目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉微玻纤新材料研究院概况
一、职能简介
1.为园区企业提供创新孵化、科研转化、管理咨询等服务工作；
2.为企业提供项目设计，产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平，提高产品质量和附加值。自立创新课题或项目进行新技术新产品研发，研发成果可申请专利，申报奖项，成果转让；
3.密切联系新材料领域各行业协会积极推介园区建设，重点协助园区招商引资，逐步打造省级、国家级新材料产业园区，面向新材料领域的国内外知名科研机构寻求紧密合作，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训等服务。
4.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2024 年重点工作
（一）工作思路
深入贯彻党的二十大精神，以党建为引领、以项目为抓手、以技术为载体、以服务为重点，促进企业提档升级、提质增效，促进产业规模化、规范化、绿色化发展，全力打造全国最大全产业链玻纤产业发展集聚区。
（二）工作目标
全年力争完成招商引资和本地企业转型升级项目3个以上，竣工项目2个以上，引进新技术、新工艺4个以上，玻纤产业产值同比增长15%。
（三）工作安排
1.全力推进党建工作。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日、谈心谈话、请示报告等制度。组织党员干部认真学习党的理论和路线方针政策，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党风廉政建设。
2.全力推进项目建设。一是以河北京奥池窑拉丝项目、南京玻纤院玻璃棉生产基地项目等重大在谈项目为重点，积极创造条件，推动项目洽谈进度，力争完成签约。二是加快在建项目进度。科睿新材二期年产1.4亿平米玻纤湿法毡生产线项目力争2024年1月建成投产；惠诺新材二期年产1万吨高性能玻璃棉生产线项目力争2024年3月建成投产。三是力争高性能玻璃纤维纱生产线项目开工建设。
3.全力推进企业提档升级。一是支持正原微玻纤、迈科隆新材料等成长性好、创新性强、发展前景广阔的骨干企业发展，迅速提升企业综合实力。二是支持科睿新材料、普源玻纤、惠诺新材料等企业走“专精特新”之路，提升企业产品优势和品牌价值。
4.全力推进行业合作。一是加强和南京玻璃纤维研究设计院、江苏省硅酸盐学会等专业平台的合作，提供项目咨询、技术引进、市场开拓等方面服务，为招商引资和企业建设发展提供强力支撑。
第二部分 宣汉微玻纤新材料研究院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉微玻纤新材料研究院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉微玻纤新材料研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉微玻纤新材料研究院2024年收支预算总数1143352元，比2023年收支预算总数增加31963元，主要原因是2023年本单位有两位职工聘为工程师，工资及社会保险等上调。
（一）收入预算情况
宣汉微玻纤新材料研究院2024年收入预算1143352元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1143352元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉微玻纤新材料研究院2024年支出预算1143352元，其中：基本支出793352元，占69.39%；项目支出350000元，占30.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2024年财政拨款收支预算总数1143352元，比2023年财政拨款收支预算总数增加31963元，主要原因是2023年本单位有两位职工聘为工程师，工资及社会保险等上调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1143352元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：资源勘探工业信息等支出957515元、社会保障和就业支出87014元、卫生健康支出33564元、住房保障支出65259元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉微玻纤新材料研究院2024年一般公共预算当年拨款1143352元，比2023年财政拨款收支预算总数增加31963元，主要原因是2023年本单位有两位职工聘为工程师，工资及社会保险等上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出957515元，占83.75%；社会保障和就业支出87014元，占7.61%；卫生健康支出33564元，占2.94%；住房保障支出65259元，占5.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算数为59634元，主要用于：事业单位的基本支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算数为547881元，主要用于：微玻纤新材料产业技术研发、推广及应用等支出。
资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算数为350000元，主要用于：微玻纤新材料产业项目招商引资及运营支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为87014元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为32094元，主要用于事业单位基本医疗保险费用的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1470元，主要用于事业单位职工大额医疗保险费用的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65259元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2024年一般公共预算基本支出793352元，其中：
人员经费733718元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费59634元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、党组织活动经费、职工教育培训费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2024年“三公”经费财政拨款预算数12000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费12000元，公务用车购置及运行维护费0元。
公务接待费与2023年预算下降52%，主要原因是厉行节约。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2024年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉微玻纤新材料研究院机关运行经费财政拨款预算为0元。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉微玻纤新材料研究院安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉微玻纤新材料研究院共有车辆0辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉微玻纤新材料研究院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算350000元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算350000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）指保障事业单位运营的基本支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）指推动我县微玻纤新材料产业发展在技术研发、推广及应用等方面支出。
资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）指围绕微玻纤新材料产业进行项目招商引资等运营支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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