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第一部分部门概况

一、  部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、  国有资本经营预算支出决算情况说明

十、  其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分附件

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况

一、 部门职责

2023我镇认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》，认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平，推动了我镇各项社会经济的发展。

(1)制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

 二、机构设置

2023年，与镇财政有直接供给关系的单位共有2个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心），与上年相比无增减变化。

上级下达我镇的编制数50人，其中：行政编制27人(公务员25人，工勤人员2人)，事业单位编制23人。乡镇现有在职职工50人。乡镇现有在职职工58人。其中：行政公务员24人，参照公务员法管理2人，行政工勤编制1人，事业单位人员29人、社工2人。人员变动原因主要是新招考人员进入。

 第二部分  2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1865.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加411.06万元，增长28.25%。主要变动原因是在于人数增加，社会保障及就业增加81.71万元，农林水支出增加391.65万元（2023年农林水支出包含以前年度的城乡社区支出），住房保障支出增加21.18万元。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1865.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1865.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。 

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1865.97万元，其中：基本支出1249.08万元，占66.94%；项目支出616.89万元，占33.06%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1865.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加411.06万元，增长28.25%。主要变动原因是在于人数增加，社会保障及就业增加81.71万元，农林水支出增加391.65万元（2023年农林水支出包含以前年度的城乡社区支出），住房保障支出增加21.18万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1865.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加468.06万元，上升33.48%。主要变动原因是人员增加8人，社会保障和就业支出增加，农林水支出增加。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1865.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出713.92万元，占38.26%；教育支出3.8万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.21%；社会保障和就业支出202.82万元，占10.87%；卫生健康支出33.95万元，占1.82%；住房保障支出62.65万元，占3.36%;农林水支出809.33万元；占比43.37%；交通运输支出25.50万元；占比1.37%；其他支出10万元；占比0.54%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1865.97万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为374.33万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为307.38万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为43.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.87万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为69.22万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.29万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为44.07万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为236.23万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为140万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为256.04万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为88万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为25.5万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.65万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1249.07万元，其中：

人员经费1080.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费168.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.75万元，完成预算83.33%，较上年度减少4.35万元，下降33.21%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车老旧，维修成本高而报废一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.25万元，占48.57%；公务接待费支出决算4.5万元，占51.43%。具体情况如下： 

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出4.25万元,完成预算70.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.25万元，下降43.33%。主要原因是公务用车老旧，维修成本高而报废一辆。

其中：公务用车运行维护费支出4.25万元。主要用于下村调研检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.1万元，下降19.64%。主要原因是节约开支，检查减少。

国内公务接待支出4.5万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待73批次，657人次共计支出4.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、​国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，峰城镇政府机关运行经费支出预算完成率100%，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，峰城镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峰城镇政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆、单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对道路交通、人大代表活动专项等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个5项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况主动向社会公开，根据绩效管理结果整改问题，完善相关政策，改建管理情况，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指各级人民代表大会事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会及村党支部的补助支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  附件 

附件1

部门预算绩效评价报告 

一、部门基本情况

（一） 机构组成。

宣汉县峰城镇人民政府，直属宣汉县人民政府，单位基本性质为行政机关，属于综合事务管理机构，由党政办公室、党建办公室、纪委办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室（信访维稳办公室）、武装部、退役军人服务站、就业和社会保障中心、城乡基层治理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心组成。 

（二）机构职能。

制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活。 

（三）人员概况。

上级下达我镇的编制数50人，其中：行政编制27人(公务员25人，工勤人员2人)，事业单位编制23人。乡镇现有在职职工58人。其中：行政公务员24人，参照公务员法管理2人，行政工勤编制1人，事业单位人员29人、社工2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。峰城镇人民政府2023年决算收入1865.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1865.97万元。

（二）支出情况。峰城镇人民政府2023年决算支出1865.97万元。

1.基本支出情况：基本支出1249.07万元，占全年支出的66.94%。其中：

（1）人员经费1080.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。

（2）公用经费168.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

2.项目支出情况：项目支出616.89万元，占全年支出的33.06%。 

（三）结余分配和结转结余情况。峰城镇人民政府2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。我镇在部门整体绩效目标中选定了质量目标、效益目标、满意度目标等核心职能目标进行了完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。我镇严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，偏离度较小；单位收入统筹合理，执行到位；严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象；项目相关支出按照实施进度做到有序可控及时拨付，减少预算年终结转结余。严控一般性支出：“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等基本与上年持平。

3.财务管理。财务管理制度：内部财务管理制度等制度机制健全，；财务岗位设置：合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，符合相关财务管理制度要求；资金使用规范：资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。我镇人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率小于零；办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值；本年闲置资产盘活情况与上年度闲置资产盘活情况无变化。

