就业服务项目”。该项目旨在通过技能培训、就业招聘、就业现状调查及走访慰问等活动，全面掌握农民工就业意愿，提升职业技能，提供优质就业岗位，并关注农民工在外就业现状，促进稳岗就业。项目资金来源于县东西部协作工作领导小组下达的2023年东西部协作项目资金，总计30万元。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施的主要目的是利用东西部劳务协作机制，通过“扶志与扶智”相结合，打造特色劳务品牌，提升农村劳动力就业竞争力，支持方向包括：开展农民工技能培训、举办就业招聘会、进行就业现状调查及走访慰问活动。

（三）预算安排及分配管理。

宣汉县农村劳动力就业服务项目总预算30万元，根据项目内容和规模，分为三项实施：技能培训（2万元）、就业招聘（7万元）、就业现状调查及走访慰问（21万元）。预算分配遵循专款专用原则，由县农民工服务中心就业创业股具体实施，确保资金高效使用

（四）项目绩效目标设置。

项目年初设定的绩效目标包括：开展农民工技能培训300人次以上，举办就业招聘会帮助农民工实现就业200人以上，开展农民工就业现状调查及走访慰问活动，帮助农民工稳岗就业200人以上（其中脱贫农民工80人以上）

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评要实现的目的。本次绩效评价旨在全面评估宣汉县2023年东西部协作农村劳动力就业服务项目实施的成效，检验项目目标是否完成，资金使用是否合规、高效运行，以及该项目对社会经济发展的贡献度，为后续项目优化和资金管理提供参考。

（二）预设问题及评价重点。 

项目是否严格遵循项目规划组织实施该项目，资金使用是否合规，项目成果是否达到预期目标，特别是技能培训效果、就业促进情况的实施成效。评价重点聚焦于项目管理的规范性、资金使用的效率与效果、项目目标的达成度

（三）评价选点。

宣汉县农村劳动力就业服务项目绩效自评所抽样点位情况：一是选取具有代表性的乡镇（如南坝镇、普光镇）相关服务工作为评价点，涵盖不同经济发展水平、劳动力结构特征的区域；二是选取在外宣汉籍集中地走访慰问和稳岗就业情况，确保评价结果的全面性和代表性。

（四）评价方法。

结合宣汉县农村劳动力就业服务项目的规划、实施情况以及收集的项目实施资料，对该项目采用单位自评法综合分析项目开展的合理性以及实施过程中的规范性，是否按照项目计划实施该项目相关项目内容的。

（五）评价组织。

按照自评工作的要求组建自评工作小组，由分管领导、项目实施负责人、财务工作人员为自评工作组，分管领导具体负责该项目的总体评价工作，项目实施负责人负责收集项目实施材料以及数据比对，财务工作人员对项目实施的整个过程及资金使用方向进行综合评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。宣汉县农村劳动力就业服务项目是根据《宣汉县东西部协作工作领导小组办公室关于预下达<宣汉县2023年东西部协作项目资金下达计划>的函》（宣协作办函〔2023〕1号）要求，结合具体实际情况编制实施方案：该项目总预算30万元，根据项目内容和规模，分为三块：一是开展农民工技能培训300人次以上，计划资金2万元；二是举办就业招聘会，帮组农民工实现就业200人以上，计划资金7万元；三是开展农民工就业现状调查及走访慰问活动，分别赴北京市、海南省海口市、浙江舟山市等3地，帮组农民工稳岗就业200人以上，计划资金21万元。

2.项目管理。该项目按照项目管理办法，制定项目具体实施计划，按照项目实施具体内容分配项目资金，严格按照项目规划实施项目，跟踪项目规划、项目资金分配、项目实施全过程的监督，确保项目落地落实。

