第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
拘留所主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务，并负责被拘留人员进行管理教育。
1.执行拘留处罚。拘留所依法对被拘留人员执行拘留，在法定期限内对其人身自由进行限制，规定其活动范围、活动内容以及应当遵守规章制度，促使其认识到其违法行为的社会危害性，避免以后重新违法犯罪。
2.承担着对拘留人员的教育、矫治和挽救的职能。拘留所按照教育与处罚相结合的原则对其进行法制、道德教育，使被拘留人员知错改错，重新树立正确的人生观、价值观，增强法治观念，成为遵纪守法的公民。
二、机构设置
宣汉县拘留所是公安局下属二级预算单位，独立法人预算单位1个。领导职数4名，其中：宣汉县拘留所所长1名、教导员1名，副所长2名。财政核编 10人，其中：民警6人，事业编制3人，机关工勤1人，退休人员1人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为363.66万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8.12万元，下降2.2%。主要变动原因是2023年人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计363.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计363.66万元，其中：基本支出215.32万元，占59.2%；项目支出148.34万元，占40.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为363.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.12万元，下降2.2%。主要变动原因是2023年人员减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出363.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.12万元，下降2.2%。主要变动原因是2023年人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出363.66万元，主要用于以下方面:公共安全支出307.75万元，占84.6%；社会保障和就业支出21.69万元，占6%；卫生健康支出17.64万元，占4.8%；住房保障支出16.59万元，占4.6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为363.66，完成预算*100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为140.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为139.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为27.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为1.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：支出决算为8.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.32万元，其中：
人员经费186.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度无“三公”经费财政拨款支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：无公务用车购置支出。
无公务用车运行维护费支出。
3.无公务接待费支出。
无国内公务接待支出。
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县拘留所机关运行经费支出29.28万元，比2022年度减少4.78万元，下降14%。主要原因是人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对羁押场所生活及医疗保障、羁押场所教育管理2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.204公共安全支出（类）反映政府维护社会公共安全方面的支出。
10、20402公安（款）反映公安事务及管理支出
11、2040201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.2040221特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
13.2040250事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
19.21004公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
20.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23、201102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
24、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
25、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
26.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
27.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349759-羁押场所生活及医疗保障（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县拘留所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照拘押人员伙食标准保障被拘留人员吃饱、吃好、吃得健康，严格落实被拘留人员入所五项体检及医疗卫生，保障被拘留人员的合法权益，稳定被拘留人员情绪，深入推进人性化管理，提高教育转化水平，确保社会和谐稳定，提高群众满意度。 | 按照抵押人员230元/人标准执行，减少生病人员，2023年12月底全面完成合各项目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照拘押人员伙食标准保障被拘留人员吃饱、吃好、吃得健康，严格落实被拘留人员入所五项体检及医疗卫生，保障被拘留人员的合法权益，稳定被拘留人员情绪，深入推进人性化管理，提高教育转化水平，确保社会和谐稳定，提高群众满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 68.30 | 64.64 | 64.64 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 68.30 | 64.64 | 64.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 按照拘押人员伙食标准执行 | ≥ | 230 | 元/人 | 230 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 减少生病人员 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
保障生活吃得卫生健康 | 定性 | 好 | 元/人 f 次 | 好 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 2023年12月底 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 稳定拘押人员情绪，化解矛盾 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
可持续发展指标 | 医疗卫生得到保障 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
人性化管理 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 保障被拘留人员合法权益 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高教育转化水平 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349783-羁押场所教育管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县拘留所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全力抓好被拘留人员收拘教育管理工作，对被拘留人员进行教育感化、心理疏导、矛盾化解，保证被拘留人员思想稳定，确保被拘留人员认错知错改错教育更好的落实，同时做好协助破案、疫情防控工作，维护社会大局，进一步确保监所安全稳定。 | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全力抓好被拘留人员收拘教育管理工作，对被拘留人员进行教育感化、心理疏导、矛盾化解，保证被拘留人员思想稳定，确保被拘留人员认错知错改错教育更好的落实，同时做好协助破案、疫情防控工作，维护社会大局，进一步确保监所安全稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 66.20 | 60.80 | 60.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 66.20 | 60.80 | 60.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点人口管控率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
2023年12月底 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 治安案件破案率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 教育感化全覆盖 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷调处率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
治安案件发案下降率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
社会帮教率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续发展指标 | 维护社会大局稳定 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高教育转化水平 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：
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