5.采购管理。本年度无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。峰城镇人民政府根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现。

常年项目绩效分析。该类项目总数32个，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额477.66万元，1-12月预算执行总体进度为87.06%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

项目决策。决策程序：预算项目按规定履行评估论证、申报程序设立；目标设置：预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配；项目入库：预算项目按规定时间完成项目入库。            

2.项目执行。执行同向：预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，；项目调整：预算项目采取了对应的调整措施。

3.目标实现。目标完成：预算项目绩效目标100%完成；目标偏离：预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离度；实现效果：预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。无。本单位在2023年度不涉及省级部门的国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。峰城镇按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况主动向社会公开，根据绩效管理结果整改问题，完善相关政策，改建管理情况，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。峰城镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金按照管理程序进行管理并落到实处，充分发挥了财政资金效益。在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。但是在具体的实施过程中还有很多做得不好的地方，更有很多可以改进和完善的地方。我们要总结经验，反思结果，在以后的工作中争取做得更细致。 

（二）存在问题。一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算过程绩效管理制度体系需进一步完善；三是对自身预算绩效管理需进一步落实；四是经济基础差、服务能力较弱等。 

（三）改进建议。增强乡镇财政预算约束意识，健全运行机制，科学合理地制定定额标准，因地制宜，不断健全和完善乡镇财政预算和执行运行机制。同时上级财政部门要加强对乡镇预算编制的指导，强化和完善预算编制工作，规范乡镇财政预算，将乡镇预算编制和执行纳入年度绩效管理，严格考核。由于峰城镇基础设施条件较差，人口多，上级投入的各种项目资金又较少，建议加大财政资金投入力度，改变峰城镇基础条件和民生工程；加大内控信息化建设。 

附表

附件2

道路交通安全工作经费（部门专项）绩效评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。峰城镇人民政府为加强农村道路交通安全工作，提升安全性和便捷性，因此，设立乡村道路交通安全工作经费，有助于提升农村交通安全管理水平，降低重大事故发生率，为乡村振兴创造良好的交通环境，提升群众满意度。

（二）实施目的及支持方向。加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。同时，建立健全农村交通安全管理机制，确保各项管理措施得到有效落实。

（三）预算安排及分配管理。道路交通安全工作经费（部门专项）全年预算为4.05万元，项目资金来源为财政拨款。   

（四）项目绩效目标设置。整体目标，以防事故、保安全、保障通为核心，提升道路安全保障水平，坚决遏制重大交通事故的发生，为村民平安出行创造良好环境。区域目标，劝导不安全交通行为，加强车辆安全监管，落实乡镇管辖主体责任。具体绩效目标，农村交通安全管理人员上路检查，交通安全管理制度健全性好，日常保洁良好，养护畅洁绿美，完成生态环保路，群众满意度为不低于95%。 

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目的完成情况，‌为下一步的项目规划提供参考和支持，‌切实提高项目的实效性和管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，通过项目实施，加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，进行道路安全宣传和引导活动，维护交通秩序和公共安全。完成镇内道路养护80公里，路肩边坡整治良好，日常保洁优良，路面养护好，公众满意度为95%以上，养护畅洁绿美，完成生态环保路98%以上。交通安全管理制度健全性好，群众满意度为95%以上。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位具体包括项目基本情况、‌项目绩效目标、‌产出指标、‌效益指标、满意度指标等。

（四）评价方法。根据我镇项目情况和评价重点，评价方法采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织。（1）评价组人员构成

本项目绩效自评评价组人员由本单位财务人员和业务经办人员组成。

（2）职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，财务人员负责审核报告。 

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，我镇道路交通安全工作经费预算资金为5万元，实际支付资金4.05万元，算执行率为81%，预算执行率良，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我镇道路交通安全工作经费目标完成较好，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现；完成镇内道路养护80公里，路肩边坡整治良好，日常保洁优良，路面养护好，公众满意度为95%以上，养护畅洁绿美，完成生态环保路98%以上。交通安全管理制度健全性好，群众满意度为95%以上。

3.基础设施。无。

4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配资金，管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

通过使用道路交通安全工作经费（部门专项），进行日常保洁，路面养护良好，养护畅洁绿美，完成生态环保路，受益群众较为满意。

四、评价结论

通过为道路交通安全工作提供必要的、合理的工作经费，加强了农村交通安全，维护了交通秩序和公共安全。 

五、存在主要问题

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

   1.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，优化工作方式，步入高质量绩效管理的轨道。

2.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。 

附表2 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-868001-宣汉县峰城镇人民政府决算公开报表.xls