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第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置5

第二部分2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释18

第四部分附件22

第五部分附表50

一、收入支出决算总表50

二、收入决算表50

三、支出决算表50

四、财政拨款收入支出决算总表50

五、财政拨款支出决算明细表50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表50

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表50

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣汉县红峰镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县红峰镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县红峰镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3093.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1492.64万元，增长93.25%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3093.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3001.57万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入91.8万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3093.37万元，其中：基本支出1820.41万元，占58.8%；项目支出1272.95万元，占41.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3093.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1492.64万元，增长93.25%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.03万元，占本年支出合计的36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.68万元，增长22.6%。主要变动原因是人员增加及工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2023年度一般公共预算财政拨款支出3001.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1114.03万元，占37.1%；社会保障和就业支出207.82万元，占6.9%；卫生健康支出53.1万元，占1.8%；农林水支出1516.39万元，占50.5%；交通运输支出26.8万元，占0.9%；住房保障支出83.4万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3001.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为3.1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为484.83万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.49万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为573.74万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为9.87万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为31.1万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.9万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为102.29万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.49万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为53.04万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为7.23万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为18.29万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为19.75万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为7.84万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为31.96万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为918.11万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为61.2万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为413.32万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为91.79万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为26.8万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为83.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3001.57万元，其中：

人员经费1419.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费380.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算7%，较上年度减少1万元，下降12.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，增长/下降12.5%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待1480批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉红峰镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县红峰镇人民政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县红峰镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）专项预算项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县红峰镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）专项预算项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县红峰镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：宣汉县红峰镇人民政府在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。；宣汉县红峰镇人民政府其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）专项预算项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本项目绩效自评总体结论为良好，项目实施情况符合预期，通过为群团、武装、便民中心活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保红峰镇相关部门依法履职，提高了工作效率，提升了民生保障水平，优化了政府行政运转效率。

宣汉县红峰镇人民政府人大主席团工作经费（部门专项）专项预算项目专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：人大主席团工作经费专项预算项目的管理更加规范、透明，资金使用效益也进一步提高，为保障人大工作正常运行、提升工作质量和效率提供了有力支持，实现了“保运转”的基本目标。宣汉县红峰镇人民政府涉老组织工作经费专项预算项目专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本项目实施情况符合预期，活动得到了有效开展，丰富了我镇老年人的精神文化生活、‌提高了生活质量，在全镇营造了尊重、‌关心和支持老年人的良好氛围。宣汉县红峰镇人民政府道路交通安全工作经费（部门专项）专项预算项目专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过为道路交通安全工作提供必要的、合理的工作经费，加强了农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护了交通秩序和公共安全。宣汉县红峰镇人民政府人大代表活动经费（部门专项）专项预算项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保红峰镇人大代表开展闭会期间的活动，依法履职。绩效自评报告详见附件。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；信访事务项反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 反应纪委监委开展工作的支出，包括工作开展过程中产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位开支的离退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休费；8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 指反应用于农民增收工作经费、农业农村发展工作经费；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 指反映对农村基础设施建设的补助资金；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 主要用于乡村基础设施建设项目的监理费、设计预算费、工程预算审核费、项目预审费等支出；18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映保障农村公益事业财政奖补项目运行过程中的日常经费支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 反映用于公路养护相关支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  附件

附件1 

宣汉县红峰镇人民政府

关于2023年部门预算绩效自评报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

红峰镇人民政府系正科级行政机关。辖11个村民委员会及68个村民小组和2个城镇社区及82个村（居）民小组。全镇35070人，拥有耕地37665亩(单位办公地址为宣汉县红峰镇大坪街38号）。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。

4、按计划组织本级财政收入，完成本级财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、抓好城乡建设和乡村振兴工作。

7、抓好党建工作。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

红峰镇人民政府截止2023年末，红峰镇人民政府行政编制人数为32人，其中全额拨款事业编制33人。年末实有在职人员66人，其中行政人员27人，参照公务员管理事业单位人员4人，事业人员33人，三支一服1人，社工岗2人；退休人员23人。财政供养人员控制良好，未超过编制。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

