目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县教育局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县教育局职能简介
1.贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的各项方针、政策和法律法规，负责拟订全县教育政策和规范性文件，并监督实施；规范办学行为。
2.拟订全县教育体制改革政策和教育发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审核县域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
3.负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的学历教育等教育工作；推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.负责基础教育学校教材管理工作，组织审核地方统编教材规划；指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.负责规划、管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类学校的政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；指导全县教育督导工作，负责组织对全县教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导教育发展水平和质量的监测工作。
6.负责全县教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师资格认定、继续教育、档案管理、考核和专业技术职务资格评聘的有关工作；加强学校领导班子和干部队伍建设；指导乡镇学校抓好农村教师的日常管理工作；负责教育系统人才队伍建设工作；负责“公费师范生”“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校管理体制改革。
7.负责本系统经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。
8.负责全县普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责学前教育、义务教育、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，组织实施全县普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。
9.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作计划，指导全县普通话推广和普通话师资培训工作，指导汉语国际推广工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。
10.指导本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来宣外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
11.负责管理直属事业单位、直属学校和乡镇义务教育学校。加强直属事业单位、直属学校和乡镇义务教育学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产等管理。
（二）宣汉县教育局2024年重点工作
一是全面提升教育质量。持续深化教育评价改革，严格落实“双减”政策，坚持“五育并举”，努力提高人才培养质量；加快推进高考综合改革，强化普高学科教师培训，做好学生生涯规划，探索拔尖人才初、高中贯通式培养，力争本科上线人数、一本上线人数、职教本科上线人数实现“十一连增”；加强教研教改，努力向课堂教学要质量，强化教师赛课推优。
二是全面改善办学条件。加大向上争取力度，2024年完成向上争取资金1亿元；加快推进高中蒲江校区、南坝中学高中部迁建、宣二中扩建、樊哙小学扩建附属工程、毛坝初级中学新建教学楼及附属工程、华融幼儿园分园改建、示范幼儿园城南分园新建、南坝镇第三幼儿园新建等项目建设，力争2024年秋季全部竣工投用。
三是全面深化队伍建设。强化师德师风建设，推进“三德”主题教育，加强师德考核；深化“三名工程”建设，发挥好“天府名师”、省市名师名校长工作室领衔人、舟山名师、省特级教师的示范引领作用；加大高中教师补充力度，通过公开招聘、省属公费师范生计划、人才引进等选优配强高中师资力量；加强干部队伍建设，配齐配强领导班子；根据教育“十四五”规划和学校布局调整规划，动态调整中小学教师编制，促进教师有序向中心场镇和城区流动。
四是全面规范办学行为。规范招生秩序，进一步修订完善《2024年中小学招生工作意见》，严格学籍管理，城区初中和南坝镇初中继续实行摇号招生；加强校外培训机构监管，查处无证照非法办学机构及隐形变异违规校外培训，全面推广“彩虹钥匙”；严格控制民办义务教育学校办学规模;大力整治学校新增债务问题，迅速出台相关管理措施；扎实开展“四心问题教育整顿”和“教育三乱整治”行动，持续净化育人环境。
五是全面推进内涵发展。全力支持宣汉中学“两高中三初中”、南坝中学“一高中三初中”集团化办学；大力实施宣汉职中创建全省“五星”中职名校行动，积极做好省级验收工作；扩大义务教育“校联体”覆盖面，2024年新建3-4个校联体，促进城乡教育优质均衡发展；强化品牌创建，力争创建省级示范性幼儿园1所，“义务教育优质发展共同体领航学校”3所；进一步推进学校校园文化建设，持续提升文化育人水平；认真实施留守儿童周末假日寄宿学校3年创建行动，2024年新建25所。
六是全面筑牢安全底板。深入推进平安校园建设，扎实开展校园安全专项治理行动，抓好校园安防设施设备隐患排查、道路交通安全教育、消防安全教育、心理健康教育，打击整治侵害未成年人违法犯罪，确保校园和谐稳定。
二、部门预算单位构成
