目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县退役军人事务局单位概况
一、职能简介
1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。
5.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。
二、2024 年重点工作
2024年是新中国成立75周年，是实施退役军人“十四五”规划任务的关键一年，全县退役军人工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以“讲政治、抓发展、惠民生、强能力、转作风、保稳定”为工作主线，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，聚焦主责、带着责任、带着感情，进一步把退役军人及其他优抚对象合法权益维护好、把全社会尊军崇军氛围营造好、把涉军群体安全稳定态势保持好、把军政军民团结发展好、把新时代退役军人作用发挥好，不断提升军人军属、退役军人和其他优抚对象的获得感幸福感荣誉感，确保退役军人工作始终沿着正确方向前进，推动宣汉退役军人事务工作及双拥工作在奋进“千亿县”征程上实现新跨越，让组织放心、退役军人满意。
一是充分发挥政治引领作用。全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于退役军人、双拥工作的重要论述。强化退役军人思想政治引领，做到“退伍不褪色、建功新时代”，筑牢“听党话、跟党走、感党恩”思想根基。巩固主题教育成果，认真开展纪律作风建设，切实加强队伍政治建设、打造过硬能力素质、锻炼实干担当作风、坚守清正廉洁底线，锻造一支忠诚干净担当的退役军人事务工作铁军。
二是全面提高安置就业质量。精细做好就业跟踪和创业服务，创建退役军人就业优质企业岗位信息库，大力发挥“互助社、孵化基地”平台作用，强化宣传退役军人就业创业先进典型，促进退役军人就业创业；创新完善安置机制，阳光安置符合条件的退役军人，切实把退役军人安置好、使用好、作用发挥好；强化退役士兵返乡就业技能培训、岗位推荐、创业服务指导等工作，让退役军人返乡就业有技能、创业有平台。
三是不断健全抚恤优待制度。统筹加快推进城乡、区域政策制度，完善普惠与优待叠加、待遇与贡献匹配、保障水平与经济发展相适应的保障制度，充分释放抚恤优待的褒扬激励效能。
四是全力维护合法权益。切实加强退役军人法律法规政策的宣传力度，加快推进信访工作法治化建设，加大政策落实力度，全力以赴守好安全稳定底线，持续深入开展“走基层、听民意、汇众智、优作风”和“大走访、大接访、大化解”活动，依法维护退役军人合法权益，防范化解各类风险，全力维护社会大局稳定。
五是扎实提升服务保障能力。加强退役军人服务体系规范化建设，强化管理运行、作用发挥。加大资金争取力度，完成宣汉县烈士纪念馆展陈布展、档案室规范化管理。不断提升服务保障精细化精准化水平，加速推进信息化平台建设，加强抚恤优待工作，加大困难帮扶力度；提升军休、光荣院服务保障质量，推行社会化养老服务体系建设，让退役军人和其他优抚对象有更多获得感。
六是持续浓厚尊崇尊重氛围。认真做好县烈士陵园、毛坝和杨柳关烈士管护点的日常管理维护，扎实开展“四尊崇、五关爱、六必访”、光荣牌悬挂、立功受奖送喜报、入伍欢送、返乡欢迎等工作，积极服务部队练兵备战，全力为官兵排忧解难。深入挖掘宣传“最美退役军人”“最美拥军人物”。有序组织清明祭扫、9•30向人民英雄敬献花篮仪式等活动。持续推进拥军优属、拥政爱民活动，全力巩固双拥模范县创建成果，配合达州市争创全国双拥模范城，迎接中省现场调研考评。
第二部分 宣汉县退役军人事务局2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县退役军人事务局2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县退役军人事务局2024年收支预算总数3390559元，比2023年收支预算总数减少11861500元，主要原因是2024年项目资金没有纳入预算。
（一）收入预算情况
宣汉县退役军人事务局2024年收入预算3390559元，其中：一般公共预算拨款收入3390559元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县退役军人事务局2024年支出预算3390559元，其中：基本支出2621559元，占77.32%；项目支出769000元，占22.68%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县退役军人事务局2024年财政拨款收支预算总数3390559元，比2023年财政拨款收支预算总数减少11861500元，主要原因是2024年项目资金没有纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3390559元；支出包括：社会保障和就业支出3081356元、卫生健康支出102337元、住房保障支出206866元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款33905991元，比2023年预算数减少118615001元，主要原因是2024年项目资金没有纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3081356元，占90.89%；卫生健康支出102337元，占3.02%；住房保障支出206866元，占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为275820元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2036536元，主要用于：单位职工工资支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为300000元，主要用于：开展拥军优属活动的支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）2024年预算数为469000元，主要用于：褒扬宣传、信访维稳等方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为63392元，主要用于：公务员基本医疗缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28158元，主要用于：事业单位人员基本医疗缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6600元，主要用于：公务员补充医疗缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4187元，主要用于：事业单位人员补充医疗缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为206866元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出2621559元，其中：
人员经费2314015元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费307544元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数66000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费36000元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，都没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2023年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县退役军人事务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为307544元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县退役军人事务局未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算769000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算769000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）：指光荣院聘用人员工资支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位职工基本工资支出及单位基本支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）：指褒扬宣传、信访维稳等方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员基本医疗缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员补充医疗缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位人员补充医疗缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
