目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室
概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室
中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。
（1）办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。
（2）提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督办承办单位认真办理。
（3）经济工作委员会。主要负责与县计委、经贸委、财贸委、体改委等系统和部门的对口联系和协商，为政协的协商会提供可靠的材料。
（4）社会工作委员会。主要负责与党政、政法、群团等部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协的协商会提供可靠的材料。
（5）学习文史联谊委员会。制定委员和机关干部的学习计划，适时组织学习教育和培训活动；加强对委员的联系及管理；负责征集编辑和出版地区对外交流活动。
（6）委员联络委员会。加强对委员的联系及管理工作，主要负责委员的日常履职登记管理及委员小组活动出勤情况考核。
（7）农业和农村委员会。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。
（8）.教育科技卫生体育委员会。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究。
（9）民族宗教外事侨务委员会。组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究。
（10）人口和资源环境委员会。组织政协委员学习宣传党和国家人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环境问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。
2.宣汉县智力支乡联络办公室
负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
（二）2024年重点工作
（1）中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室工作重点
一是强化理论武装，夯实共同思想政治基础。加强思想政治建设。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，严格执行“第一议题”和“主席会议会前学习”制度，引导政协干部职工坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党的全面领导。始终把坚持党的全面领导作为最根本的政治原则，自觉把党的路线方针政策贯彻落实到政协工作各方面和全过程，始终与县委保持同频共振，主动向县委请示汇报工作、报告重要情况，自觉把县委工作要求转化为政协履职行动。加强政协党的建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，切实抓好思想政治建设、履职平台建设、政协队伍建设。全面压实党建工作责任，确保政协始终在党的领导下主动负责、步调一致地开展工作。抓好意识形态工作。加强对意识形态工作的学习研究和综合分析研判、对政协意识形态工作的阵地建设和管理，生动展示政协履职成果和政协委员风采。
二是聚焦主责主业，助推经济社会稳步发展。聚焦中心大局协商议政。以“同心共建现代化四川•宣汉篇章”为抓手，紧扣县委决策部署，围绕“培育壮大支柱产业加快建设‘千亿园区’”“扎实推进国家储备林项目建设助力森林‘四库’高质量发展”等主题，广泛深入开展专题议政性常委会协商、专题协商、对口协商、提案办理协商、专家协商、联动协商等，紧扣党政工作重点、群众关心热点、社会治理难点，写好“协商”文章。围绕决策落地民主监督。严格落实知情明政、协商交流、办理反馈等机制，聚焦四个百亿级项目建设、全过程效率革命、困难群众帮扶等重点开展民主监督，把民主监督的过程转化为共同发现问题、共同研究问题、共同解决问题的过程，助推县委、县政府决策部署落地落实。紧扣补短提升专题调研。聚焦万达开天然气锂钾综合利用集聚区建设、县城提质扩容、农产品加工、商贸物流业发展、巴文化传承挖掘等重点工作，精心组建调研队伍，精准掌握实际情况，坚持边调研、边谋划、边推进，形成一批高质量、可落地的调研成果，为全县经济社会持续健康发展提供有力的智力支持。
三是广泛合作共事，凝聚同心奋进强大合力。深化党派团体合作。深化与工商联、无党派人士、各人民团体及新的社会阶层人士合作共事。定期邀请工商联、无党派人士和有关人民团体代表参加政协组织的全体会议、议政协商、专项调研视察等活动，形成共促发展的共识与合力。强化团结联谊功能。积极开展政策宣讲、解难纾困等活动，畅通意见诉求表达渠道，画出最大同心圆，汇聚最强正能量。深入推进支乡联谊工作，拓展智力支乡交流平台，凝聚乡友感情，引导更多力量投身全县产业发展主战场、项目建设第一线、投资兴业最前沿。优化界别联系机制。完善委员联系界别群众制度机制，加强履职平台建设，不断优化联系界别群众的方式方法。深入践行“四下基层”，积极动员广大委员深入联系界别群众，宣传党的路线、方针、政策，将“党的政策主张”转化为“群众自觉行动”，在更大范围形成心往一处想、劲往一处使的生动局面。固化交流协作机制。深化“金边工程”交流合作，加强宣开城毗邻地区协同履职力度，促进两地信息互通、工作互动、优势互补、经验共享。强化外宣工作，密切联系《人民政协报》《四川政协报》等媒体，宣传宣汉发展情况；加强与上级政协、外地政协的沟通联系，讲好宣汉故事，传播好宣汉声音，努力为全县高质量发展营造良好舆论环境。
四是坚持人民至上，关注急难愁盼建言献策。提升提案工作质量。做好县政协十五届四次会议提案办理工作的审查、立案、交办和办理工作，跟踪督办重点提案，开展民主评议提案办理工作。召开全县政协提案工作座谈会，推动提案提出和办理工作走深走实。广泛收集社情民意。完善社情民意信息汇集、编审、报送、跟踪、反馈等机制，聚焦群众急难愁盼问题，多渠道收集反映社情民意信息，为党委、政府及时了解和分析社会舆情、化解社会矛盾、解决实际问题提供参考。做好文史资料编撰。挖掘整理宣汉改革开放以来，不同时期工、农、商和教育等方面发生的变化，所经历的种种变迁和宣汉名人、名山、名水、名小吃等方面史料，编写出版《改革开放史料》。高质量完成《三线建设纪实》文史资料的选送工作。
五是勇于守正创新，赋能政协工作提质增效。推动延伸协商触角。深化乡镇（街道）政协工作联络委建设，委员驿站、委员工作室等平台建设，在有条件的村（社区）建立政协工作联络站，实现各界别委员小组、各乡镇有“室”可议事，有“家”可活动。组织乡镇（街道）政协工作联络委员会主任进行培训，提升基层政协干部能力素养。发挥委员主体作用。组织开展县政协委员履职能力提升专题轮训，鼓励委员在“同心共建现代化四川•宣汉篇章”专项行动以及“我为高质量发展献一策”“双助”“有事来协商•达事好商量”等活动中持续增贡献，努力让每位委员干事有舞台、建言有渠道、工作有作为。发挥专委会基础作用。配齐配强专委会力量，完善政协专委会与县级部门对口联系、工作协作等机制，加强与省市政协专委会联合互动。发挥专委会主任、副主任在专委会中的“关键少数”作用和专委会在重点课题调研、重点提案督办、社情民意收集、界别委员联系中的基础性作用，深化“一委一品牌”建设，把履职品牌做实叫响。深入推进机关建设。持续巩固拓展主题教育学习成果，抓好成果转化运用，坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督机关队伍，注重在实践中培养锻炼干部，发挥好机关的统筹协调作用、日常运转的枢纽作用、后勤服务的保障作用、服务委员的纽带作用。持续强化制度执行力，加强工作考核，着力营造务实重干、勇于担当、善做善成的浓厚氛围，不断推动机关作风建设常态长效，为推进新时代人民政协事业发展提供坚强保障。
