目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县社会治安综合治理中心概况
一、职能简介
1.负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各地各部门依法推进多元化解工作，增挂县网格化服务监督管理中心牌子，实行一套班子两块牌子，统筹协调推进全县网格化服务管理各项工作。
2.负责全县社会治安防控体系信息平台维护管理，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。
二、2024年重点工作
1.推进矛盾纠纷排查化解。以聚焦重点领域开展“纵向到底、横向到边”的滚动排查，成立15个重点行业调解组织，充分发挥调解组织作用，建立健全行业性、专业性人民调解纠纷受理、调解、回访、档案管理等制度。全面“起底”存量矛盾纠纷，特别是可能引发极端案事件、引发涉众涉稳以及长期未解决的重大矛盾纠纷、风险隐患开展拉网式、地毯式大起底、大排查，建立工作台账，强化跟踪督办，逐一对账销号。
2.建设打造“一站式”平台。以打造标准化县综治中心为载体，牢牢把握平台硬件、力量整合、运行机制三大要素，建设“一站式”矛盾纠纷多元化解平台，深度整合各相关部门资源，实行“常驻轮驻”模式，构建权责明晰、运转顺畅、集约高效的“一站式”解纷体系。督促指导各乡镇（街道）以现有条件为基础，打造“一站式”矛盾纠纷多元化解平台。
3.做优做实网格化服务管理。全面贯彻落实《达州市网格员管理办法(试行)》，健全县、乡镇（街道）、村（社区）三级网格化服务管理中心设置，把网格化服务管理工作纳入综治中心日常调度、考核管理重要内容。按照“公开、平等、竞争、择优”原则，严把网格员准入、审批、考核、退出机制，6月底前配齐配强城市社区专职网格员。压实各级网格长、网格员职责，对新纳入网格服务管理事项严格进行审核。持续加强网格内人、地、事、物、组织等基础信息更新录入，有效推动“人在格中管、题在格中解、策在格中谋”。
第二部分宣汉县社会治安综合治理中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县社会治安综合治理中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县社会治安综合治理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县社会治安综合治理中心2024年收支预算总数2392115元，比2023年收支预算总数减少1104485元，主要原因是在编人员的减少和财政年初将东乡、蒲江、南坝城市社区专兼职网格员工资纳入财政大预算，不再列入网格化专项。
（一）收入预算情况
宣汉县社会治安综合治理中心2024年收入预算2392115元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款收入2392115元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县社会治安综合治理中心2024年支出预算2392115元，其中：基本支出830315元，占34.7%；项目支出1561800元，占65.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县社会治安综合治理中心2024年财政拨款收支预算总数2392115元，比2023年财政拨款收支预算总数减少1104485元，主要原因是在编人员的减少和财政年初将东乡、蒲江、南坝城市社区专兼职网格员工资纳入财政大预算，不再列入网格化专项。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2392115元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2198130元、社会保障和就业支出91669元、卫生健康支出33564元、住房保障支出68752元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县社会治安综合治理中心2024年一般公共预算当年拨款2392115元，比2022年预算数减少1104485元，主要原因是在编人员的减少和财政年初将东乡、蒲江、南坝城市社区专兼职网格员工资纳入财政大预算，不再列入网格化专项。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2198130元，占91.89%；社会保障和就业支出91669元，占3.83%；卫生健康支出33564元，占1.4%；住房保障支出68752元，占2.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为1561800元。主要用于：实施网格化、大调解专项业务支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为636330元。主要用于：职工工资福利支出和机关运行经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为91669元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为32094元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医保费用支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1470元，主要用于：职工大病医疗补助保险费用支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为68752元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县社会治安综合治理中心2024年一般公共预算基本支出830315元，其中：
人员经费770469元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费59846元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县社会治安综合治理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。2024年无因公出国（境）安排
（二）公务接待费与2023年预算持平，主要原因是预计今年接待和2023年无差别。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
本单位无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县社会治安综合治理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县社会治安综合治理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县社会治安综合治理中心系事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县社会治安综合治理中心安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县社会治安综合治理中心共有车辆0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县社会治安综合治理中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1561800万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算1561800万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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