红峰镇人民政府截止2023年末，全镇公共财政预算收入3001.57万元，政府性基金收入91.8万元。

（二）支出情况。

红峰镇人民政府2023年财政决算支出3001.57万元。 其中：一般公共服务支出1114.03万元，社会保障与就业支出207.82万元，卫生健康支出53.1万元，城乡社区支出85.8万元，农林水事务支出1516.39万元，交通运输支出26.8万元，住房保障支出83.43万元，其他支出6万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

红峰镇人民政府2023年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。开展党建活动次数乡镇人大调研次数均已达标，村级财务公开及时率为100%。履职效能综合得分15分。

2.预算管理。我镇严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，1至6月、1至10月预算执行支出执行进度100%，预算年终无结余，我镇严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。预算管理综合得分25分。

3.财务管理。我镇已制定严格的内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，部门资金使用严格按照相关财务管理制度规定。财务管理综合得分10分。

4.资产管理。我镇已建好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。资产管理综合得分9分。

5.采购管理。我镇严格执行政府促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。2023年我镇无政府采购预算，当年也未发生政府采购。采购管理综合得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额169.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额250.74万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。收集和评估各方信息设置决策目标和标准，目标设置合理，具有可实现性和相关性，项目入库及时。

2.项目执行。资金执行同向，及时更新项目进度，发现项目进度及时采取措施进行偏差调整，整改和改进，最终执行结果符合预期。

3.目标实现。目标完成效果较好，群众满意度较高，较好达到实现效果。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。绩效结果内部应用较好、信息公开及时、整改反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。红峰镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。自评得分98分。

（二）存在问题。项目资金使用中，一是部分项目资金实施进度较慢，资金效益还没有发挥出来；二是项目资金覆盖的范围较小，受益群众较少发挥效益不大；三是项目资金多注重于基础设施建设，用于产业发展的较少，群众收入来源匮乏，稳定收入的来源较少。

（三）改进建议。为充分发挥项目资金效益，针对存在的问题，一是加强项目资金的管理，加快项目资金实施进度，让项目资金按期发挥效益；二是在规划项目时，尽量做到项目资金用于农村产业发展，用产业促农民增收，群众致富有后劲；三是做到项目资金全覆盖，充分发挥项目资金的效益，真正做到让公共财政阳光惠及千家万户。 

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表 

附件2

宣汉县红峰镇人民政府

其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据上级要求，宣汉县红峰镇人民政府结合本地实际制定并组织实施其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项），专项项目金额总额11万元，计划周期为1年。通过专项预算项目的形式，集中资源，精准施策,合理规划资金支出。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法已根据相关法律法规及政策要求制定完成，旨在规范资金使用，提高资金效益。项目实施的主要目的是，切实服务群众，完成本年度征兵任务，解决群众民生问题，提升我镇民生保障水平，优化政府行政流程等。主要工作任务包括武装工作民兵训练次数≥1次，征兵人数≥8人，妇联帮扶次数≥2次，共青团工作完成率=100%，农村交通安全管理人员上路检查次数≥100次，便民中心服务人数≥1000人，群众满意度≥90%等。项目支持方向明确，重点用于群团、武装、便民中心工作经费，最终实现为民服务的目标。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排科学合理，确保资金充足且分配合理。预算总额为11万元，其中：财政拨款11万元，资金分配原则遵循“公开、公平、公正”的原则，考虑因素包括项目需求紧急性、社会效益、经济效益及可行性等。具体资金分配情况根据各办公室的实际工作量进行分配，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费，并接受审计监督。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标设定为改善民生条件、完善基础设施网络、提升政府行政效率等。区域和具体绩效目标根据实际情况细化，武装工作民兵训练次数≥1次，征兵人数≥8人，妇联帮扶次数≥2次，共青团工作完成率=100%，农村交通安全管理人员上路检查次数≥100次，便民中心服务人数≥1000人，群众满意度≥90%等。项目自评工作已纳入年度工作计划，将定期开展，确保绩效目标达成情况可追踪、可评估。

二、评价实施

（一）评价目的。

我镇对2023年度其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）经费进行了绩效自评，来了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。通过项目绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、有效性和效率性，检验项目成果是否达到预期目标，为后续项目调整、优化及未来项目规划提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金是否专款专用、项目进度是否滞后、绩效目标是否达成等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，重点关注资金使用效率、项目管理水平、社会效益及经济效益等方面。社会效益方面，通过项目的实施，保障了经费支出，提升了部门日常工作正常运转率，提高了群团、武装、便民中心重点工作监督检查结果利用率，推进了社会主义民主法治建设，增强人大工作的公开透明度，促进社会监督，深化了民主参与。服务对象满意度方面，通过走访调查，项目服务对象满意率为90%以上。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。

