2023年度四川省宣汉县茶河学校单位决算 - 政府部门

公开时间：2023年11月25日-------11月29日

第一部分单位概况---------------------------------------------------4

一、主要职责--------------------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置--------------------------------------------------------------------------------------5

第二部分 2022年度单位决算情况说明-------------------------------- --5

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------- -5

二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------------- --6

三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------------------- --6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------------11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------- ---------13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------ --------13

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------- -----13

第三部分名词解释--------------------------------------------------15

第四部分附件------------------------------------------------------17

第五部分附表------------------------------------------------------29

一、收入支出决算总表-----------------------------------------------------------------------29

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------------29

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------------29

四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------------29

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------------29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------------------29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------------29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表------------------------------------29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------------------29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------------29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------------------------------29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------------------------29

第一部分单位概况

一、主要职责

四川省宣汉县茶河学校是一所九年一贯制学校，该校2023年年末实有在职教师38人（其中特设岗位教师4人），退休人员44人，遗属11人，年末在校学生180人(含茶河希望小学学生数30人）。其主要职责是小学教育、初中教育。坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育，学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路，确立了“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本”的办学思路。

本年，学校狠抓教育教学和安全管理工作，着力打造“感恩”主题文化，以感恩教育活动引导学生健康成长。学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理，坚决实行“一费制”，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度。该校校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室、体艺办公室，在教务公室还下设仪器管理办公室、图书室、计算机室、多媒体室等。

二、机构设置

宣汉县茶河学校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员还礼的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计790.97万元。与2022年相比，收、支总计各减少18.71万元，减少2.31%。主要变动原因是教师、学生减少，导致人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计790.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入789.47万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，占0.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计790.97万元，其中：基本支出712.44万元，占90.07%；项目支出78.54万元，占9.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计790.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18.71万元，减少2.31%。主要变动原因是教师、学生减少，导致人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出789.47万元，占本年支出合计的99.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.22万元，减少1.15%。主要变动原因是教师、学生减少，导致人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出789.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出579.75万元，占73.44%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出132.48万元，占16.78%；社会保障和就业支出25.04万元，占3.17%；住房保障支出52.2万元，占6.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为789.47万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为4.71万元，完成预算100%。

2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为442.97万元，完成预算100%。

3.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为132.07万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为68.56万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为60.39万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为25.04万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）02（款）01（项）: 支出决算为52.02万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出712.43万元，其中：

人员经费656.88万元，主要包括：基本工资174.76万元、津贴补贴58.17万元、奖金79.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资113.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.39万元、职业年金缴费3.52万元、职工基本医疗保险缴纳25.04万元、其他社会保障缴费4.05万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助84.36万元、医疗费补助0.59万元、奖励金0.06万元、住房公积金52.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费55.55万元，主要包括：办公费18.82万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.8万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费6万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4万元、公务接待费0万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、工会经费1.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，我校无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，我校无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我校无车辆。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“城乡义务教育补助经费-营养改善计划”项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县茶河学校2023年度无事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位2023年度无经营收入。

4.其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）205（款）02（项）01、02、99：分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育、其他普通教育。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02、05、06：指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。

11.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房改革支出中的住房公积金。

12.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县茶河学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用20.83万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目，保障学生的用餐。					实际使用20.83万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目，使学生餐得到改善。
	2.项目实施内容及过程概述	使用20.83万元，用于学生餐营养改善，购买多种蔬菜肉类，提高学生的用餐质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.83	20.83			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.83	20.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	营养改善计划合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生用餐质量	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	25	25
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划投入成本	≤	20.83	万元	20.83	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县茶河学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用19.53万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目，为家庭经济困难学生提供帮助。					实际使用19.53万元，均用于家庭经济困难学生生活补助，保障其基本的生活开支。
	2.项目实施内容及过程概述	按月准时足额发放生活补助，使困难学生按时收到生活补助，为学习提供帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.53	19.53			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	19.53	19.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≥	95	%	95	25	25
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学习	定性	保障		保障	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥	95	%	96	25	25
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助发放成本	≤	19.53	万元	19.53	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县茶河学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用14万元用于义教综合奖补项目，以提升教师的工作积极性。					实际使用14万元，提升了教师的工作积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	按规定发放奖补，保障工作的顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	奖补发放及时率	≥	90	%	93	25	25
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	25	25
	成本指标	经济成本指标	奖补投入成本	≤	14.00	万元	14.00	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县茶河学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划2023年度使用2.51万元用于普惠幼儿园免保教费，帮助家庭经济困难的学生，减轻其经济负担。					实际使用2.51万元，帮助家庭经济困难的学生。
	2.项目实施内容及过程概述	使用2.51万元用于普惠幼儿园免保教费，帮助家庭经济困难的学生，减轻其经济负担。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.51	2.51			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.51	2.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	普惠幼儿园免保教费项目合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学前教育的普及	定性	促进		促进	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	25	25
	成本指标	经济成本指标	普惠幼儿园免保教费项目投入成本	≤	2.51	万元	2.51	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县茶河学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划2023年度使用0.2万元用于建档立卡幼儿免保教费，帮助建档立卡的学生，减轻其经济负担。					实际使用0.2万元，帮助建档立卡的学生。
	2.项目实施内容及过程概述	使用0.2万元用于建档立卡幼儿免保教费，帮助建档立卡的学生，减轻其经济负担。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.2	0.2			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.2	0.2			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建档立卡幼儿免保教费项目合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学前教育的普及	定性	促进		促进	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生满意度	≥	90	%	94	25	25
	成本指标	经济成本指标	建档立卡幼儿免保教费项目投入成本	≤	0.2	万元	0.2	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006931218-彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县茶河学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用1.5万元用于彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金项目，丰富学生的课外活动。					实际使用1.5万元，丰富了学生的课外活动，使学生德智体美劳全面发展。
	2.项目实施内容及过程概述	使用1.5万元用于彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金项目，购买体育器材及课外书，丰富学生的课外活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	90	%	94	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生课外活动	定性	丰富		丰富	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	25	25
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	1.50	万元	1.50	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000008180648-公办学校代课教师生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县茶河学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用1.08万元用于公办学校代课教师生活补助项目，保障教学工作的顺利开展。					实际使用1.08万元，保障了教学工作的顺利开展，提高教师的工作积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	使用1.08万元用于公办学校代课教师生活补助项目，保障教学工作的顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.08	1.08			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.08	1.08			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	代课教师生活补助发放及时率	≥	90	%	92	25	25
	效益指标	社会效益指标	教学工作开展	定性	促进		促进	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥	95	%	96	25	25
	成本指标	经济成本指标	公办学校代课教师生活补助投入成本	≤	1.08	万元	1.08	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000008396327-营养餐-县本级
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县茶河学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用4.5万元，用于营养餐项目，提高学生身体素质。					实际使用4.5万元，提高了学生的身体素质。
	2.项目实施内容及过程概述	实际使用4.5万元，提高了学生的身体素质。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.5	4.5			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.5	4.5			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	营养餐合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	25	25
	成本指标	经济成本指标	营养餐投入成本	≤	4.5	万元	4.5	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：