目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校概况
一、职能简介
1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，坚持社会主义办学方向；
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；
4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
二、2024 年重点工作
1．加强党的建设，全面从严治党。
2．加强学校日常安全管理，确保师生安全。
3．加强教育教学管理，提高教学质量。
4．加强教师队伍建设，优化教师队伍结构。
5．大力推进校园美化建设，提升育人环境。
6．优化管理模式，增强服务保障能力。
7．强化工作作风建设，保障学校持续发展。
8．关注职工生活，探寻学校发展机遇。
9．加强学生管理，树立良好校风、学风。
第二部分 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年收支预算总数8884030.04元，比2023年收支预算总数减少168902.96元，主要原因是学生人数减少。
（一）收入预算情况
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年收入预算8884030.04元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8884030.04元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年支出预算8884030.04元，其中：基本支出8884030.04元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年财政拨款收支预算总数8884030.04元，比2023年财政拨款收支预算总数减少168902.96元，主要原因是学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8884030.04元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出6431041.00元、社会保障和就业支出1327946.04元、卫生健康支出368279.00元、住房保障支出756764.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年一般公共预算当年拨款8884030.04元，比2023年预算数减少168902.96元，主要原因是学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6431041.00元，占72.39%；社会保障和就业支出1327946.04元，占14.95%；卫生健康支出368279.00元，占4.15%；住房保障支出756764.00元，占8.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为6431041.00元，主要用于：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为1327946.04元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数368279.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为756764.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年一般公共预算基本支出8884030.04元，其中：
人员经费8858436.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费25594.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年“三公”经费财政拨款预算数25594.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算25594.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算25594.00元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201085漆碑中心校-部门预算公开报表（部门公开）(1).xlsx
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