我镇根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织。

由分管领导牵头，动员财政所、项目办成立绩效评价小组，明确各成员职责分工，确保评价工作专业、高效、公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，我镇其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）经费预算资金为11万元，实际支付资金11万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我镇其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围标准，并且及时按标准兑现。项目资金分配体现均衡公平。

3.基础设施。无

4.行政运转。用途、程序、标准设置合规合理。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为良好，评价总分98分，项目实施情况符合预期，通过为群团、武装、便民中心活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保红峰镇相关部门依法履职，提高了工作效率，提升了民生保障水平，优化了政府行政运转效率。

五、存在主要问题

1.民生项目受益群体反馈收集机制不够完善，需加强沟通反馈机制建设。

2.项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

    1.建立完善的受益群体反馈机制，定期收集并分析群众意见，及时调整项目实施方案，提高项目满意度和社会效益。

   2.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。

3.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

宣汉县红峰镇人民政府

人大主席团工作经费（部门专项）绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着我国民主政治建设的不断深化，人大作为国家权力机关，其职能和作用日益凸显。人大代表是人民利益的代表者，其依法履职能力的提升对于推进民主决策具有重要意义。为了更好地履行宪法和法律赋予的职责，以及提升代表履职效能，规范资金使用，确保专款专用，我镇根据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》等文件要求，设立人大主席团工作经费专项预算项目。我镇主要职能为负责项目年度规划和预算编制，确保资金需求与工作目标相匹配，组织实施项目活动，监督项目执行情况，确保项目目标的实现。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，确保项目资金的使用合法合规，资金的申请、审批、使用、监督等各个环节公开透明，接受人大常委会、财政审计部门及社会公众的监督。人大主席团工作经费专项预算项目的实施，旨在为人大主席团及其代表依法履行职责提供必要的财政支持，提升人大工作质量和效率，项目主要内容包括人大会议、常委会会议、专题会议的筹备、组织和执行，确保会议的顺利进行，支持代表进行专题调研、考察，收集社情民意，为制定政策提供依据等。项目重点支持代表依法履职所需的调研、视察、培训、会议组织、日常运行维护等。

（三）预算安排及分配管理。人大主席团工作经费由镇人大常委会办公室统一管理，于年初召开会议提出年度安排计划，经会议通过后实施，主席团工作经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。项目年度资金总额为3万元， 其中财政拨款3万元，项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。

（四）项目绩效目标设置。项目拟组织代表开展视察、检查活动10次，组织调研、执法检查、专题询问、部门评议、建议督办等活动12次，我镇通过成立自评小组，制定自评方案、收集自评数据、实施自评分析，开展专项项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评有效促进部门绩效目标的实现，提升人大工作质量和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，主要在社会效益和群众满意度方面进行评价分析。社会效益方面，通过项目的实施，保障了经费支出，提升了部门日常工作正常运转率，提高了人大重点工作监督检查结果利用率，推进了社会主义民主法治建设，增强人大工作的公开透明度，促进社会监督，深化了民主参与。服务对象满意度方面，通过走访调查，项目服务对象满意率为90%以上。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我镇对人大主席团工作经费专项预算项目采用成本效益分析法和问卷调查法开展具体工作。

（五）评价组织。我镇成立了2023年人大主席团部门专项绩效管理工作领导小组，并明确了职责分工。组长由人大主席张友平同志担任，部门分管领导为副组长，其他相关办公室工作人员为小组成员。明确了每一名人员的职责分工，拟定工作方案，确保各项工作有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，我镇人大主席团工作经费预算资金为3万元，实际支付资金3万元，预算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我镇人大主席团工作专项目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无。

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围标准，并且及时按标准兑现。项目资金分配体现均衡公平。

3.基础设施。无。

4.行政运转。人大主席团工作经费专项预算项目的实施，旨在为人大主席团及其代表依法履行职责提供必要的财政支持，提升人大工作质量和效率，该用途符合相关规定；项目程序我镇严格按照文件要求进行设置并开展。在用途、程序、标准设置方面，我镇确保做到合规合理。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

