目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县华景镇月溪中心校概况
一、职能简介
（一）宣汉县华景镇月溪中心校职能简介
1. 宣汉县华景镇月溪中心校是一所集小学教育、初中教育为一体的九年一贯制学校。
2. 学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为办学宗旨。
二、2024 年重点工作
1、党建引领 民主管理
学校支部坚持党建领航，狠抓思政铸魂育人。
（1）全面落实党建重点任务。
（2）强化理论武装，厚植思想根基。
(3)学习宣传贯彻党的二十大精神。
（4）遵守民主集中原则。
2、立德树人，优化管理
（1）育人先育己，师德师风建设。
（2）强化管理，提质增效。
（3）“三树”活动促进步。
（4）心理健康教育是重点。
3、智研慧学，以培促教
（1）健全制度，常规护航。
（2）深耕课堂，教研提质。
（3）五项管理，双减工作。
（4）多彩社团，助力成长。
（5）五育并举，活动育人
（6）用心用情用行动为留守儿童筑起“幸福之家”
4、后勤排忧，保障得力
（1）美化校园，提升师生幸福感
（2）提高认识，服务学校中心工作。
（3）科学管理，提高工作效率。
（4）精打细算，严格财务管理。
5、以人为本，安全护航
(1) 加强组织领导，落实安全工作责任。
(2) 强化安全教育，增强师生安全意识。
(3) 全面排查整改，筑牢安全防范屏障。
(4) 加强安全管理，落实安全防范措施。
(5) 强化责任追究，考核奖惩动真碰硬。
第二部分 宣汉县华景镇月溪中心校2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县华景镇月溪中心校2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县华景镇月溪中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县华景镇月溪中心校2024年收支预算总数5317799.00元，比2023年收支预算总数增加404898.00元，主要原因是进一步提高办学效益，加大了对教育的投入。
（一）收入预算情况
宣汉县华景镇月溪中心校2024年收入预算5317799.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入5317799.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县华景镇月溪中心校2024年支出预算5317799.00元，其中：基本支出5317799.00元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县华景镇月溪中心校2024年财政拨款收支预算总数5317799.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加404898.00元，主要原因是进一步提高办学效益，加大了对教育的投入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5317799.00元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出3811264.00元，社会保障和就业支出838627.00元、卫生健康支出219766.00元、住房保障支出448142.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县华景镇月溪中心校2024年一般公共预算当年拨款5317799.00元，比2023年预算数增加404898.00元，主要原因是进一步提高办学效益，加大了对教育的投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3811264.00元，占71.67%；社会保障和就业支出838627.00元，占15.77%；卫生健康支出219766.00元，占4.13%；住房保障支出448142.00元，占8.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为3811264.00元，主要用于：人员经费和公用经费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为526627.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为312000.00元，主要用于：事业单位离退休人员费用支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数219766.00元，主要用于：主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为448142.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县华景镇月溪中心校2024年一般公共预算基本支出5317799.00元，其中：
人员经费5302317.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费15482.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县华景镇月溪中心校2024年没有“三公”经费财政拨款预算数。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县华景镇月溪中心校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县华景镇月溪中心校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县华景镇月溪中心校没有机关运行经费，财政拨款预算为0元
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县华景镇月溪中心校没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县华景镇月溪中心校共有车辆0辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县华景镇月溪中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15482.00元。其中：运转类项目1个，涉及预算15482.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201084宣汉县华景镇月溪中心校部门预算公开报表.xlsx
201084宣汉县华景镇月溪中心校部门预算项目绩效目标表.xlsx
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