第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

渡口土家族乡人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，事业单位1 个。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等部门。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,574.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加393.57万元，增长33.3%。主要变动原因是人员增加，基础设施投资增多。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1574.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1574.29万元，占100%。

 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1574.29万元，其中：基本支出1290.59万元，占82%；项目支出283.70万元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1574.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加393.57万元，增长33.3%。主要变动原因是人员增加，基础设施投资增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1574.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.52万元，增长39.8%。主要变动原因是人员增加，基础设施投资增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1574.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出887.76万元、占56.39%；文化旅游体育与传媒支出75.08万元、占4.77%；社会保障和就业支出124.39万元、占7.9%；卫生健康支出35.99万元，占2.29%；农林水支出379.03万元、占24.08%；交通运输支出6.48万元、占0.41%；住房保障支出65.56万元、占4.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1574.29，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为391.11万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为484.51万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他政府办公厅（室）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为75.08万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为83.42万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为83.42万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.7万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.1万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为96.81万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为183.03万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为33.19万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.59万元，其中：

人员经费934.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　公用经费356.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县渡口土家族乡人民政府机关运行经费支出391.11万元，比2022年度减少85.45万元，下降17.9%。主要原因是人员减少，项目减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县渡口土家族乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县渡口土家族乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对日常公用经费项目（项目名称）等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县渡口土家族乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，宣汉县渡口土家族乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，其中总体绩效指标得分62分，包括：履职效能指标15分，预算管理指标22分，财务管理指标10分，资产管理指标9分，采购管理指标6分；项目绩效指标得分34分，包括：项目决策指标12分，项目执行指标12分，目标实现指标10分。

绩效自评综述：在预算编制过程中，坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则。在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。但是在具体的实施过程中还有很多做得不好的地方，更有很多可以改进和完善的地方。我们要总结经验，反思结果，在以后的工作中争取做得更细致。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）：指反映单位人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（2079902）：指反映除上述项目以外的宣传文化发展专项支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：指反映除上述项目以外的其他养老保险支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）：指反映行政事业单位重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）：指反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）：指用于农村社会事业发展的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）：指用于农村道路建设的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）：指反映除上述项目以外的其他农业农村支出。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）：指用于农村基础设施建设的支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）：指反映除上述项目以外的其他扶贫支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）（2240704）：指用于自然灾害灾后重建的补助支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县渡口土家族乡人民政府

2024年部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

为深入贯彻落实上级关于全面实施预算绩效管理的要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化绩效意识，提高资金使用效益，根据宣汉县财政局《关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2024〕3号）文件精神和相关工作安排，为更好地发挥财政资金效益和杠杆作用，渡口土家族乡人民政府积极开展本单位财政资金支出绩效评估，现将自评情况做如下汇报：

一、单位概况

（一）机构组成

渡口土家族乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等部门。

（二）机构职能

主要职责是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡的农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况

2023年年末，渡口土家族乡人民政府行政人员22人，与上年一致；参照公务员法管理事业人员2人，与上年一致；非参公事业人员30人，与上年一致。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

截止2023年12月31日止，我乡收到财政资金共计1574.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1574.29万元。

（二）部门财政资金支出情况

渡口土家族乡人民政府2023年支出预算1574.29万元，比2022年收增加393.57万元，主要原因是预算调整。其中：一般公共服务支出887.76万元、占56.39%；文化旅游体育与传媒支出75.08万元、占4.77%；社会保障和就业支出124.39万元、占7.9%；卫生健康支出35.99万元，占2.29%；农林水支出379.03万元、占24.08%；交通运输支出6.48万元、占0.41%；住房保障支出65.56万元、占4.16%。

（三）结余分配和结转结余情况。

我乡2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

我乡在部门整体绩效目标中选定了质量目标、效益目标、满意度目标等核心职能目标进行了完成效果情况绩效分析。按照部门预算评价指标体系，履职效能综合评分为15分。

2.预算管理。

我乡严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，偏离度较小；单位收入统筹合理，执行到位；严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象；年终预算执行进度达到100%，无结余；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。按照部门预算评价指标体系，预算管理综合评分为22分。

3.财务管理。

我乡制定了内部财务管理制度等制度机制，并严格执行落实到位；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。按照部门预算评价指标体系，财务管理综合评分为10分。

4.资产管理。

我乡人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率小于零；办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值；近两年无闲置资产。按照部门预算评价指标体系，资产管理综合评分为9分。

5.采购管理。

我乡严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展；政府采购项目资金支付比例为100%。按照部门预算评价指标体系，采购管理综合评分为6分。

综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我乡部门预算总体绩效评分为62分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

1.项目决策。

我乡预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。按照部门预算评价指标体系，项目决策综合评分为12分。

2.项目执行。

我乡部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目根据实际情况采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为12分。

3.目标实现。

我乡部门预算项目绩效目标数量指标已全部完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小；部门预算项目均完成绩效目标效益指标。按照部门预算评价指标体系，目标实现综合评分为10分。

