目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县君塘镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县君塘镇人民政府职能简介
1.宣汉县君塘镇人民政府职能是贯彻执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，促进经济发展，全面推进乡村振兴工作；办理上级交办的其他事务。
（二）宣汉县君塘镇人民政府2024年重点工作
一是强推乡村振兴促发展，聚力打造“和美君塘”。学习运用浙江“千万工程”经验，紧紧围绕县委、县政府支持打造农旅君塘契机，提速乡村建设行动。全面完成陌上森林二期、乡愁记忆街区品质提升，深化与县职中政校企合作，省级研学基地实至名归；持续放大花仙谷3A景区品牌优势，拓展红色研学教育，全面建成市级大中小学劳动实践基地；盘活省水利基建项目资金，做精做大老君洞亲水、嬉水、生态田园文章。
二是抓实“三农”强根基，优质培育“粮油君塘”。严守耕地保护红线和粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化、非粮化”，全面落实“田长制”；着力抓好春耕生产、粮食扩面和撂荒土地整治，全力完成粮食播面6.3万亩、2180亩耕地流出整改工作任务；培育壮大粮油龙头企业，深入实施粮油单产提升行动，充分发挥桂花米业龙头带动作用，扩面推广农业社会化服务，努力实现全年粮食生产保产增产，奋力推动君塘粮油园区争创省级三星粮油园区。
三是夯实基础补短板，聚力建设“幸福君塘”。扎实推进农村塘、库、堰、路、桥、电等乡村基础建设提升，持续推进垃圾、污水、厕所“三大革命”，进一步提升君塘乡村“颜值”水平；培育壮大新型农村集体经济，力争全镇村集体经济增长10%，培育6个村集体经济收入10万元以上。
四是抓牢安全促稳定，持续建设“平安君塘”。强化基层社会治理和稳定，严厉打击各类违法犯罪行为；健全完善应急管理机制，加强日常巡查监管，切实维护群众生命财产安全；着力规范信访秩序，有序化解遗留问题，有效解决群众急难愁盼问题；教育引导群众自觉做好秸秆禁烧、清洁保持，增强安全生产意识，突出抓好安全稳定和畜禽养殖等环保问题整治，持续筑牢底板底线。
五是抓实作风提效能，倾力打造“满意君塘”。抓好主题教育学习、检视问题整改，深化作风建设，认真学习落实“四下基层”工作方法，真正做到学思想、强党性、重实践、建新功；坚持以人民为中心，牢固树立正确的发展观和政绩观，持续深入开展联系服务群众“三个一”活动；规范机关内部管理，抓好区域人员优化调配，进一步提升工作质效，加强财政资金、项目建设监管力度，严格控制“三公”经费；持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，打造风清气正、干事创业、担当作为的清廉政府。
二、部门预算单位构成
宣汉县君塘镇人民政府本级下属预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县君塘镇人民政府 |
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本单位现有在职人数94人，其中行政在职人员33人，参照公务员法管理的在职人员2人，机关工勤人员9人，事业在职人员45人，事业工勤人员5人；退休人员76人；遗属人员21人。
本单位下辖3个社区居民委员会，20个居民小组；12个农村村民委员会，81个村民小组；实有村社区干部在职人数162人。
第二部分 宣汉县君塘镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县君塘镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县君塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等支出。宣汉县君塘镇人民政府2024年收支预算总数2274.26万元，比2023年收支预算总数减少5.86万元，主要原因是人员调动与退休，在职人员减少了7人。
（一）收入预算情况
宣汉县君塘镇人民政府2024年收入预算2274.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2274.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县君塘镇人民政府2024年支出预算2274.26万元，其中：基本支出2000.26万元，占87.95%；项目支出274万元，占12.05%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数2274.26万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少5.86万元，主要原因是人员调动与退休，在职人员减少了7人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2274.26万元；支出包括：一般公共服务支出1256.91万元、社会保障和就业支出265.02万元、卫生健康支出60.04万元、农林水支出567.74万元、住房保障支出124.55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县君塘镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2274.26万元，比2023年预算数减少5.86万元，主要原因是人员调动与退休，在职人员减少7人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1256.91万元，占55.27%；社会保障和就业支出265.02万元，占11.65%；卫生健康支出60.04万元，占2.64%；农林水支出567.74万元，占24.96%；住房保障支出124.55万元，占5.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为709.41万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为547.5万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费以及其他社保缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为103.34万元，主要用于：退休人员生活补助及医疗补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为161.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.6万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.29万元，主要用于：在职事业人员医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.64万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.51万元，主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为567.74万元，主要用于：村社区干部工资发放及办公经费的拨付。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为124.55万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2000.26万元，其中：
人员经费1857.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费143.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维护费、工会经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算都为0万元。
（二）公务接待费比2023年预算下降50%，主要原因是公务活动开支减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算都为0万元。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县君塘镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为171.13万元，比2023年预算下降12.83%。主要原因是人员调动与退休，在职人员减少7人。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县君塘镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县君塘镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县君塘镇人民政府开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算2274.26万元。其中：人员类项目34个，涉及预算1857.15万元；运转类项目3个，涉及预算143.11万元；特定目标类项目9个，涉及预算274万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府行政人员正常运转的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府事业人员正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员生活补助及医疗补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指政府基本养老保险经费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职行政人员基本医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职事业人员基本医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在职行政人员医疗保险缴费补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社区干部工资发放及办公经费的拨付。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