3.项目实施。该项目由分管领导牵头、就业创业股具体实施。一是开展技能培训，帮助增强就业本领。以宣汉县劳务品牌培训为契机，大力宣传东西部协作相关政策，充分了解农民工就业培训需求，加大农民工就业技能培训力度，培训农民工300人以上，使用项目资金2万元；二是开展就业招聘，帮助畅通就业渠道。充分发挥东西部劳务协作优势，收集重点企业用工信息，深挖浙江舟山等东部城市岗位需求。充分利用农民工就业服务体系推送就业岗位，以线上线下多种方式举办农民工专场招聘活动，帮助农民工实现就业200人以上。使用项目资金7万元；三是开展现状调查，帮助改善就业环境。根据项目实施计划分别赴北京市、海南省海口市、浙江省舟山市等3地开展就业现状调查及走访慰问活动，帮助农民工稳定就业达200人以上（其中脱贫农民工80人以上），使用项目资金21万元。

4.项目结果。宣汉县农村劳动力就业服务项目按照项目计划全部完成，使用项目资金30万元，该项目在2023年8月底前全面完成，达到项目预期效果。具体为：一是开展技能培训，帮助增强就业本领，在项目规定时间8月底前完成培训任务300人次以上，使用项目资金2万元；二是开展就业招聘，帮助畅通就业渠道，在项目规定时间8月底前完成农民工实现就业200人以上，使用项目资金7万元；三是开展现状调查，帮助改善就业环境，在项目规定时间7月底前完成赴北京市、海南省海口市、浙江省舟山市等3地开展就业现状调查及走访慰问活动，帮助农民工稳定就业达200人以上（其中脱贫农民工80人以上），使用项目资金21万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。宣汉县农村劳动力就业服务项目是一项民生工程，为农村劳动力就业服务开展的一系列相关服务工作，结合宣汉农村劳动的实际情况，按照区域均衡、对象精准、标准合理化设定农村就业服务项目，一是使用项目资金2万元在相对劳动力集中地有需求提高劳动技能的乡镇开展劳动技能培训，培训人数达到300人以上；二是使用项目资金7万元在劳动力密集、需求岗位较多的乡镇和县城人口集中地开展线下招聘会，针对部分劳动力在网上寻找就业岗位的需求实行线上招聘活动，帮助农民工实现就业达到200人以上。三是使用项目资金21万元，开展走访慰问活动

及就业现状调查，帮助农民工稳定就业200人以上（其中脱贫农民工80人以上），该项目在8月底前全面完成，群众满意度达到100%。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。宣汉县农村劳动力就业服务项目中的技能培训，该项目目标任务完成情况，完成培训任务为379人；项目成本情况，该项目共使用资金2万元；项目完成时效，完成时间为8月30日；满意度情况，通过针对性地开展农民工劳动技能培训，培训后参加培训的劳动力及周边群众对此项目的开展满意度达到100%。该项目的实施，对农民工劳动技能提升，进一步增加就业机会和劳动报酬的增加，并不断提升农民工的满意度、幸福感和获得感。

四、评价结论

宣汉县农村劳动力就业服务项目通过项目的精准规划、精准实施、项目资金的合规使用，达到项目预期效果，有效促进了农村劳动力高质量的就业，对社会满意度不断提升，对宣汉县经济社会高质量发展具有积极推动作用，为宣汉“百强晋位，冲刺千亿”作出贡献。

五、存在主要问题

宣汉县农村劳动力就业服务项目通过专项预算项目绩效自评发现的主要问题：一是宣传力度要加大，不断增加群众知晓度；二是覆盖面要进一步扩大，让更多的农村劳动力享受到东西部协作项目带来的红利；三是就业服务渠道要进一步拓宽，促进农村劳动力更好就业。

六、改进建议

一是加大投资预算和精准预算，为农村劳动力就业奠定坚实基础；二是进一步完善项目政策和就业政策，结合劳动力市场和劳动者的需求开展相关就业服务项目，让更多的农村劳动力找到更适合自身的就业岗位，不断增加劳动者的收入，进一步增强农民工的幸福感和获得感。三是进一步改进项目的管理，要灵活多样的开展项目跟踪监督，促进项目在实施和资金使用方面能够按照项目规划落地落实，促进农民工有更多的就业机会和更好的就业岗位。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-322001-宣汉县农民工服务中心决算公开报表.xls