第一部分单位概况

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分名词解释 

第四部分附件

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣汉县公共资源交易服务中心主要承担政府采购货物与服务、政府采购工程、土地矿权交易、国有产权交易、中介超市服务、农村产权交易以及其他应进场的公共交易活动的现场服务和管理工作，完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

宣汉县公共资源交易服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为571.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.82万元，增长2.7%。主要变动原因是2023年人员及工资变动，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计571.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计571.55万元，其中：基本支出507.08万元，占88.7%；项目支出64.46万元，占11.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为571.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.82万元，增长2.7%。主要变动原因是2023年人员及工资变动，支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.82万元，增长2.7%。主要变动原因是2023年人员及工资变动，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出512.08万元，占89.6%；社会保障和就业支出27.47万元，占4.8%；卫生健康支出10.03万元，占1.8%；住房保障支出21.97万元，占3.8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为571.55，完成预算*100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为447.62万元，完成预算数的100% ；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为64.46万元，完成预算数的100% ；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.47万元，完成预算数的100% ；

4..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.03万元，完成预算数的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为21.97万元，完成预算数的100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出507.08万元，其中：

人员经费241.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费265.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度减少0.7万元，下降70%%。决算数小与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：无公务用车购置支出。

无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县公共资源交易服务中心无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对政府采购工作运行、政府采购服务、中心房屋租赁3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、201一般公共服务支出（类）：主要反映政府提供一般公共服务的支出。

10、20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11、2010350事业运行（项）：主要反映事业单位的基本支出。

12、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

18.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19.2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（宣汉县公共资源交易服务中心）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县公共资源交易服务中心本年机构数1个，属县政府正科级直属事业单位。领导职数3名，其中：宣汉县公共资源交易服务中心主任1名、副主任2名。中心下设综合股（党建办、财会室）、交易受理股、交易组织股、交易评审股、现场监督股和农村产权交易股（信息技术股）6个股室。编制 21名。

（二）机构职能。

1、为公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务。

    2、制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务标准化。

3、查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续。

4、建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

5、按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为。

（三）人员概况。截至2023年末，宣汉县公共资源交易服务中心实有人数17人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县公共资源交易服务中心2023年年初预算收入431.53万元，一般公共预算拨款收入431.53万元，占100%。2023年部门决算收入571.54万元。

（二）支出情况。宣汉县公共资源交易服务中心2023年支出预算431.53万元，其中：基本支出253.44万元，占58%；项目支出178.09万元，占42%。2023年部门决算支出571.54万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县公共资源交易服务中心2023年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。宣汉县公共资源有交易服务中心2023年财政拨款收支预算总数431.53万元，比2022年收支预算总数322.59万元增加108.94万元，基本支出253.44元，占58%。其中人员经费235.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费18.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。项目支出178.09万元，占42%。主要原因是房屋租赁费上涨，中介超市纳入预算，人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。

按支出功能分类：

一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2023年预算数为372.78万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出、项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、保安保洁人员工资、水电费、差旅费、劳务费，房屋租赁费用，保障单位正常运转。

社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为27.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数9.88万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳基本医疗保险和补充医疗保险支出

住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为20.98万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

1.履职效能。

中心坚持对标省级标准化建设要求，着力提供最优质的交易服务。一是进一步规范硬件设施，打造一流交易环境，为政府集中采购标准化建设提供硬件保障。合理划分功能区域，在受理、组织、评审、监督四大区域的基础上新增自主服务区，完善全程监控、门禁安检、电子屏蔽、音频视频、应急供电五大系统，配套有机房、档案室、样品展示间等辅助用房，高起点高标准建设交易场所。统一交易场所标牌标识，完善交易场所区域牌、门牌、出勤牌和导向标识、标牌80余处，规范上墙制度牌130余个。二是强化公共资源交易领域制度标准化建设，完善招标投标和政府采购制度。中心修订出台了《宣汉县公共资源交易服务中心制度汇编》，新的制度涵盖内部管理制度及交易各方主体行为规范、交易工作流程、服务公开工作规范、质疑投诉举报处理办法等交易制度。科学制定了《政府采购文件编制规范》，提出了11条一般性要求和61条禁止性要求。制定了《会商会审会签制度》，减少反复沟通、业主多次“跑路”现象，压缩内部审批时限。编制完成重要事项一次性告知单和政府采购环节标准模板，引导采购人科学合理确定采购需求。三是坚持全流程电子化交易方向，积极推进四川省政府采购一体化平台安全平稳运行。该模式的运行大大降低了交易主体的时间成本和交易参与成本，进一步推动政府采购提质增效。2023年完成交易项目141宗，交易总额201853.450417万元，其中政府采购115宗，交易额20018.341917万元，土地出让23宗，土地出让收入130707.9585万元，国有产权交易3宗，产权交易收入51127.15万元。

