2023年度四川省宣汉县教育局（本级）单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家、省、市、县教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。拟订全县教育科技体制改革政策和教育、科技、专利工作发展规划，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

二、机构设置

宣汉县教育局属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3859.8万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2558.02万元，减少40.1%。主要变动原因是减少营养改善计划补助资金、基金项目、派驻纪检组人员划归纪委直接管理、科技局人员划转等支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3859.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3859.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3859.8万元，其中：基本支出782.436万元，占20.3%；项目支出3077.44万元，占79.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3859.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2558.02万元，减少40.1%。主要变动原因是减少营养改善计划补助资金、基金项目、派驻纪检组人员划归纪委直接管理、科技局人员划转等支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3859.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2405万元，减少38.4%。主要变动原因是减少营养改善计划补助资金、基金项目、派驻纪检组人员划归纪委直接管理、科技局人员划转等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3859.8万元，主要用于以下方面:教育支出3574.59万元，占92.6%；社会保障和就业支出202.63万元，占5.2%；卫生健康支出29.99万元，占0.8%；住房保障支出52.58万元，占1.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3859.8万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为394.25万元，完成预算100%，其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为1602.48万元，完成预算100%；普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%，初中教育（项）:支出决算为552.28万元，完成预算100%，高中教育（项）:支出决算为166.9万元，完成预算100%，其他普通教育支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为484.32万元，完成预算100%，高等职业教育（项）:支出决算为320万元，完成预算100%。以上各项决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为125.17万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.7万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.3万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。以上各项决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。以上各项决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支782.36万元，其中：

人员经费704.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费77.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，坚持无预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出2.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出2.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待44批次，355人次（不包括陪同人员），具体内容包括：各级各类检查接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，教育局（本级）机关运行经费支出77.49万元，比2022年度减少50.19万元，减少39.3%。主要原因是减少了派驻纪检机构的运行经费、原科技局人员转出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县教育局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县教育局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育教学管理等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.205教育（类）:反映政府教育事务支出；20501教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出；2050101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；2050199其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；20502普通教育（款）：反映各类普通教育支出;2050201学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出;2050202小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出;2050204高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出；2050205高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出；2050299其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；20503职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出；2050302中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出；2050399其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出；

11.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.221住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出；22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009341903-职业教育发展基金（长期）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加快普及高中教育，举办全县职业教育活动周，开展中职招生宣传，编印《中职招生指南》，加大中职招生力度，普职招生比达到55：45，完成县内中职招生4000人，全县中职送生6000人以上，实现普职协调发展					加快普及高中教育，举办全县职业教育活动周，开展中职招生宣传，编印《中职招生指南》，加大中职招生力度，普职招生比达到55：45，完成县内中职招生4963人，全县中职送生6614人以上，实现普职协调发展
	2.项目实施内容及过程概述	印发了宣汉县2023年中职招送生工作实施意见，召开了中职招送生工作现场会，承办了“万达开云”职业教育活动周启动仪式暨高质量发展研讨会，展示了我县职业教育发展成果，截止10月底已有6614名初三应届毕业生到各职业学校就读，已完成全年招生任务的招送生任务的100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13	13			100.00%	10	10
	其中：财政资金	13.00	13	13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全县中职招生	≥	6000	人	6616	10	10
			普职招生比	≥	55	%	55	10	10
			完成县内中职招生	≥	4000	人	4963	10	10
		成本指标	差旅费成本	≥	100	元/人 f 次	100	10	10
			印制宣传资料	≥	15000	本	2000	10	10
			举办职教宣传活动	≥	70	场次	70	10	10
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	91	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	97	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意率	≥	95	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	超额完成了2023年中职招送生任务，推进了普职协调发展，加大了宣汉职业教育队伍影响力，保障我县职业教育高质量发展。
存在问题	2023年承办万达开云职业教育活动周，经费开支大，需加大财政支持力度。
改进措施	加强对职业教育的资金支持力度。
项目负责人：陈武					财务负责人：贾海军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		511722223T000009341887--民办教育发展基金（长期）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.加强民办教育的发展规划和日常管理，积极改善民办学校办学条件，鼓励和支持民办学校提高办学水平，弥补全县教育资源不足，为老百姓提供多层次多样化的教育需求。2.表彰和奖励优秀民办学校不少于50所。3.校外培训机构专项治理。4.开展民办学前教育骨干教师培训300人次以上。					全面规范民办学校办学行为，加强校外培训机构监管，多部门联合开展暑期校外培训专项整治，艺考培训专项整治，培训学前教育骨干教师300人次。
	2.项目实施内容及过程概述	1.开展民办学校办学行为专项整治；2.培训民办学前教育骨干教师300人次；3.规范治理“公参民”学校，督促黄金沙场小学退出民办教育；4.对民办学校办学水平进行综合评估；5.多部门联合开展暑期校外培训专项整治；6.对民办学校开展常规督导检查。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13	13	13			100.00%	10	10
	其中：财政资金	13	13	13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励优秀民办学校	≥	50	所	100.00%	10	10
			全年业务工作差旅	≥	180	人次	100.00%	10	10
			民办学前教育骨干教师培训	≥	300	人次	100.00%	10	10
		质量指标	培训参与率	≥	100	%	100.00%	10	10
		质量指标	差旅费发放率	≥	100	%	100.00%	10	10
		成本指标	差旅费成本	≥	120	人次	100.00%	10	10
			奖励优秀民办学校	≥	200	所	200	10	10
			培训成本	≥	50	人次	50	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	100	%	100.00%	10	10
合计								100	100
评价结论	民办学校办学行为有效规范，学前教育骨干教师能力大幅提升，“公参民”学校得到规范治理，校外培训机构办学乱象有效整治。
存在问题	民办学校师资力量还需进一步加强，设备设施还需进一步完善，管理水平还有待于进一步提高，违规校外培训治而不绝，时有反弹。
改进措施	将民办学校师培师训纳入全县统筹，加强民办学校业务指导，加大校外培训监管力度，常态化开展多部门联合执法。
项目负责人：陈武					财务负责人：贾海军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222T000005715414-教育教学管理（长期）

