​     第一部分  部门概况

     一、部门职责

         二、机构设置

     第二部分  2023年度部门决算情况说明

             一、收入支出决算总体情况说明

             二、收入决算情况说明

             三、支出决算情况说明

             四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

             五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

           （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

           （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

             六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

             七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

           （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

           （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

             八、政府性基金预算支出决算情况说明

             九、国有资本经营预算支出决算情况说明

             十、其他重要事项的情况说明

           （一）机关运行经费支出情况

           （二）政府采购支出情况

           （三）国有资产占有使用情况

           （四）预算绩效管理情况

       第三部分  名词解释

     第四部分  附件

        一、评价工作开展情况

             二、部门（单位）概况

           （一）机构组成

           （二）机构职能

           （三）人员概况

            三、部门财政资金收支情况

          （一）部门财政资金收入情况

          （二）财政资金支出情况

           四、部门整体预算绩效管理情况

       （一）部门预算项目绩效管理

       （二）结果应用情况

        五、评价结论及建议

       （一）评价结论

       （二）存在问题

       （三）改进建议

     第五部分  附表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、财政拨款支出决算明细表

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决定。

（二）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）完成上级政府交办的其它事项。

     二、机构设置

2023年末，宣汉县庙安镇人民政府下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县庙安镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县庙安镇人民政府机关

2. 宣汉县庙安镇便民服务中心

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1800.88万元。与2022年1515.16万元相比，收入总计增加285.72万元，增长18.86%。

    2023年度支出总计1800.88万元。与2022年1515.16万元相比，支出总计增加285.72万元，增长18.86%。

    主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。

（图1：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）    

    二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1800.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1770.98万元，占98.34%；政府性基金预算财政拨款收入29.9万元，占1.66%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）   

    三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1800.88万元，其中：基本支出1261.22万元，占70.03%；项目支出539.66万元，占29.97%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）    

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1800.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加285.72万元，增长18.86%。主要变动原因是财政预算拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1770.98万元，占本年支出合计的98.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.2万元，增长30.43%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1770.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出812.66万元，占45.89%；社会保障和就业支出121.87万元，占6.88%；卫生健康支出40.29万元，占2.28%；住房保障支出72.95万元，占4.12%；农林水支出644.61万元，占36.40%；交通运输支出18.20万元，占1.03%。教育支出5万元，占0.28%。文化旅游体育和传媒支出55.40万元，占3.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1770.98，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010101）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）: 支出决算为391.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）: 支出决算为32.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）: 支出决算为365.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）: 支出决算为26.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）: 支出决算为89.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）: 支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）: 支出决算为13.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）: 支出决算为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）: 支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120814）:支出决算为21.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村公路养护（项）（2140106）: 支出决算为18.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）（2130316）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）（2130504）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）（2130599）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）:支出决算为228.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140401）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）: 支出决算为72.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1261.22万元，其中：

人员经费1022.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费238.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算100%，和上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出6.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年保持一致。其中：

国内公务接待支出6.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出6.8万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出29.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，宣汉县庙安镇人民政府机关运行经费支出完成率100%。

（二）政府采购支出情况

2023年，宣汉县庙安镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县庙安镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对村级基层组织活动和公共服务经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）：指反映单位人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2050802）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（2070108）：指反映除上述项目以外的宣传文化发展专项支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）：指反映行政事业单位重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120814）：指反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2140106）：指用于农村道路建设的支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）：指用于农村基础设施建设的支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

 第四部分  宣汉县庙安镇人民政府2023年部门

整体绩效评价报告

    一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宣汉县庙安镇人民政府下属二级单位2个（其中：行政单位1个，其他事业单位1个）。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室、社会治理办公室、城乡基层治理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心。

（二）机构职能和人员概况

宣汉县庙安镇人民政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定镇政府经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇政府自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

2023年年初在职人员57人，其中：行政编制人员25人，参照公务员管理人员1人，全额拨款事业编制人员31人。

年末实有在职人员57人，其中：行政编制人员25人,，参照公务员管理人员1人，事业编制31人。

（三）年度主要工作任务

1.全神贯注拼发展，动能支撑更强劲。

一是农业产业提质增效。在洞子村高标准规划打造庙安镇脆李提档升级示范区，划分新品种试验区、土壤改良区、标准化种植区、苗圃区，探索脆李品质标准化种植之路，并盘活林音妙李果业有限公司，酒厂发展迈入快车道。2023年，脆李产业总产量达2.42万吨、总产值2.13亿元。同时，进一步巩固中药材枳壳种植，完成枳壳基地厂房升级改造项目，现在种植面积已经达到2000亩，基地产值达180万元。二是消费活力有效激发。高质量举办2023年宣汉县庙安李花节—“云海端•李花间”迷你山地马拉松及游园赏花系列活动，活动期间游客总量达2.4万人次，同比增长258%，旅游综合收入800余万元，同比增长167%。深入推行电子商务业务，邀请宣汉县电商人才服务团来庙授课，2023年，电商销售脆李3195吨，成交金额达6390万元。三是乡村振兴成效明显。严格落实“四个不摘”[1]要求，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，大力实施“三大工程”[2]，助力集体经济高质量增长，其中洞子村达42.29万元。2023年，庙安镇被市委宣传部评为达州市乡村振兴样板村镇。