中心规范运行中介服务和小额工程网上超市，高效能服务市场主体。宣汉县中介服务网上超市涵盖政府投资项目评审、土地评估、拍卖代理、环境影响评价报告编制等60项中介服务事项。2023年，中介服务网上超市随机抽取政府投资项目评审、资产评估、土地评估等中介服务事项305宗，中介机构共入驻662家。小额工程项目进入达州市小额工程网上超市系统选取，体现项目选取公开、公平、公正，实现了网上受理项目资料、网上发布选取公告、网上发布中选结果公示等全流程信息公开，全方位接受社会各界监督。项目业主分别安排选取人员和监督人员，自行登录达州市小额工程网上超市，采取随机选取或网上竞价方式选取施工企业，从受理、选取到签订合同最短3天即可完成，进一步提高工作效率，降低项目交易成本，并有效解决了暗箱操作内定企业、施工队伍素质不高等问题。2023年，小额工程项目选取61宗。

2.预算管理。2023年财政拨款年预算收入431.53万元，其中：一般公共预算431.53万元，无政府性基金预算。

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

4.资产管理。我单位2023年年末部门固定资产原值278万元、累计折旧252万元、净值26万元。

5.采购管理。我单位2023年无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额431.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。对项目实行项目入库、审核。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。硬件设施进一步完善，交易系统更加高效便捷，交易流程更加规范、标准，各方交易主体业务更加熟悉。2023年公共资源交易成交率整体稳步提高，政府采购从65.93%到83.48%，土地出让从86.36%到95.65%。节资率大幅提高，增收率稳步攀升，其中政府采购交易金额同比增长146.64%；土地使用权出让交易金额同比增长30.02%。

（三）重点领域绩效分析。为全县公共交易提供服务平台，承担政府采购、土地（矿权）交易、国有产权交易、工程和货物采购、农村产权交易以及应进场的交易活动的现场服务和管理工作。保障进场交易项目评审专家劳务费用，维护交易现场设施设备，保障进场交易安保秩序及清洁卫生，保障中介超市设施设备安全运行，维护网络运行平稳安全。

（四）绩效结果应用情况。对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分90分。

（二）存在问题。在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　　　　部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

宣汉县公共资源交易服务中心是达州市最先成立的一个县级交易服务平台。2013年6月，经县编委同意，宣编委〔2013〕21号文件明确正式成立“宣汉县公共资源交易服务中心”，为县政府直属事业单位。宣汉县公共资源交易服务中心本年机构数1个，属县政府正科级直属事业单位。领导职数3名，其中：宣汉县公共资源交易服务中心主任1名、副主任2名。中心下设综合股（党建办、财会室）、交易受理股、交易组织股、交易评审股、现场监督股和农村产权交易股（信息技术股）6个股室。编制 21名。2013年10月中心正式挂牌成立。2014年1月1日政府采购、工程建设招投标（比选）进场交易。2014年9月中心全面完成标准化建设，办公面积1800余平方米。2016年3月国有土地使用权（矿权）出让、国有产权交易进入交易中心。2016年5月11日达州市人民政府办公室印发《达州市人民政府办公室关于印发达州市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》（达市府办〔2016〕19号）已明确将宣汉县公共资源交易服务中心整合为市级公共资源交易平台的分支机构。承担政府采购、土地矿权交易、国有产权交易、招标投标（比选）、农村产权交易、网上中介超市等公共资源领域的交易服务工作。宣汉县公共资源交易服务中心、宣汉县政府采购中心、宣汉县农村产权交易中心三块牌子，一套班子。

（二）实施目的及支持方向。

1.为公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担公共资源交易服务平台建设和管理。

2.按规定制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务标准化。

3.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入交易服务中心的工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。

4.建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

5.负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

预算安排及分配管理。

交易中心政府采购服务经费（部门专项）96..46万元、房屋租赁（部门专项）81.62万元。政府采购运行经费40万元。中介超市运行经费24.46万元。

（四）项目绩效目标设置。

硬件设施进一步完善，交易系统更加高效便捷，交易流程更加规范、标准，各方交易主体业务更加熟悉。2023年公共资源交易成交率整体稳步提高，政府采购从65.93%到83.48%，土地出让从86.36%到95.65%。节资率大幅提高，增收率稳步攀升，其中政府采购交易金额同比增长146.64%；土地使用权出让交易金额同比增长30.02%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务的完成。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法和座谈调研法相结合。

（五）评价组织。成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由财务人员具体承办具体的评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。实行项目入库、审核。

2.项目管理。严格按年初项目预算各项指标对项目的实施予以跟踪管理，促进项目的顺利实施和圆满完成。

3.项目实施。交易中心政府采购服务经费（部门专项）96..46万元、房屋租赁（部门专项）81.62万元。政府采购运行经费40万元。中介超市运行经费24.46万元。

4.项目结果。对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。

制定严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、评价结论

全年项目预算较为符合实际、合理、科学。自评得分良。

五、存在主要问题

在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合项目的实际情况，导致项目调剂或者追加项目预算。

六、改进建议

一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。二是针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年宣汉县公共资源交易服务中心决算公开报表.xls