2022年度四川省达州市宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着蒲江街道辖区4个城市社区、14个行政村14.5万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。

社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

二、机构设置

蒲江街道社区卫生服务中心为县级预算管理级次事业单位（基层医疗卫生机构），设本级机构1个，无下设机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4176.67万元。与2021年相比，收入总计增加1799.91万元，增长75.73%，主要变动原因是财政拨款收入增加112.67万元，事业收入增加1654.58万元，其他收入增加32.67万元。2022年度支出合计4176.67万元，与2021年相比，增加1799.91万元，主要变动原因是基本支出增加1799.91万元。

（图1 收入支出决算总体情况）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4176.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1498.16万元，占35.87%；事业收入2642.22万元，占63.26%；其他收入36.29万元，占0.87%。

（图2 2022年度收入决算总体情况）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4176.67万元，其中：基本支出3454.93万元，占82.72%；项目支出548.69万元，占13.14%；事业单位医疗支出35.87万元，占0.86%；社会保障和就业支出86.5万元，占2.07%；住房公积金支出50.68万元，占1.21%。

（图3 2022年度支出决算总体情况）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1498.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加112.67万元，增长8.13%。主要变动原因是基本支出增加112.67万元。

（图4 2022年度财政拨款收入支出决算总体情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1498.16万元，占本年支出合计的35.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.67万元，增长8.13%。主要变动原因是基本支出增加112.67万元。

（图5 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1498.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出86.5万元，占5.77%；卫生健康支出1360.98万元，占90.84%；住房保障支出50.68万元，占3.39%。

（图6: 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1498.16，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.98万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为36.01万元，完成预算100%，。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为662.86万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为113.57万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为548.69万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.87万元，完成预算100%；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.68万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1498.16万元，其中：

人员经费997.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费500.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元，下降0.57%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元，占62.86%；公务接待费支出决算1.3万元，占37.14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.08万元，增长3.77%。主要原因是开展公共卫生下社区、下村体检工作。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于开展公共卫生下社区、下村体检工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降7.14%。主要原因是控制公务接待开支。其中：

国内公务接待支出1.3万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待9批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括：公共卫生市级年终考核1450元，市卫生健康委工作基本医疗检查1次1250元，市电视台5.12宣传活动视频录制995元，蒲江片区派出所、社区居委严重精神障碍患者管理研讨会2次1120元，樊哙中心卫生院、渡口乡卫生院医保两病报账工作交流2次，共1900元，浙江舟山市定海区东西部协作挂职锻炼人员住宿费4678元，接待费1607元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额92.99万元，其中：政府采购货物支出60.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.45万元。主要用于1.医疗设备采购41.58万元；2.通用设备采购17.68万元；3.家用具采购1.28万元；4.国家基本公共卫生服务项目信息化集成技术服务费32.45。授予中小企业合同金额92.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，蒲江街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展公共卫生服务工作。单价100万元以上专用设备1台（彩色多普勒超声诊断仪）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。

13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

15.2100301城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。

17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

一、整体绩效项目
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021Y000000011490-基本拨款收入
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					开展基本医疗及基本公共卫生服务工作，确保辖区群身体健康。
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放工资，序时拨付社保缴费资金及公用经费，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	835.9	835.9	835.9			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	835.9	835.9	835.9			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5	22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格编制预算，保障经费补助，确保单位日常运转有序
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴绍国					财务负责人：田明星

二、基本公共卫生服务项目
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障基本公共卫生项目工作正常开展					为辖区86180人开展基本公共卫生服务，并完成项目年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	按序时拨付基本公共卫生服务项目经费，确保单位项目工作正常开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	591.76	548.69			92.72%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	591.76	548.69			92.72%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理率	≧	95	%	97%	7	7
			健康教育管理率	≧	80	%	85%	7	7
			老年人健康管理率	≧	80	%	85%	7	7
			孕产妇健康管理率	≧	85	%	85%	7	7
			儿童健康管理率	≧	85	%	92%	7	7
			高血压患者管理率	≧	85	%	85%	7	7
			Ⅱ型糖尿病患者管理率	≧	85	%	85%	6	6
			预防接种完成率	≧	90	%	98%	7	7
			重精患者管理率	≧	90	%	98%	5	5
			结核病患者管理率	≧	90	%	98%	5	5
			卫生监督协管完成率	≧	90	%	90%	5	5
			健康素养促进完成率	≧	80	%	85%	5	5
			中医药管理服务率	≧	80	%	85%	5	5
			传染病及突发事件处置率	≧	90	%	95%	5	5
			计生药具发放率	≧	85	%	85%	5	5
合计								100	100
评价结论	严格编制预算，保障经费补助，确保基本公共卫生服务项目工作有序推进
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴绍国					财务负责人：田明星
三、国家基本药物制度项目
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009075-基本药物制度补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障基本药物制度项目工作正常开展					完成门诊诊疗38186人次，住院412人次，实行药品零差率销售。
	2.项目实施内容及过程概述	按序时拨付基本药物制度项目经费，确保单位项目工作正常开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	113.57	113.57			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	113.57	113.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗机构基药制度执行率	≧	100	%	100%	40	40
			村卫生室基药制度执行率	≧	100	%	100%	40	40
	效益指标	社会效益指标	群众满意度指标	≧	90	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	强化项目资金使用管理，合理配置资源，提升基本医疗服务水平，保障了群众合理用药需求。
存在问题	无
改进措施	无。
项目负责人：吴绍国					财务负责人：田明星

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策

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政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

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二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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