宣汉县教育局下属二级预算单位129个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位128个。主要包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 宣汉县教育局机关 |
2 | 宣汉县中小学教学研究室 |
3 | 宣汉县电化教育与技术装备中心 |
4 | 宣汉县大学中专招生委员会办公室 |
5 | 四川省宣汉中学 |
6 | 宣汉县第二中学 |
7 | 四川省宣汉职业中专学校 |
8 | 宣汉县实验小学 |
9 | 宣汉县南坝中学 |
10 | 宣汉县教师进修学校 |
11 | 宣汉县育才小学 |
12 | 宣汉县特殊教育学校 |
13 | 宣汉县示范幼儿园 |
14 | 宣汉县东乡小学 |
15 | 宣汉县红专路小学 |
16 | 宣汉县江口学校 |
17 | 宣汉县华融学校 |
18 | 宣汉县蒲江小学 |
19 | 宣汉县蒲江幼儿园 |
20 | 宣汉县君塘镇学校 |
21 | 宣汉县洋烈小学 |
22 | 宣汉县君塘镇红岭学校 |
23 | 宣汉县君塘镇明月中心校 |
24 | 宣汉县天生镇学校 |
25 | 宣汉县天生中学 |
26 | 宣汉县天生镇七里学校 |
27 | 宣汉县柏树华英中学 |
28 | 宣汉县柏树镇中心校 |
29 | 宣汉县庙安镇中心校 |
30 | 宣汉县庙安镇天宝中心校 |
31 | 宣汉县东林中心校 |
32 | 宣汉县芭蕉初级中学 |
33 | 宣汉县芭蕉镇中心校 |
34 | 宣汉县芭蕉镇新农中心校 |
35 | 宣汉县清溪镇中心小学 |
36 | 宣汉县清溪宏文学校 |
37 | 宣汉县清溪镇清坪中心校 |
38 | 宣汉县新红中心校 |
39 | 宣汉县普光镇柳池中心校 |
40 | 宣汉县普光镇中心校 |
41 | 宣汉县普光中学 |
42 | 宣汉县老君乡中心校 |
43 | 宣汉县三河学校 |
44 | 宣汉县黄石乡中心校 |
45 | 宣汉县五宝镇学校 |
46 | 宣汉县南坝镇天台中心校 |
47 | 宣汉县南坝镇昆池中心校 |
48 | 宣汉县南坝镇双柏中心校 |
49 | 宣汉县茶河镇龙观中心校 |
50 | 宣汉县茶河镇平楼中心校 |
51 | 宣汉县茶河学校 |
52 | 宣汉县圣灯中学 |
53 | 宣汉县南坝镇第一中心小学 |
54 | 宣汉县南坝镇第二中心小学 |
55 | 宣汉县南坝镇幼儿园 |
56 | 宣汉县塔河镇中心校 |
57 | 宣汉县上峡学校 |
58 | 宣汉县上峡镇凉风中心校 |
59 | 宣汉县下八镇黄龙中心校 |
60 | 宣汉县下八初级中学 |
61 | 宣汉县下八镇中心校 |
62 | 宣汉县峰城中学 |
63 | 宣汉县峰城镇中心校 |
64 | 宣汉县南坪镇观山中心校 |
65 | 宣汉县南坪镇凤林中心校 |
66 | 宣汉县南坪镇中心校 |
67 | 宣汉县桃花初级中学 |
68 | 宣汉县桃花镇中心校 |
69 | 宣汉县华景初级中学 |
70 | 宣汉县华景镇小学 |
71 | 宣汉县土黄镇小学 |
72 | 宣汉县土黄中学 |
73 | 宣汉县白马初级中学 |
74 | 宣汉县白马镇中心校 |
75 | 宣汉县华景镇月溪中心校 |
76 | 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校 |
77 | 宣汉县土黄镇三胜中心校 |
78 | 宣汉县樊哙镇小学 |
79 | 宣汉县樊哙中学 |
80 | 宣汉县樊哙镇成虎中心校 |
81 | 宣汉县渡口土家族乡中心校 |
82 | 宣汉县龙泉学校 |
83 | 宣汉县漆树土家族乡中心校 |
84 | 宣汉县三墩初级中学 |
85 | 宣汉县三墩土家族乡中心校 |
86 | 宣汉县黄金镇中心校 |
87 | 宣汉县黄金初级中学 |
88 | 宣汉县厂溪镇初级中学 |
89 | 宣汉县厂溪镇中心校 |
90 | 宣汉县新华镇中心校 |
91 | 宣汉县新华中学 |
92 | 宣汉县厂溪镇梨子中心校 |
93 | 宣汉县新华镇河坝中心校 |
94 | 宣汉县石铁乡中心校 |
95 | 宣汉县胡家镇小学 |
96 | 宣汉县胡家初级中学 |
97 | 宣汉县毛坝初级中学 |
98 | 宣汉县毛坝镇中心校 |
99 | 四川省宣汉县希望小学 |
100 | 宣汉县胡家镇花池初级中学 |
101 | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 |
102 | 宣汉县红峰初级中学 |
103 | 宣汉县红峰镇中心校 |
104 | 宣汉县普光学校 |
105 | 宣汉县普光镇土主小学 |
106 | 宣汉县普光镇双河小学 |
107 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 |
108 | 宣汉县双河中学 |
109 | 宣汉县普光镇方斗小学 |
110 | 宣汉县大成初级中学 |
111 | 宣汉县大成镇中心校 |
112 | 宣汉县大成镇三桥中心校 |
113 | 宣汉县马渡关镇庆云学校 |
114 | 宣汉县马渡关学校 |
115 | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 |
116 | 宣汉县胡家镇中心幼儿园 |
117 | 宣汉县学生特长培养课外指导所 |
118 | 宣汉县华融幼儿园 |
119 | 宣汉县育才石岭小学 |
120 | 宣汉县胡家镇第二中心小学 |
121 | 宣汉中学蒲江学校 |
122 | 宣汉中学来鹿学校 |
123 | 宣汉县第二中学城关学校 |
124 | 宣汉县师源外国语小学 |
125 | 宣汉县百节溪小学 |
126 | 宣汉县南坝镇第三中心小学 |
127 | 宣汉县陶成初级中学 |
128 | 宣汉县土黄镇第二中心小学 |
129 | 宣汉县西城幼儿园 |