我镇通过开展自评工作，人大主席团工作经费专项预算项目的管理更加规范、透明，资金使用效益也进一步提高，为保障人大工作正常运行、提升工作质量和效率提供了有力支持，实现了“保运转”的基本目标。该专项项目我镇自评得分为96分。

五、存在主要问题

人大主席团工作经费专项经费的安排要随经济的发展相应增加。有必要提高最低标准，使主席团活动经费充裕起来，相关经费管理办法也需要进一步完善。

六、改进建议

1、优化预算编制：加强项目预算编制的科学性和精准性，细化预算科目，提高预算执行的预见性和灵活性。

2、提升执行效率：建立预算执行监控机制，定期评估执行进度，对执行滞后项目及时调整优化。

3、扩大代表培训：增加代表培训频次和内容，提高培训的针对性和实效性，增强代表履职能力。

4、深化信息化建设：加大信息化投入，推进人大工作数字化转型，提升工作效率和透明度。

5、强化社会参与：建立常态化的社会参与机制，定期公开项目执行情况，增强社会监督和参与度。

宣汉县红峰镇人民政府

涉老组织工作经费专项预算项目绩效评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为进一步加强基层涉老组织的建设，更好开展老龄活动、发展老年事业，有效保障老年人合法权益，提升老年人幸福指数，设立涉老组织工作经费专项预算项目，用以保障基层涉老组织的正常运转和健康发展，提高广大涉老组织和老同志的工作积极性，推动全镇老龄工作实现高质量发展。

（二）实施目的及支持方向。根据本地实际情况制定涉老组织工作经费管理办法，重点开展‌文体娱乐、‌健康宣传、‌志愿者服务、‌法律权益保护等涉老活动，‌确保能够有效为老年人提供全方位的服务和支持，‌保护老年人的权益，‌促进老年人的社会参与和自我实现。

（三）预算安排及分配管理。宣汉县红峰镇涉老组织工作经费2023年预算安排14万元，项目资金分配充分考虑全年开展涉老活动的实际情况、活动带来的社会效益以及重要时间节点，以确保专项资金高效使用。

（四）项目绩效目标设置。整体目标，丰富我镇老年人的精神文化生活、‌提高生活质量，在全镇营造尊重、‌关心和支持老年人的良好氛围。区域目标，确保我镇全年涉老活动有效开展，老年人福祉得到保障。具体绩效目标，全年参加老协活动不低于2次，困难老人慰问不低于30人，开展涉老活动不低于4次，涉老工作完成及时率达到100%，群众满意度>95%。‌

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目的完成情况，‌为下一步的项目规划提供参考和支持，‌切实提高项目的实效性和管理水平。

（二）预设问题及评价重点。1、绩效目标是否明确：是否在项目开始前明确了具体的绩效目标，并且这些目标是否与项目的整体目标一致。2、资源配置是否合理：项目资源配置是否合理，包括人力、物力、财力的分配是否符合项目的实际需求。3、进度控制是否有效：项目进度控制是否得到有效实施，是否存在延误或超预算的情况。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位具体包括项目基本情况、‌项目绩效目标、‌产出指标、‌效益指标、满意度指标等。

（四）评价方法。根据我镇项目情况和评价重点，评价方法采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织。评价组由党委书记任组长，镇长任副组长，共分为两个小组，分管财政工作和涉老工作副镇长分别任小组长，财政以及相关业务部门人员组成评价组成员，明确职责分工，通力配合，确保自评工作有效开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，项目分配法：建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，其他分配法：资金分配依据充分合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况。

3.项目实施。财政资金拨付率、单位资金使用率、地方资金到位率均达到100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间小于等于计划完成时间。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。项目实施符合省委、省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持等政策；项目实施对相关企业（机构）成长性有一定的促进作用；项目实施有助于相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长。

2.民生保障。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现；调研的群众实际满意度得分>95%，提升了人民群众满意度和获得感。

3.基础设施。无。

4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配资金，管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。全年参加老协活动大于2次，困难老人慰问大于30人，开展涉老活动大于4次，涉老工作完成及时率达到100%，群众满意度>95%。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优，评价总分92分，项目实施情况符合预期，活动得到了有效开展，丰富了我镇老年人的精神文化生活、‌提高了生活质量，在全镇营造了尊重、‌关心和支持老年人的良好氛围。

