目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县城乡环境综合治理办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县城乡环境综合治理办公室职能简介
负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作；指导全县城乡环境综合治理工作的组织实施工作；负责组织全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责牵头考评各乡镇及县级部门城乡环境综合治理工作绩效；负责对城乡环境综合治理工作群众投诉案件和媒体曝光案件的查出和整治监督工作；协助相关部门实施对城乡环境综合治理工作开展不力的单位和个人问责。
（二）宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年重点工作
1.深入开展“城乡环境大提升”行动。根据《宣汉县城乡环境大提升行动实施方案》工作部署，围绕“基础设施、清扫保洁、 道路交通、建筑工地、市场秩序、广告店招、人居环境、河道整 治”八个方面要求，持续深入开展“城乡环境大提升”行动，补 齐城乡环境治理短板，不断提升环境治理水平。
2.全面加强秸秆露天禁烧工作。一是加快推进秸秆循环综合 再利用，积极探索秸秆无害化处置方式，由点到面，逐步推广。二是严格落实秸秆露天禁烧管控措施，全面加大高速公路沿线、国省干道、快速通道、景区周边等地管控力度，助力打赢蓝天保卫战。
3.持续优化环境治理工作氛围。一是深入开展环境治理“七进”活动，大力宣传《四川省城乡环境综合治理条例》《公民道德规范》《市民行为规范》，提升群众守法意识、家园意识、环保意识、礼让意识和公共秩序意识，提升干部群众的综合素养。三是围绕当前城乡环境治理重点和群众反映的热点问题，充分运用报刊、电视、广播、网络等多种媒体，宣传报道城乡环境治理重点工作新成效，展示展播城乡环境综合治理新气象，营造推动城乡环境综合治理的浓厚社会氛围。
二、部门预算单位构成
城乡环境综合治理办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县城乡环境综合治理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年收支预算总数1783881.66元，比2023年收支预算总数增加60116.66元，主要原因是员工职级晋升等工资福利预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年收入预算1783881.66元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1783881.66元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年支出预算1783881.66元，其中：基本支出1343193元，占75.3%；项目支出440688.66元，占24.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年财政拨款收支预算总数1783881.66元，比2023年财政拨款收支预算总数增加60116.66元，主要原因是员工职级晋升等工资福利预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1783881.66元、 上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：城乡社区支出1477262.66元、社会保障和就业支出145760元、卫生健康支出51538元、住房保障支出109321元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年一般公共预算当年拨款1783881.66元，比2023年预算数增加60116.66元，主要原因是员工职级晋升等工资福利预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出1477262.66元，占82.81%；社会保障和就业支出145760元，占8.17%；卫生健康支出51538元，占2.89%；住房保障支出109321元，占6.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为1477262.66元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为51538元，主要用于：按规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为145760元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为109321元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年一般公共预算基本支出1343193元，其中：
人员经费1223140元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费120053元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，主要原因是没有因公出国安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平，主要原因是建设节约型机关，减少一般性支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县城乡环境综合治理办公室机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县城乡环境综合治理办公室安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县城乡环境综合治理办公室共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县城乡环境综合治理办公室开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算560788.66元。其中：运转类项目3个，涉及预算120100元；特定目标类项目1个，涉及预算440688.66元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县城乡环境综合治理办公室2024年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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