第二部分 宣汉县教育局2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县教育局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县教育局2024年收支预算总数1509793059.4元，比2023年收支预算总数减少26865640.6元，主要原因是人员减少，经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县教育局2024年收入预算1509793059.4元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1509793059.4元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县教育局2024年支出预算1509793059.4元，其中：基本支出1507002059.4元，占99.81%；项目支出2791000元，占0.19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县教育局2024年财政拨款收支预算总数1509793059.4元，比2023年财政拨款收支预算总数减少26865640.6元，主要原因是人员减少，经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1509793059.4元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出1092274350.6元、社会保障和就业支出226208386.8元、卫生健康支出63303956元、住房保障支出128006366元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县教育局2024年一般公共预算当年拨款1509793059.4元，比2023年预算数减少26865640.6元，主要原因是人员减少，经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1092274350.6元，占72.35%；社会保障和就业支出226208386.8元，占14.98%；卫生健康支出63303956元，占4.19%；住房保障支出128006366元，占8.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）2024年预算数为3895688元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）和其他教育管理事务（项）2024年预算数为9331126元，主要用于：合署办公的下属事业单位正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目经费。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）、高中教育（项）和其他普通教育2024年预算数为1010985672.6元，主要用于：幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为58767467元，主要用于：职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为2149900元，主要用于：特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算数为7144497元，主要用于：教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数226208386.8元，主要用于：机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）2024年预算数为63303956元，主要用于：机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为128006366元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县教育局2024年一般公共预算基本支出1507002059.4元，其中：
人员经费1500476288.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费6525771元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县教育局2024年“三公”经费财政拨款预算数108500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费78500元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算下降9.24%，主要原因是厉行节约，预算调减。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县教育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县教育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县教育局机关运行经费财政拨款预算为 709252元，与2023年预算下降2.92%，主要原因是人员减少，经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县教育局安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县教育局共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县教育局开展绩效目标管理的项目145个，涉及预算9316900元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目134个，涉及预算6525900元；特定目标类项目11个，涉及预算2791000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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