五、存在主要问题

1.民生项目受益群体反馈收集机制不够完善，需加强沟通反馈机制建设。

2.项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

    1.建立完善的受益群体反馈机制，定期收集并分析群众意见，及时调整项目实施方案，提高项目满意度和社会效益。

   2.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。

3.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

宣汉县红峰镇人民政府

道路交通安全工作经费（部门专项）绩效评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。红峰镇人民政府高度重视农村道路交通安全工作，交通作为农村基础设施的重要组成部分，其安全性和便捷性直接关系到乡村振兴的成效。因此，设立乡村道路交通安全工作经费，有助于提升农村交通安全管理水平，为乡村振兴创造良好的交通环境

（二）实施目的及支持方向。加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。同时，建立健全农村交通安全管理机制，确保各项管理措施得到有效落实。

（三）预算安排及分配管理。道路交通安全工作经费（部门专项）全年预算为8万元，项目资金来源为财政拨款。

（四）项目绩效目标设置。完善乡村道路交通设施。包括增设交通标志、标线、护栏等安全设施，提高道路通行能力和安全水平。加强交通安全宣传与教育。通过多种形式开展交通安全宣传活动，提高农村居民的交通安全意识和自我防护能力。预防和减少交通事故发生。建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失。确保经费使用效率与透明度。加强经费管理，确保资金专款专用，提高经费使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以客观评估道路交通安全工作经费的使用是否达到了预期的交通安全管理水平目标。同时，有助于了解经费的使用效率，包括资金的分配是否合理、使用是否规范等。通过评估，可以发现资金使用过程中存在的问题，为未来的资金分配提供改进建议。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，通过项目实施，加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。农村交通安全管理人员上路检查次数不低于100次，隐患排查35次，设置道路标示标牌28个，发放道路安全知识宣传单10000余份。交通运输能力好，收益群众人数大于1000人，交通安全管理制度健全性好，群众满意度为90%以上。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。我镇根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织。由分管领导牵头，成立绩效评价小组。

三、绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，我镇人大代表活动专项经费预算资金为8万元，实际支付资金8万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我镇道路交通安全工作经费目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。

3.基础设施。无。

4.行政运转。该资金按规定用途且适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

通过为道路交通安全工作提供必要的、合理的工作经费，加强了农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护了交通秩序和公共安全。

五、存在主要问题

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

    1.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。

2.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。 

宣汉县红峰镇人民政府

人大代表活动经费（部门专项）绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023年红峰镇共有镇人大代表55名。大会闭会期间主要由各代表小组组织代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动。

（二）实施目的及支持方向。通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保红峰镇人大代表开展闭会期间的活动，依法履职。

（三）预算安排及分配管理。人大代表活动经费（部门专项）全年预算为6.5万元，项目资金来源为财政拨款。

（四）项目绩效目标设置。通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责，确保红峰镇人大代表正确履职、合理履职、依法履职，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

二、评价实施

（一）评价目的。我镇对2023年度人大代表活动经费进行了绩效自评。了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。确保工作有序开展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，主要在社会效益和群众满意度方面进行评价分析。社会效益方面，通过项目的实施，保障了经费支出，提升了各级人大代表履职能力以及工作效率，提高了人大代表工作和提案水平，推进了社会主义民主法治建设，推动新时期人大各项工作与时俱进，更加密切了人大代表同人民群众的联系，扎实推进了人大代表工作的高质量发展，为推动社会和谐发展、公平正义、维护法治体系建设发挥了积极作用，实现了良好的社会效益。服务对象满意度方面，通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。我镇根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织。由本级人大主席牵头，有关分管领导带领，成立绩效评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，我镇人大代表活动专项经费预算资金为6.5万元，实际支付资金6.5万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我镇人大代表活动专项目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围标准，并且及时按标准兑现。项目资金分配体现均衡公平。

3.基础设施。无。

4.行政运转。用途、程序、标准设置合规合理。

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保红峰镇人大代表开展闭会期间的活动，依法履职。

五、存在主要问题

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

    1.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。

2.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-861001-宣汉县红峰镇人民政府决算公开报表.xls​