第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
宣汉县峰城镇中心卫生院属一级预算公益一类事业单位一个，无下设机构。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计851.45万元、支出总计851.45万元。与2021年相比，收入总计增加91万元，增加11.96%，主要原因是财政拨款较去年增加102.21万元，增加43.99%，事业及其他收入减少11.21万元，减少2.12%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（折线图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计851.45万元，其中：财政拨款收入334.54万元，占39.29%；事业收入516.91万元，占60.71%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计851.45万元，其中：基本支出851.45万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入、支出总计334.54万元，与2021年相比增加102.21万元，增加43.99%。主要变动原因是2022年社会保障和就业支出增加，财政预算和医疗业务收入均有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出334.54万元，占本年支出合计的39.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加102.21万元，增加43.99%。主要变动原因是2022年社会保障和就业支出增加，财政预算和医疗业务收入均有增加。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出334.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出48.91万元，占14.62%；卫生健康支出285.63万元，占85.38%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为334.54，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.89万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出决算为3.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为27.74万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为136.87万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为33.58万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为115.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出334.54万元，其中：
人员经费175.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助支出等。
公用经费129.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费。
对个人和家庭的补助29.98万元，主要包括：生活补助、医疗费补助等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成预算100%，较上年增加1.24万元，增长48.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比增加1.24万元。
其中：公务用车运行维护费支出3.82万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年没有国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县峰城中心卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（二）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（三）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县峰城中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面实施12项国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，全面完成目标，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过基卫系统和国家公卫报表系统对项目开展情况进行监管，同时不定期到各项村卫生站督促进度，开展常规性指导。将督导发现的问题反馈整改，并将整改情况纳入年底绩效评价，通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传，提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.18 | 115.18 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 115.18 | 115.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务完成情况 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
效益指标 | 经济效益指 | 降低医疗费用 | > | 3 | % | 4 | 30 | 30 | 已完成 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ≥ | 91 | % | 95 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全面完成2022年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够透彻，公卫专职人员较少，服务能力偏低，工作经费比较紧张，仪器设备配备不足，工作开展难度大。 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让群众了解公共卫生服务政策的内涵;加强政府在宣传中的主导作用，消除居民的抵触情绪。适当增加公卫人员编制，人员经费实行足额预算，增加专项经费投入，确保项目经费配套。 | |||||||||
项目负责人：孙光春 | 财务负责人：杜华强 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县峰城中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。 | 全镇卫生站全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 33.58 | 33.58 | 100.00% | 10 | 10 | . | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 33.58 | 33.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 质量指标 | 医疗服务能力显著提升 | ≥ | 81 | % | 84.17 | 35 | 35 | 已完成 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 基本药物制度覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 已完成 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ≥ | 90 | % | 97 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，规范了基本医疗服务行为。2022年度国家基本药物制度项目资金到位33.58万元。全面完成2021年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 村卫生室执业(助理) 医师和乡村医生用药欠合理，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验 | |||||||||
改进措施 | 加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。 | |||||||||
项目负责人：孙光春 | 财务负责人：杜华强 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县峰城中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
我院作为基层医疗卫生机构，担负着全镇1.5万人的基本医疗服务工作，2022年度综合补助资金多渠道运用于医疗质控工作、疫情防控、医保完善等工作。不断提高单位医疗技术水平及医疗质量把控。致力于解决农村群众看病难、看病贵的问题。 | 2022年，我单位综合补助专项资金70.2万元全部投入单位日常维稳及人员经费中，国家综合补助在基层医疗卫生机构中实现了100%有效利用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 70.20 | 70.20 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 70.20 | 70.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 质量指标 | 医疗服务能力显著提升 | ≥ | 92 | % | 93.73 | 40 | 40 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 综合补助使用率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 已完成 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ≥ | 90 | % | 97 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2022年综合补助项目得到全面实施。 | |||||||||
存在问题 | 基层医疗机构近几年为减少单位债务风险同时业务收入降低，导致职工待遇收入偏低，职工工作积极性低。 | |||||||||
改进措施 | 争取财政资金投入额度加大，进一步提升基层医疗机构服务能力。 | |||||||||
项目负责人：孙光春 | 财务负责人：杜华强 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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