2022年度达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

　　2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。

　　3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。

　　4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。

　　5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。

　　6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。

　　7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。

　　8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。

　　9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。

　　10.完成县委、县政府交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心

　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计422.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加47.39万元，增长12.62%。主要变动原因是本单位2021年下半年招录公务员5名、2022年新增公务员1名，人员经费、办公经费均有增加；二是根据宣府收文〔2022〕1529号文件，年中下达溪口湖片区旅游开发总体策划及核心区域修建性详细规划设计项目资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计422.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.86万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计422.86万元，其中：基本支出104.59万元，占25%；项目支出318.27万元，占75%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计422.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加47.39万元，增长12.62%。主要变动原因是本单位2021年下半年招录公务员5名、2022年新增公务员1名，人员经费、办公经费均有增加；二是根据宣府收文〔2022〕1529号文件，年中下达溪口湖片区旅游开发总体策划及核心区域修建性详细规划设计项目资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出422.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.39万元，增长12.62%。主要变动原因是本单位2021年下半年招录公务员5名、2022年新增公务员1名，人员经费、办公经费均有增加；二是根据宣府收文〔2022〕1529号文件，年中下达溪口湖片区旅游开发总体策划及核心区域修建性详细规划设计项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出422.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50万元，占12%；文化旅游体育与传媒支出354.55万元，占84%；社会保障和就业支出7.31万元，占2%；卫生健康支出5.26万元，占1%；住房保障支出5.75万元，占1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为422.86，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为13.8万元，完成预算100%；

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%；

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）宣传旅游（项）:支出决算为21万元，完成预算100%；

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为257.48万元，完成预算100%；

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为56.1万元，完成预算100%；

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.59万元，其中：

　　人员经费90.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费14.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，2022年支出情况与上年对比无变化，预决算对比无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费支出14.38万元，比2021年增加11.88万元，增长475%。主要原因是2021年工会经费、公务交通补贴等未计入机关运行经费，且2021年下半年招录公务员5名、2022年新招录公务员1名。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。无单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对景区宣传推介项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展景区宣传营销、推介等工作所发生的支出。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。

　　12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展景区大数据运营管理、景区基础设施维修维护管理等工作所发生的支出。

　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

　　部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005721037-景区宣传推介（长期）
主管部门		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级					实施单位（盖章）	达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	宣传贯彻旅游景区、度假区有关法律法规和政策；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；研究制定旅游市场开发战略、重大节庆活动和市场营销计划并组织实施					按计划完成相关目标。
	2.项目实施内容及过程概述	在重大节假日活动期间制定营销方案，开展节日活动，设计制作宣传海报、宣传单、宣传片等，营造节日氛围。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	28.00	28.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	21.00	28.00	28.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷科普宣传品	≥	50000	册	50000	10	10
			旅游宣传推广活动项目数量	≥	5	个	5	10	10
			印刷科普宣传画	≥	2000	幅	2000	10	10
			拍摄制作宣传片数量	≥	1	部	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	≥	50	次	50	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方宣传部门满意度	≥	97	%	97%	10	10
			阅读内容满意度	≥	97	%	97&	10	10
			企业满意度	≥	95	%	95%	10	10
			参会人员满意度	≥	95	%	98%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，我单位规范工作秩序，分工协作，努力做好旅游市场营销信息收集、分析工作，为细分重点目标市场以及旅游决策提供重要依据。同时，务实高效地推进市场宣传营销工作，圆满完成了项目内容。
存在问题	无。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005721327-景区安全生产管理（长期）
主管部门		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级					实施单位（盖章）	达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。负责景区社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作					按计划完成相关目标。
	2.项目实施内容及过程概述	维护景区交通秩序，禁止各类违法违规超限超载行为，处置各类纠纷、交通安全事故等；定期检查景区各类安全设施，保护景区基础设施设备；保护景区自然资源，禁止滥采滥挖，乱捕乱猎，宣传引导提高景区范围内群众参与资源及生态保护的意识等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	21.00	21.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥	400	次	400	10	10
			编制标准规范数量	≥	2	个	2	10	10
			日常巡查覆盖率	≥	98	%	98%	10	10
			森林防火应急预案完成率	≥	98	%	98%	10	10
			森林防火安全检查覆盖率	≥	100	%	100%	10	10
			交通违法事件查处率	≥	95	%	95%	10	10
			事故、险情的漏报、瞒报或超时限报告信息（件）	≤	3	件	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	97	%	97%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，我单位认真履行景区安全生产工作职责，采取定期与不定期相结合方式，对景区森林防火、特种设备、食品卫生等安全生产工作进行巡查监管，实行台账管理、动态销号。
存在问题	无。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005721412-景区质量监管（长期）
主管部门		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级					实施单位（盖章）	达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	贯彻执行国家和省、市、县有关服务质量、经营规范、统计、舆情管理、信息化建设等方面的法律法规、政策和规章制度，拟订相关管理办法和规范性文件并组织实施；负责景区内服务质量和经营行为的监督管理，指导旅游人才队伍建设；负责景区内各类文旅业态的扶持培育、评星晋级、标准化建设的统筹管理和相关标准的制定，指导特色旅游商品开发经营等					按计划完成相关目标。
	2.项目实施内容及过程概述	景区营销、监管和提升景区内服务质量、开展日常活动等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	演出总场次	≥	400	次	400	10	10
			资助项目演出或展览展示场次	≥	5	场	5	10	10
			旅游宣传推广活动项目数量	≥	5	个	5	10	10
			全国基层文化队伍培训人次	≥	2000	人次	2297	10	10
		质量指标	展览观众投诉率	≤	5	%	3%	10	10
		质量指标	出现重大质量问题且造成严重不良社会影响的案件比例	≤	5	‰	4%	10	10
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	50000	个	5723	10	10
	效益指标	社会效益指标	新增旅游就业人数	≥	200	人	325	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	98%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，我单位强化景区服务质量监管，定期展开从业人员培训，营造良好的营商环境，提升了游客的满意度。
存在问题	无。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005722237-景区综合事务管理（长期）
主管部门		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级					实施单位（盖章）	达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织和协助有关部门调查、收集、整理、研究景区旅游资源；负责景区发展规划和计划的编制（修编）、评审、报批工作，依法组织实施经批准的各类规划；配合做好项目的招商引资及投资项目的考察、论证和审核工作，负责景区内所有开发建设项目的监督检查和审核报批工作；负责景区内园林绿化、旅游设施、给排水和污水处理监管等工作					按计划完成相关目标。
	2.项目实施内容及过程概述	维持景区日常工作的开展，确保景区正常运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	28.36	28.36			100.00%	10
	其中：财政资金	14.00	28.36	28.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	≥	20	次	23	10	10
			巡查监管对象个数	≥	15	个	16	10	10
			研究制定战略、规划、政策等文件数量	≥	2	个	3	10	10
			日常巡查次数	≥	300	次	315	10	10
			服务企业数量	≥	15	家	17	10	10
		时效指标	案件、资料上报及时率	≥	98	%	98%	10	10
	效益指标	社会效益指标	资金撬动作用	≥	5000	万元	5000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	96%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，开展日常巡查等工作，确保景区的正常运行。
存在问题	无。
改进措施	无。

　第五部分附表