（2）宣汉县智力支乡联络办公室工作重点
一是广泛开展乡友大走访活动。由主席会成员带队，持续开展乡友大走访活动，在具备成立分会条件的省市，视其情况成立分会。
二是召开支乡联谊工作经验交流会。适时在上海分会召开支乡联谊工作经验交流会。
三是协办做好招才引智、招商引资工作。充分发挥各分会和片区联络站的作用，协助县级相关部门做好项目推介和招商引资、招才引智等工作。
四是做好返乡创业典型事迹的宣传报道。通过深入挖掘创业故事，宣传创业典范，大力宣传乡友回乡创业事迹。
五是组织开展乡友回乡考察调研活动。组织协调好在外乡友赴景区、园区等地开展考察调研活动，吸引更多企业落户宣汉。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室 |
2 | 宣汉县智力支乡联络办公室 |
第二部分中国人民政治协商会议
四川省宣汉县委员会办公室
2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年收支预算总数10908764元，比2023年收支预算总数减少305536元，主要原因是优化机关配置，厉行节约。
（一）收入预算情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年收入预算10908764元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10908764元，占0%。
（二）支出预算情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年支出预算10908764元，其中：基本支出6957764元，占63.78%；项目支出3951000元，占36.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年财政拨款收支预算总数10908764元，比2023年财政拨款收支预算总数减少305536元，主要原因是优化配置、厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10908764元，
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出8999732元、社会保障和就业支出1155707元、卫生健康支出246974元、住房保障支出506351元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款10908764元，比2023年预算数减少305536元，主要原因是优化配置、厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8999732元，占82.50%；社会保障和就业支出1155707元，占10.59%；卫生健康支出246974元，占2.26%；住房保障支出506351元，占4.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数4619946元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为1160000元，主要用于：政协会议的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）
2024年预算数为679000元，主要用于：政协委员视察的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
2024年预算数为210000元，主要用于：政协委员参政议政的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算数为428786元，主要用于：县支乡办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2024年预算数为1902000元，主要用于：其它政协事务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为466000元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为15000元，要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为674707元，要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为196990元，主要用于：按规定为机关职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21396元，主要用于：按规定为机关职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18600元，主要用于：按规定为机关职工缴纳补充医疗保险的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为9988元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为506351元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出6957764元，其中：
人员经费6202285元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费755479元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其它交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数60000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费60000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为715603元，与2023年预算相比减少9.4%，主要原因是优化机关配置，节约运行成本。
（二）政府采购情况
2024年，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算3951000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算3951000元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指为保障县政协全会、常委会、主席会等会议的开支费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指为保障政协主席会、常委会、专委会、小组会以及政协委员重点课题、重点调研等视察工作费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指保障政协委员视察、调研、监督、检查，开展学习、培训、提高履职能力等工作开支费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指用于政协开展宣传工作、专委会业务工作、机关服务、联系联络工作、小微协商、文史资料整理出版及各级政协、县委交办的其他工作等其他事务支出费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于县政协机关按规定缴纳的行政单位基本医疗保险费用。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国人民政治协商会议宣汉县委员会办公室2024年部门预算公开报表.xlsx
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