  2.全力以赴抓建设，城乡面貌展新颜。

      一是基础设施日臻完善。新维修整治山坪塘4处，范家营水库实施排危加固工程，油化升级天宝场镇老街道路，对“遇李”天街风情步行街进行风貌打造，在复兴社区新建1个了群众休闲文化广场，新硬化加宽村组道路8公里，全镇公路通车里程达168.37公里。 二是乡风文明不断厚植。在传播文明理念、淳朴民风上持续发力，始终做强镇村两级新时代文明实践志愿服务阵地，全镇33支志愿服务队走村入户开展理论政策宣讲、农村人居环境整治、助农耕种丰收、关心关爱老人儿童等志愿服务活动300余次。扎实推进“忠勇信义•德住我家”公民思想道德教育活动，营造崇善向美、见贤思齐的浓厚氛围，评选出100户县级模范户、400户乡镇级模范户。三是生态环境持续改善。全面纵深推进“蓝天、碧水、净土”保卫战，严格落实河（湖）长制、林长制、田长制，全镇森林覆盖率达52.7%。2个河流监控断面水质达标。大力开展环境卫生“大扫除”，集中清运处理生活垃圾，持续治理场镇内的乱拉乱挂、乱摆乱卖、乱搭乱建等行为，庙安镇乡村环境卫生明显改善，被评为年度城乡环境综合治理工作先进集体。

  3.全心惠民增福祉，群众生活提品质

     一是社会事业繁荣蓬勃。坚持大力发展教育事业，严格落实辖区内义务教育阶段学校免试就近入学，全镇义务教育阶段学生入学率达100%。2023年，庙安镇中考再创佳绩，91名学生参考，37名学生达到A等级，有11人被宣中正式录取。庙安镇卫生院新购置数字化DR机、彩超机、心电图机等高端医疗设备，进一步提高医疗服务水平，守护人民群众健康。 二是社会保障坚实有力。全民参保计划深入实施，做到应保尽保，医疗保险缴费人数9903人，参保率83.57%。全镇农村最低生活保障对象920户1298人，发放保障金350万元；城镇最低生活保障对象15户16人，发放保障金7.5万元，全年发放临时救助5.5万元，医疗救助达34人次6.53万元。享受农村计划生育奖励扶助对象132人、发放扶助资金12.7万元。三是社会大局和谐稳定。严格落实党政领导干部安全生产责任制，坚定不移抓好安全生产、信访维稳和疫情防控工作，有力保障群众身体健康和经济社会发展。“平安庙安”建设深入推进，“八五”普法深入开展，矛盾纠纷化解有力有效，禁毒防艾、反诈反恐等工作深入实施，安全形势稳定向好，全年未发生较大及以上生产安全事故，社会大局保持和谐稳定。

一年来，我们切实加强政府自身建设，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步增强政府工作政治判断力、政治领悟力、政治执行力，正确履行县委、县政府和镇党委决策部署执行者职责。着力规范重大事项决策程序，严格执行重大事项请示报告制度，主动接受镇人大主席团的工作监督、民主监督。同时，国防教育、国防动员和双拥共建等工作切实加强，青少年、妇女儿童、老年人、残疾人等事业取得新成绩，审计统计、档案保密、气象水文、地方志等工作取得新进步。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年财政决算收入1800.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177098万元（基本收入1261.22万元，项目收入539.66万），政府性基金预算财政拨款收入29.9万元。

2.部门总体支出情况

2023年财政决算支出1800.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1770.98万元（基本支出1261.22万元，项目支出539.66万），政府性基金预算财政拨款支出29.9万元。按功能划分：一般公共服务支出812.66万元，社会保障和就业支出121.87万元，卫生健康支出40.29万元，住房保障支出72.95万元，城乡社区支出21.90万元，农林水支出644.61万元，交通运输支出18.20万元。

3.部门总体结转结余情况

宣汉县庙安镇人民政府年末总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年财政决算收入1800.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177098万元（基本收入1261.22万元，项目收入539.66万），政府性基金预算财政拨款收入29.9万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年财政决算支出1800.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1770.98万元（基本支出1261.22万元，项目支出539.66万），政府性基金预算财政拨款支出29.9万元。按功能划分：一般公共服务支出812.66万元，社会保障和就业支出121.87万元，卫生健康支出40.29万元，住房保障支出72.95万元，城乡社区支出21.90万元，农林水支出644.61万元，交通运输支出18.20万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

宣汉县庙安镇人民政府部门财政拨款年末无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

       进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

1.人员类项目绩效分析

宣汉县庙安镇人民政府以严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金为目标，每月按时发放工资，按时缴纳社保、职业年金、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费及住房公积金，100%完成预算支出，资金结余率为0，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

宣汉县庙安镇人民政府以保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算为目标，根据时间节点及实际情况完成支付，100%完成预算支出，资金结余率为0，无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

