2022年度宣汉县农业执法大队单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、主要职责

负责宣传贯彻执行国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；指导全县农业综合执法体系建设；负责对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查，协助县农业农村局对违反法律法规、规章的案件依法进行查处等工作；承办县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县农业执法大队单位属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计133.05万元。与2021年相比，收、支总计各减少5.96万元，下降4.29%。主要变动原因是减少了人员经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计133.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计133.05万元，其中：基本支出126.48万元，占95.06%；项目支出6.58万元，占4.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计133.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5.96万元，下降4.29%。主要变动原因是减少了人员经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出133.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.96万元，下降4.29%。主要变动原因是减少了人员经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出133.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.55万元，占7.93%；卫生健康支出4.62万元，占3.47%；农林水支出109.72万元，占82.47%；住房保障支出8.17万元，占6.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为133.05万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.15万元，完成预算100%。其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.40万元，完成预算100%，

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.62万元，完成预算100%。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）；支出决算为103.14万元，完成预算100%。执法监管（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为8.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出133.05万元，其中：

人员经费115.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金支出等。
　　公用经费10.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：单位接待用餐费0.1万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2022年，事业运行经费支出103.14万元，比2021年的104.36万元减少1.22万元，减少主要原因是减少了人员经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对执法监管项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看农业执法大队在2022年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映执法监管项目绩效目标实际完成情况。

执法监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民群众利益不受到侵害，有效控制坑农、害农，破坏农业生产安全。继续强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。加强政策法规、财务制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位养老方面实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13. 213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130110执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面支出。

14. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005717239-农业执法监管（长期）
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）	宣汉县农业执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	继续贯彻落实农业综合执法监管工作，推进绩效评估机制，以执法监管、日常巡查为抓手，力争无农业安全生产事故案发生，巩固保持无农业安全事故成果，确保不发生重大、重点农业安全事故，着力抓好“法律法规宣传”和“执法监管”的创新工作，力争在全市农业执法体系取得好成绩。并全力抓好“帮扶村的脱贫摘帽”工作，推进农业综合执法体制建设，加大农业执法监督管理力度，保证质量体系有效运行，促进农业执法工作健康向前发展。					对照2022年全年目标任务农业案件立案结案率达100%，农产品生产基地检查率达96%，抽样合格率达100%。农资经营门市检查率达97.2%，抽样检查合格率达100%，处置农户口纠纷率达100%，满意率达99.8%。农业生产安全率达100%，立案5件，结案5件，工作完成率 100%
	2.项目实施内容及过程概述	2022年完成全年农产品质量安全监督抽检90个样，复合肥料抽检50个样，有机肥料抽样30个，配合宣汉县种子管理站种子抽样50个。合格率达100%。立案5件，结案5件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	6.58	6.58			100.00%	10	10	完成预算执行率100.00%
	其中：财政资金	7.00	6.58	6.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县范围内开展农产品质量安全生产执法监管专项检查生产基地	≥	90	%		15	13	全年我县农产品生产基地50个现已检查48个检查率达96%。
		质量指标	对农资经营人员法律法规培训计划，学员培训率 100% 农业生产安全事故率降低到 1%以下，种子市场执法监管专项检查工作检查率 90%以上，农药市场执法监管专项检查工作检查率 90%以上，肥料生产、经营执法监管专项检查工作检查率 90%以上，农产品质量安全生产执法监管专项检查工作检查率 90%以上	≥	100	%		15	13	全年我县农资经营门店515个，今年检查501个检查率达97.2%。
		时效指标	农业执法案件立案工作完成率 100%，农业执法案件结案工作完成率 100%	≥	100	%		15	15	工作完成率 100%
		成本指标	免费发放各类农业法律法规宣传资料 1、农业法律法规宣传单0.15元/份，2、农业法律法规宣传手册4.5元/册	定性	高中低	张		15	15	工作完成率 100%
	效益指标	经济效益指标	保障全县农业生产安全增收	定性	优良中低差	万元		10	9	因每年受自然灾害影响未百分百全覆盖检查
	效益指标	社会效益指标	有效控制坑农、害农，破坏农业生产安全保障人民群众利益不受到侵害	定性	好坏	起		10	10	工作完成率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量，提升群众满意度 100%	定性	优良中低差	人数		10	9	周期长未及时解决农户纠纷问题
合计								100	94

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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