我乡2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我乡部门预算项目绩效评分为34分。

（三）重点领域绩效分析。

我乡2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为提升财政资金使用效能和管理效能，我乡从以下三个方面强化预算绩效管理结果运用，进一步提升财政管理水平。

一是完善绩效考核机制。坚持将预算绩效管理工作纳入乡党委、政府对各村社区、乡级各部门的年度绩效考核范围，有力地树牢各村社区、乡级各部门“重绩效、讲绩效”的意识。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各村社区、乡级各部门责任意识，引导完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

二是公开绩效评价结果。按照信息公开工作的要求，我乡按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同部门预决算在宣汉县政府门户网站进行了公开。

三是建立反馈整改机制。针对绩效管理过程中提出的问题按时整改和落实，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，深化预算和绩效一体化；同时在规定时间内向上级财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡按照《宣汉县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2024〕3号）文件要求，对本部门2023年度整体绩效情况开展自评，对照《部门预算绩效评价指标体系》进行了自评打分，自评总体得分为96分。其中总体绩效指标得分62分，包括：履职效能指标15分，预算管理指标22分，财务管理指标10分，资产管理指标9分，采购管理指标6分；项目绩效指标得分34分，包括：项目决策指标12分，项目执行指标12分，目标实现指标10分。

我乡按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在预算编制过程中，坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则。在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。但是在具体的实施过程中还有很多做得不好的地方，更有很多可以改进和完善的地方。我们要总结经验，反思结果，在以后的工作中争取做得更细致。

（二）存在问题

工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议

1.建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我乡财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．工程名称：渡口土家族乡村道路维修整治工程

2．工程地点：宣汉县渡口土家族乡

3．工程内容及建设标准：渡口土家族乡辖区范围内村道路维修整治工程，要求将多处垮塌方清除干净并确保路面平整、道路畅通，同时将堵塞于水沟中的泥、石进行清除，确保水沟畅通。

4．工程合同价。该项目合同价为6.8万元，实际支付款按乙方竣工经甲方验收合格后按三方评审一次性支付工程款。

5.开竣工时限：本合同总工期为4天，计划开工时间为2023年6月3日，计划竣工时间:2023年6月6日。

6.质量等级：承包范围工程质量评定执行相关质量检验评定标准，全部工程以上级有关部门验收合格为准。

（二）项目绩效目标。

1．通过项目建设完成，预期达到目标保障乡镇道路交通安全，方便群众出行，消除雨季滑坡带来的安全风险隐患。

2．经过实地勘验，专门设计方案，农村公路维修整治资金内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用评分体系展现，设置预算绩效指标，阶梯式数值赋分方法，根据评价要点说明的详细阐述，定量预算绩效指标标准，进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金计划及时申报，划拨到位。2023年度农村公路维修整治资金到位率100%、到位及时性100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．2023年度农村公路维修整治资金资金计划由2023年年初报批有关上级部门。

2．2023年度农村公路维修整治资金由2022年年初报批有上级部门，并于同年3月下达，资金达到位率100%、到位及时性100%。

3．农村公路维修整治资金内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目资金指标下达至平台后由政府财政所代管，根据工程进度、专门小组现场阶段性验收，第三方评审计算后，经上报审批审核实施拨付，严格执行资金管理制度，专款专用。

（三）项目财务管理情况。

建立健全财务管理制度，并严格遵照执行，账务处理及时，会计核算符合规范。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照相关流程向财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

项目组织架构合理，由政府部门领导牵头，各个职能办公室协调配合，邀社会专业资质人士，共同监管项目建设，工程效果进度。据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我乡在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

（二）项目管理情况。

设立项目专门审核小组、资金专人监管，验收小组，严格财务管理制度，并请第三方会同结算评审，全过程可控可跟踪，阶段性实地勘验工程进度，确保项目预期效益的顺利实现。

（三）项目监管情况。

由小组成员实地勘验，监督工程进度，复核工程质量，拨付工程款项，全程跟踪建设项目，及时监管纠偏，确保项目预期效益的顺利实现。一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

渡口土家族乡村道路维修整治工程其绩效目标是服务人数2千人以上，项目验收合格率100%，长效管理制度健全。项目年末前已全部支付。项目计划无结余。

（二）项目效益情况。

项目渡口土家族乡村道路维修整治工程完成后，交通运输恢复通畅，多村交汇的道路安全得以实现，使该公路段交通秩序恢复，垮塌风险解除，有效预防暴雨滑坡。项目的实施建设完成，方便了群众日常出行，切实保障了人民群众的人身财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

 2.项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题。

1.项目绩效目标设定不够科学。部分目标不能量化去判断是否达标。

2.道路环境卫生方面问题比较突出，垃圾桶及村内道路周边有散落垃圾，清理不够及时，长效管理不到位。

（三）相关建议。

1.项目绩效目标制定应更加注重科学性，尽量选择量化指标。

2.加强巡查，发现问题及时清理清运。加强村民卫生意识及保洁员管理制度，建立和完善长效机制，不断提升群众满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-885-宣汉县渡口乡人民政府本级决算公开报表.xls