宣汉县庙安镇人民政府以两违监管工作、做好道路交通安全教育、培训、劝导、监督检查等工作为目标，根据时间节点及实际情况完成支付，100%完成预算支出，资金结余率为0，无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析

宣汉县庙安镇人民政府严格执行《四川省省级财政预算管理办法》，严格落实预算项目资金支出。人员类支出：按照保工资原则，每月按时发放工资，按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费及住房公积金；运转类支出：按照保运转原则，严控公用经费支出；特定目标类：人大、涉老、群团、武装、便民服务中心、道路交通安全等工作经费严格按照预算支付。预算完成100%，无资金结余和违规记录等情况。

（三）结果应用情况

1.管理制度方面。健全了相应的管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。同时，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了制度的执行力和有效性管理，加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。

2.资产管理方面。建立资产管理台账，定期进行账实核对并做到账实相符，确保全部资产核实到各办公室，明确到使用人员；按照规定对账、实物分设专人管理。按照相关规定对固定资产进行盘点清查，并根据盘点情况，对相关资产进行报废及合理处置。

3.信息公开方面。按财政要求编制部门预决算和“三公”经费信息，并在政府门户网站公开预决算和“三公”经费信息。

4.绩效评价开展情况方面。按要求组织开展2023年部门预算绩效评价工作，从预算编制、预算执行、支出绩效等方面进行了自评，并按要求上报自评报告。

（四）自评质量

2023年，认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成各项收支预算任务，实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计核算、票据管理等工作，从评价情况来看，自评得分为94分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

宣汉县庙安镇人民政府按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

     （二）存在问题

工作机制有待进一步完善，由于平时工作中对绩效监控尚有欠缺，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行实时监控的习惯。

     （三）改进建议

设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

宣汉县庙安镇人民政府预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况

  庙安镇人民政府在2023年农村道路维修补助资金使用中的主要职责是：一是领导高度重视，做到及时组织、及时布置、专题讨论研究。二是强化制度管理，提高资金使用效益。严格按照专项资金管理要求，做到事前审核，事中监督、事后问效有机结合，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。项目建设内容清晰明确，重点解决群众迫切需要的道路通畅。

2．该项目的建设，将提升和改善该农村道路交通条件和发展环境，对群众安全出行更有保障。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。对该项目的评价，加大宣传力度，强化各方面的参与，调动群众参与的积极性，首先组织镇政府项目办人员、项目实施单位和项目施工单位对项目进行初评，再组织村民理财小组、项目质量监督小组以及村民代表对项目进行正式评价，采用问卷方式征求群众对项目建设中存在的问题及好的建议，认真做好项目工作总结。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报18.20万元，项目资金批复18.20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金计划18.20万元，其中，县级财政补助资金18.20万元。

2．资金到位。截止评价时该项目资金到位18.20万元，县级财政补助资金18.20万元，资金到位率100%，按项目进度及时拨付项目资金。

3．资金使用。专款专用，确保资金安全。对县财政局下达的上述专项资金，我单位严格执行相关管理办法和规定，全部用于该项目，没有挪用和挤占。

（三）项目财务管理情况

庙安镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目实施方案，明确了该项目的实施主体、责任主体，为确保工程顺利进行，通过群众代表民主选举成立了工程项目领导小组、质量监督小组以及民主理财小组，各小组成员各司其职，确保高质量完成项目建设。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目管理严格执行《宣汉县政府投资项目管理办法》，严格执行招投标、政府采购、项目公示制度相关规定，项目建设采用固定价随机抽选施工单位方式产生施工方，施工方中标通知书在村务公示栏公示五个工作日。

（三）项目监管情况。

通过群众代表民主推选成立领导小组、项目质量监督小组，对项目的建设质量、进度、资金使用和实施方式等全过程向群众公开、公示，增加透明度，确保群众的知情权，确保项目质量。督促施工方按时按质完成项目建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，彻底解决了人出行困难问题，改善了该区域的交通状况、生产生活状况，助推了产业发展。降低了当地群众生产、生活成本，提升了群众的幸福指数，缩短了城乡差距，提升了群众的满意度，拉近了党群、干群关系。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目建设内容清晰明确，社会反映良好，资金按照合同约定和项目施工进度及时兑付到施工方。资金在转移支付资金管理办法规定的范围方向、标准、用途内使用，项目按财务核算管理规定及时、准确核算，并按照评审、招投标、合同签订、工程监管、竣工验收等相关程序进行全程管理。项目完成计划工程量并验收合格。项目投入达到预期政策目标，后续维护运转投入得到保障。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。革命老区转移支付资金项目的建设，能够有效地改善革命老区基础设施建设，促进经济发展，提高群众的生产生活水平，但在实施过程中还存在亟待解决的问题，革命老区转移支付资金项目规模小，项目带动能力相对较弱。我单位自身财力不足，全部依靠上级转移支付，农村基础设施、乡村道路、农村生产基础设施等历史欠账较多，但我单位革命老区资金规模较小，无法满足需求。

（三）相关建议

一是相关主管部门应加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

第五部分  附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

​    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县庙安镇人民政府2023年度决算公开报表.xls.xls​