目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县土黄镇中心卫生院单位概况
一、职能简介
宣汉县土黄镇中心卫生院主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。
二、2024 年重点工作
2024年我院全面落实各级决策部署，把“立足当前、查找短板；深化医改，增添措施；长足发展，谋划方案；建一流中心卫生院，树前河流域良好医疗卫生形象。”为总体工作目标，扎实做好各项工作。
（一）以党建为引领，推进本院不断向前发展。
1.抓好意识形态和宣传思想工作。定期开展“三会一课”“党员活动日”和组织生活会等活动，利用好“学习强国”APP 等学习平台，不断强化职工思想意识。
2.严格按照25个流程和“三考”模式发展党员。积极争取党员发展名额，拟发展党员1名、培养入党积极分子1名。
3.深入推进党风廉政建设。完善院内各项规章制度，严格落实“三重一大”等制度，开展好廉政谈话、廉洁警示教育、廉政党课等活动，进一步加强医德医风管理。
（二）强化内涵建设，提升医院综合实力。
1.对照标准，将创建二级乙等医院纳入重要议程并启动实施；加快推进医共体建设，与县二人民医院深度合作，细化合作事项，完成远程会诊、双向转诊、综合管理和设施设备的支持。
2.提升我院硬件设施设备，逐步添置 C 臂、腹腔镜、碎石机等医疗设备，拟对儿科科室环境进行改造升级，使其布局更加合理，患者体验感增强。
3.积极争取项目资金对街道老门诊危房进行拆除重建，打造 成集公共卫生服务、健康体检为一体的综合服务楼。
（三）注重临床业务发展，不断提升医疗服务能力。
1.将康复理疗科、骨科作为特色科室发展；加强五官、肛肠、皮肤科、微创的发展；开展1至2项新业务、新技术。
2.医疗质量不断提升，利用医共体、远程医疗等形式，邀请 专家到院坐诊、带教、查房等，提升本院医疗水平。定期开展医 疗质量点评、处方点评等，并按月通报处罚，进一步规范临床医疗用药习惯。
3.加强 DRG 付费学习培训，邀请专家就 DRG 付费政策、病案 填写等相关业务知识进行解读培训，组织各科室医务人员就 DRG支付政策展开座谈讨论，让大家对政策从整体到细节全面了解，以此提高业务水平。深入查找 DRG 支付方式改革实施以来存在 的问题并查找原因，针对每月 DRG 支付结算数据，开展分析点评，查找低支付率问题症结；组织人员到其他单位先进经验，拓宽DRG付费改革工作思路。
（四）加强人才培养，建立良性人才梯队。
安排各科室医务人员到上级医疗机构进修学习，特别是加强骨科、儿科、妇产科医生的培训进修，并出台激励措施。建立人次才队伍梯队，每个科室培养一名学科带头人，并储备后备力量。
（五）夯实公卫工作，服务群众落到实处。
1.严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好 家庭医生签约履约服务、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病”管理、健康教育、预防接种等工作。
2.推进4A预防接种门诊建设。按照4A预防接种门诊的标准，加快硬件设施建设、完善软件资料，最大程度优化服务环境。
3.基本公共卫生服务年终目标绩效考核力争名列全县前五名。
（六）全面统筹抓好其他工作。
切实抓好消防安全和信访维稳工作，确保全年无消防安全、医疗安全事故发生。完成各部门交办的其他工作任务。
第二部分 宣汉县土黄镇中心卫生院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县土黄镇中心卫生院2024年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县土黄镇中心卫生院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县土黄镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县土黄镇中心卫生院）2024年收支预算总数2265467.75元，比2023年收支预算总数减少341373.25元，主要原因：一是2023年比2024年多预算上年结转资金728000元（2023年预算上年结转资金728000元，2024年预算上年结转资金0元）。二是2024年增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出386626.75元。
（一）收入预算情况
宣汉县土黄镇中心卫生院2024年收入预算2265467.75元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入2265467.75元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县土黄镇中心卫生院2024年支出预算2265467.75元，其中：基本支出2265467.75元，占 100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县土黄镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数2265467.75元，比2023年财政拨款收支预算总数减少341373.25元，主要原因：一是2023年比2024年多预算上年结转资金728000元（2023年预算上年结转资金728000元，2024年预算上年结转资金0元）。二是2024年增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出386626.75元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2265467.75元、上年结转一般公共预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出919535.75元、卫生健康支出1289304元、住房保障支出56628元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县土黄镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款2265467.75元，比2023年预算数增加386626.75元，主要原因是新增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出919535.75元，占40.58%；卫生健康支出1289304元，占56.91%；住房保障支出56628元，占2.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为499535.75元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024 年预算数420000元，主要用于事业单位离退休经费。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数1244552元，主要用于乡镇卫生院的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数44792元，主要用于按规定为职工缴纳职工医疗保险。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56628元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县土黄镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出2265467.75元，其中：
人员经费2265467.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县土黄镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
(一)因公出国（境）经费与2023年预算一致，金额为0元。
（二）公务接待费与2023年预算一致，金额为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算一致，金额为0元。
单位现有公务用车2辆，其中：救护车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，单位现有公务用车为救护车，专用于患者急救等医疗业务，由单位医疗业务收入补偿运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县土黄镇中心卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县土黄镇中心卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县土黄镇中心卫生院机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算一致。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县土黄镇中心卫生院安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县土黄镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：救护车2辆。单位价值2000000元以上大型设备2台，一台（套）为X射线计算机体层摄影设备，另一台为CT设备。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县土黄镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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