主管部门

宣汉县教育局本级

实施单位（盖章）

宣汉县教育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成义务教育巩固率达100%；小升初入学率达100%；职高送生率达100%；加强教师队伍建设和管理；加强学校安全培训和管理；加强对学校营养改善计划及后勤的监督管理；加强对学校项目的规划和监督管理；开展学校财务审计工作；加强学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民办教育的管理，扎实开展义务教育双减工作，提高教育教学质量，规范办学行为，办人民满意教育。

完成义务教育巩固率达100%；小升初入学率达100%；普高本科5424人，比2023年多122人，一本裸分上线1639人，比2023年多32人。

2.项目实施内容及过程概述

完成义务教育巩固率达100%；小升初入学率达100%；加强学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民办教育的管理，扎实开展义务教育双减工作，加强校内双减工作督查，组织人员通过明查暗访的方式进行督查学校落实双减情况
全县117所义务教育学校实现了“5 2”课后服务全覆盖。提高教育教学质量，普高本科5424人，比2023年多122人，一本裸分上线1639人，比2023年多32人。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

105

100.00%

其中：财政资金

105

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

加强财务工作监督管理，开展财务检查

≥

次

高考本科上线人数

≥

4000

人

5424

全年业务工作差旅人次

≥

300

人次

320

质量指标

义务教育升学率

＝

100

成本指标

差旅费补助成本

≤

600000

元

办公费、培训费等成本

≤

413600

元

413600

效益指标

社会效益指标

部门工作正常运转率

＝

100

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

99%

学生家长满意度

≥

99%

合计

100

评价结论

确保了全县义务教育阶段适龄少年儿童全部入学，完成了高考的本科和一本目标任务。

存在问题

一小部分学校存在作业负担较重等现象。

改进措施

进一步加强“双减”及“五项管理”等政策的在每个学校落地落实，规范办学行为。

项目负责人：熊邦国

财务负责人：贾海军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划

主管部门

宣汉县教育局本级

实施单位

宣汉县教育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

营养改善计划资金：中央资金219.74万元

2.项目实施内容及过程概述

在全县农村义务教育阶段学校启动实施学生营养改善计划，建立完善工作机制，健全各项管理制度，强化相关部门积极参与，密切配合，齐抓共管，切实改善学生营养状况，增强学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

219.74

100.00%

其中：财政资金

219.74

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产
出
指
标

数量指标

营养改善计划膳食补助学生人数（人）

≤

据实填报

人

2400

质量指标

营养改善计划食品安全达标率

100%

成本指标

营养膳食生均补助标准

5元/天

元/天

5元/天

满意度指标

服务对象
满意度指标

学校和老师满意度（%）

95%

家长和学生满意度（%）

95%

合计

100

评价结论

切实改善学生营养状况，增强学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。

存在问题

个别学校食材和菜品种类较少，个别学生及家长不满意。

改进措施

进一步加强学生营养餐管理，指导学校丰富食材和菜品，提高菜品质量和味道，不断提升学生和家长的满意度。

项目负责人：张官军

财务负责人：贾海军

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-201001-宣汉县教育局决算公开报表.xls

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政策