2023年度宣汉县煤矿安全生产服务中心单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

1.负责煤矿安全生产管理服务工作。

2.拟订煤炭产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。

3.负责对煤矿安全费用提取使用、瓦斯等级鉴定、煤层爆炸性鉴定和水患现状调查类型及等级情况进行日常检查。

4.负责对煤矿主要负责人、安全管理人员和特种作业人员配备情况进行日常检查，督促指导煤矿开展从业人员安全生产教育、培训工作。

5.负责掌握和分析全县煤炭行业运行态势，发布煤炭经济技术、市场信息及行业新技术推广和规模及以上企业统计、上报工作。指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作。

6.负责煤矿监测监控系统（含瓦斯安全监测监控系统、人员定位系统，下同）的建设、维护、管理工作进行统筹规划、指导、协调、服务；负责对全县煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。

7.负责驻矿安监员日常管理、派驻和奖惩考核。

8.负责煤矿企业的生态环境保护等工作。

根据中共宣汉县委办公室宣汉县人民政府办公室关于印发《宣汉县深化应急管理综合行政执法改革实施方案》的通知（宣县委办发〔2022〕56号）文件精神，县应急管理综合行政执法大队下设4个综合行政执法中队，综合执法四中队设在县煤矿安全生产服务中心，由县煤矿安全生产服务中心具备执法资格的人员负责具体执法工作。综合执法四中队主要负责煤炭行业领域安全生产行政执法工作。

二、机构设置

宣汉县煤矿安全生产服务中心属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室（党建办）、监测监控股、法规宣教股、安全保障股及行业发展股等五个股室及四个煤监站，编制74名，在职人员67（其中：煤监站人员16人）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3867.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1153.71万元，增长42.5%。主要变动原因是2023年人员工资调整及项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3867.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3867.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3867.35万元，其中：基本支出1298.05万元，占33.6%；项目支出2569.31万元，占66.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3867.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1153.71万元，增长42.5%。主要变动原因是2023年人员工资调整及项目支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3867.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1153.71万元，增长42.5%。主要变动原因是2023年人员工资调整及项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3867.35万元，主要用于以下方面:资源勘探工业信息等支出500万元，占12.9%；灾害防治及应急管理支出2995.74万元，占77.5%；社会保障和就业支出225.14万元，占5.8%；卫生健康支出53.13万元，占1.4%；住房保障支出93.34万元，占2.4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3867.35，完成预算*100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为42.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为117.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为26.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）：支出决算为34.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为39.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为13.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为93.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）:支出决算为923.38万元，完成预算100%；

13.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为52.84万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为143.81万元，完成预算100%，。

15.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为1,432.66万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为360万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.05万元，其中：

人员经费1127.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费170.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：无公务用车购置支出。

我公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县煤炭安全生产服务中心机关运行经费支出170.36万元，比2022年度增加31.55万元，增长22.7%。主要原因是2023年项目增加，办公经费相应增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对煤炭安全生产服务中心在押人员生活补助、煤炭安全生产服务中心羁押人员医疗补助、煤炭安全生产服务中心工勤及勤杂劳务费、煤炭安全生产服务中心羁押场所教育管理及武警外围保障等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老经费支出。

15.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

16.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

20、215资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21、21501资源勘探开发（款）：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属等资源勘探开发和服务支出。

22、2150104煤炭勘探开采和洗选（项）:反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

23、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

24.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

25.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240101行政运行（项）:反映煤矿是指履行日常煤矿安全管理，保障日常运行的人员工资及公用支出等。

27.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）：是指对煤矿监管执法支出等。

28.224灾害防治及应急管理支出（类）22404矿山安全（款）2240401行政运行（项）: 是指履行日常煤矿安全管理，保障日常运行的人员工资及公用支出等。

29.224灾害防治及应急管理支出（类）22404矿山安全（款）2240402一般行政管理事务（项）:是指煤矿安全监控平台运行管理支出等。

30.224灾害防治及应急管理支出（类）22404矿山安全（款）2240404煤矿安全监察事务（项）:是指对煤矿监管执法支出等；。

31.224灾害防治及应急管理支出（类）22404矿山安全（款）2240499其他煤矿安全支出（项）:其他煤矿安全方面的支出；

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009357873-一般行政管理事务（部门专项）
主管部门		宣汉县煤矿安全生产服务中心					实施单位（盖章）	宣汉县煤矿安全生产服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对全县煤矿安全监测监控系统（瓦斯安全监测监控系统、人员定位系统）运行方面的监督检查工作及对县煤矿安全中心监控平台的值守工作。					2023年全年瓦斯安全检查10次，中心监控平台监测20次，煤矿安全风格检查20次，检查煤矿安全12次，信访维稳15次
	2.项目实施内容及过程概述	2023年全面完成各项目标任务，全年瓦斯安全检查10次，中心监控平台监测20次，煤矿安全风格检查20次，检查煤矿安全12次，信访维稳15次
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.00	43.00	43.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	43.00	43.00	43.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全法规培训学习	≥	95	%	95	10	10
			瓦斯安全检查	≥	10	次	10	10	10
			中心监控平台监测	≥	20	次	20	20	20
			煤矿安全网络检查	≥	20	次	20	10	10
			检查煤矿安全	≥	12	次	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	≥	15	次	15	30	30
合计								100	100
评价结论	全年预算较为符合实际、合理、科学。整体完成目标较好，
存在问题	个别指标不够精准、细致
改进措施	做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009357878-煤矿安全监察事务（部门专项）
主管部门		宣汉县煤矿安全生产服务中心					实施单位（盖章）	宣汉县煤矿安全生产服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照相关法律法规对煤矿企业进行安全监督检查与执法					2023年全年安全法规等培训500人次，检查煤矿安全12处，煤矿治危检查20余次。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年全年安全法规等培训500人次，检查煤矿安全12处，煤矿治危检查20余次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	93.81	93.81	93.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	93.81	93.81	93.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训安全法规等	≥	500	人次	500	20	20
			检查煤矿处数	≥	10	次	10	10	10
			煤矿处数安全检查	≥	12	座（处）	12	10	10
			煤矿治危检查	≥	20	次	20	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会维定	定性	好环		较好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳	≥	15	次	15	10	10
合计								100	100
评价结论	全年预算较为符合实际、合理、科学。整体完成目标较好，
存在问题	个别指标不够精准、细致
改进措施	做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
项目负责人：					财务负责人：

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策